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19年預(yù)算批復(fù)表黔南布依族苗族自治州計劃生育協(xié)會.XLS

   黔南布依族苗族自治州計劃生育協(xié)會(本級)

2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家以及省委、省政府有關(guān)人口計生的法律、法規(guī)和政策，充分發(fā)揮會員的示范帶頭作用，配合州衛(wèi)計委參與全州統(tǒng)籌解決人口問題；（2）組織開展全州人口計生重大問題和群眾工作的政策與動態(tài)研究，為州委、州政府提供相關(guān)決策意見和建議；（3）組織開展富有鮮明特色的人口計生群眾性宣傳活動，倡導(dǎo)科學(xué)文明進(jìn)步的婚育新風(fēng)，引導(dǎo)群眾自覺實行計劃生育，推進(jìn)和諧新農(nóng)村建設(shè)；（4）為廣大群眾尤其是青少年提供性與生殖健康、預(yù)防性病和艾滋病等服務(wù)，普及避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育等知識，推廣健康文明的生活方式；（5）為會員和群眾在生產(chǎn)、生活、生育和生殖健康等方面提供服務(wù)，接受政府支持和社會捐助，幫助群眾尤其是農(nóng)村計劃生育家庭解決實際困難等。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門預(yù)算由州計生協(xié)本級1家單位組成。是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成： 

我單位編制人數(shù)為9人，其中：參公6人，事業(yè)3人。實有人數(shù)8人，其中：參公6人，事業(yè)2人。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表，具體為以下表名：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見公開附件。

19年預(yù)算批復(fù)表黔南布依族苗族自治州計劃生育協(xié)會.XLS

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度我部門預(yù)算收入1716458元，支出1716458元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入1250245元，支出1250245 元，比上年增加466213元，同比增長37.29%。其原因是:1.人員增加，使得工資及相應(yīng)的社會保障繳費(fèi)，公積金等基本支出增加；2.2019年增加了專項業(yè)務(wù)費(fèi)300000元。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入為1716458元，2018年度部門預(yù)算收入為1250245 元，比上年增加466213元，同比增長37.29%，其原因是:1.人員增加，使得工資及相應(yīng)的社會保障繳費(fèi)，公積金等基本支出增加；2.2019年增加了專項業(yè)務(wù)費(fèi)300000元。

注：我單位無非財政撥款收入。

  （三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預(yù)算支出為1716458元，2018年度部門預(yù)算支出為1250245元，比上年增加466213元，同比增長37.29%，其原因是:1.人員增加，使得工資及相應(yīng)的社會保障繳費(fèi)，公積金等基本支出增加；2.2019年增加了專項業(yè)務(wù)費(fèi)300000元。

按功能分類：社會保障預(yù)就業(yè)支出124898元，占總支出7.28%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1479624元，占總支出86.2%；住房保障支出支出111937元，占總支出6.52%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出1238179元，占總支出72.14%；商品服務(wù)支出478279元，占總支出27.86%；   

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出1194325元，占總支出的69.58%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出478279元，占總支出的27.86%；對業(yè)業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助43854元，占總支出的2.55%。

   （四）財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算財政撥款收入1716458元，支出1716458元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財政撥款收入1250245元，支出1250245 元，比上年增加466213元，同比增長37.29%。其原因是:1.人員增加，使得工資及相應(yīng)的社會保障繳費(fèi)，公積金等基本支出增加；2.2019年增加了專項業(yè)務(wù)費(fèi)300000元。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出1716458元，其中：2100799其他計劃生育事務(wù)支出1420264元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)118197元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助791元；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助2955元；2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助2955元；2101101行政單位醫(yī)療28680元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療6779元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助23900元；2210201住房公積金111937元。2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出1716458元，比上年增加466213元，同比增長37.29%，其原因是:1.人員增加使得工資及相應(yīng)的社會保險等繳費(fèi)增加；2.為更好的開展工作，2019年增加了專項業(yè)務(wù)費(fèi)的預(yù)算。其中：2100799其他計劃生育事務(wù)支出1420264元，比上年增加429874元，同比增長43.4%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)118197元，比上年增加15757元，同比增長15.38%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助791元，比上年增加467元，同比增長144.14%；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助2955元，比上年增加393元，同比增長15.34%；2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助2955元，比上年增加393元，同比增長15.34%；2101101行政單位醫(yī)療28680元，比上年增加726元，同比增長2.6%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療6779元；比上年增加4000元，同比增長143.94%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助23900元；比上年增加605元，同比增長2.6%；2210201住房公積金111937元，比上年增加13998元，同比增長14.29%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說明）

2019年度部門預(yù)算基本支出1416458元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1238179元，公用經(jīng)費(fèi)支出178279元。2018年度部門預(yù)算基本支出1250245元，比上年增加166213元，同比增長13.29%，其原因是:人員增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1238179元，比上年增加153521元，同比增長14.15%；公用經(jīng)費(fèi)支出178279元，比上年增加12692元，同比增長7.66%。

2019年部門收支總體情況說明表

公開單位：                                                         單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2019年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。我單位2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)90000元，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)80000元，較上年同期增加10000元，增長12.5%。主要原因為人員增加。

2.政府采購情況。

我單位固定資產(chǎn)均在配置范圍內(nèi)，正在使用的尚在使用年限內(nèi)，因此2019年無采購情況。

3. 國有資產(chǎn)占有使