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單位名稱

編制數(shù)

實(shí)有人數(shù)

小計(jì)

行政人數(shù)

事業(yè)人數(shù)

離退休人數(shù)

黔南州民航事業(yè)管理局本級(jí)

20

13

13

合計(jì)

20

13

0

13

0

2018年部門收支總體情況說明表

公開單位：黔南州民航事業(yè)管理局

單位：萬元

項(xiàng)目內(nèi)容

收入

支出

變動(dòng)原因

2017年

2018年

增加

增長（%）

2017年

2018年

增加

增長（%）

合計(jì)

114．85

1,95.66

80.81

 70.36

114．85

1,95.66

80.81

 70.36

2018年在職人員增加

人員經(jīng)費(fèi)

73．21

1,47.66

74.45

 101.69

73．21

1,47.66

74.45

 101.69

2018年在職人員增加

公用經(jīng)費(fèi)

11．64

18.00

6.36

 54.65

11．64

18.00

6.36

 54.65

2018年在職人員增加

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

30

30

0

 -   

30

30

0

 -   

無變化

其他

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2018年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

公開單位：黔南州民航事業(yè)管理局                                     單位：萬元

項(xiàng)目內(nèi)容

2017年預(yù)算數(shù)

2018年預(yù)算數(shù)

增加

增長（%）

增減變動(dòng)原因

合計(jì)

6.6

9

2.4

36.36

人員和工作業(yè)務(wù)量增加

因公出國（境）費(fèi)用

4

4.5

0.5

12.5%

業(yè)務(wù)量增加，使因公出國（境）費(fèi)用增加。

公務(wù)接待費(fèi)

0.6

1.5

0.9

15%

業(yè)務(wù)量增加，使公務(wù)接待增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)

0

0

0

0

無此經(jīng)費(fèi)安排

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2

3

1

50%

業(yè)務(wù)量和人員增加，使公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

2018年政府性基金預(yù)算收支情況表

公開單位：黔南州民航事業(yè)管理局                                     單位：萬元

2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù)

2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)

備注

0

0

0

0

國有資產(chǎn)占有使用情況表

項(xiàng)　　目

行次

數(shù)量

價(jià)值（元）

一、固定資產(chǎn)

1

—

—

163,680

163,680

  （一）房屋（平方米）

2

        1.辦公用房

3

   2.業(yè)務(wù)用房

4

  3.其他（不含構(gòu)筑物）

5

  （二）車輛（臺(tái)、輛）

6

        1.轎車

7

        2.越野車

8

        3.小型載客汽車

9

        4.大中型載客汽車

10

        5.其他車型

11

  （三）單價(jià)在50萬元以上的設(shè)備（臺(tái)、套…）

12

        其中：單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備

13

              單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備

14

  （四）其他固定資產(chǎn)

15

—

—

163,680

163,680

項(xiàng)目支出明細(xì)表

科目編碼

預(yù)算科目名稱

項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

占比

合計(jì)

300,000.00

100.00

2140399

其他民用航空運(yùn)輸支出

    通用機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)工作

100,000.00

33.33

2140399

其他民用航空運(yùn)輸支出

  民航企業(yè)日常安全監(jiān)管及人員培訓(xùn)

50,000.00

16.67

2140399

其他民用航空運(yùn)輸支出

    荔波機(jī)場(chǎng)航線培育工作

50,000.00

16.67

2140399

其他民用航空運(yùn)輸支出

    荔波機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程

50,000.00

16.67

2140399

其他民用航空運(yùn)輸支出

    新建都勻機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目

50,000.00

16.67

序號(hào)

事項(xiàng)

備注

一、

2018年預(yù)算績效目標(biāo)

預(yù)算績效目標(biāo)

1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益
2.（一）全力推動(dòng)支線機(jī)場(chǎng)建設(shè)。一是積極配合荔波機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建指揮部加快推進(jìn)荔波機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程，申報(bào)國家民航補(bǔ)貼資金，落實(shí)融資方案，爭取早日開工建設(shè)；二是盡快完成都勻機(jī)場(chǎng)規(guī)劃研究工作，力爭在國家“十三五”規(guī)劃中期評(píng)估調(diào)整列入國家民航發(fā)展相關(guān)規(guī)劃；三是配合羅甸縣推進(jìn)羅甸機(jī)場(chǎng)前期工作，爭取羅甸機(jī)場(chǎng)《選址報(bào)告》盡早獲得國家民航局批復(fù)，開展預(yù)可研等工作。

（二）努力推動(dòng)通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)。一是配合貴州西南飛虎航空有限公司、貴州惠水通用航空有限責(zé)任公司做好獨(dú)山A1級(jí)通用機(jī)場(chǎng)、惠水A1級(jí)通用機(jī)場(chǎng)相關(guān)前期工作，爭取機(jī)場(chǎng)盡早開工建設(shè)；二是根據(jù)劍江紅都通航公司與甕安縣、貴定縣簽訂的協(xié)議，盡快啟動(dòng)兩縣A3級(jí)通用機(jī)場(chǎng)開工建設(shè)、啟動(dòng)A2級(jí)通用機(jī)場(chǎng)前期工作。加快推進(jìn)都勻市綠蔭湖A3級(jí)通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)，爭取2018年建成。三是推動(dòng)劍江紅都通航公司與三都等縣簽訂開展A2級(jí)通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)前期工作協(xié)議，推進(jìn)A2級(jí)通用機(jī)場(chǎng)的相關(guān)前期工作。

（三）努力培育荔波機(jī)場(chǎng)航線。在保證荔波機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建不停航施工的前提下，力爭2018年旅客吞吐量突破12萬人次。一是加強(qiáng)與荔波機(jī)場(chǎng)及荔波縣的溝通，定期對(duì)已有航線航班運(yùn)行情況進(jìn)行調(diào)度、分析，作出合理優(yōu)化調(diào)整；二是以“貴陽飛”為重點(diǎn)，加密貴陽至荔波航班，保持淡季每天3班，旺季每天5班，真正形成貴陽至荔波“空中巴士”；三是充分利用廣州幫扶黔南的優(yōu)勢(shì)，積極爭取廣州白云機(jī)場(chǎng)航班時(shí)刻，加密廣州—荔波航線至每天一班；四是加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，積極與省內(nèi)各支線機(jī)場(chǎng)溝通，適時(shí)開通荔波至興義、遵義、畢節(jié)、銅仁的“支支串飛”航線；五是加強(qiáng)與旅發(fā)委、旅行社的溝通合作，將荔波機(jī)場(chǎng)航線信息與旅游推介綁定，促進(jìn)我州航旅協(xié)同發(fā)展；六是加強(qiáng)與州財(cái)政局、州督查督辦局、貴州錦繡公司溝通，強(qiáng)化落實(shí)航線培育基金的籌集工作。

（四）進(jìn)一步加強(qiáng)安全監(jiān)管工作。按照國家、省、州對(duì)安全生產(chǎn)工作的安排部署，認(rèn)真開展安全生產(chǎn)各類專項(xiàng)檢查和隱患排查，確保全州民航業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。適時(shí)選派安全監(jiān)管人員參加國家民航局組織的安全監(jiān)管培訓(xùn)班或選派人員到荔波機(jī)場(chǎng)公司質(zhì)安部門跟班學(xué)習(xí)，通過培訓(xùn)和實(shí)地學(xué)習(xí)，提升監(jiān)管人員業(yè)務(wù)水平。

1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào)）（電子版文件，請(qǐng)進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件）

相關(guān)績效指標(biāo)

相關(guān)績效目標(biāo)說明：
1.產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。
2.效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。
3.滿意度指標(biāo)：指服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)預(yù)算支出效果的滿意度
4.其他指標(biāo)：指針對(duì)預(yù)算部門或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門或項(xiàng)目的個(gè)性化指標(biāo)。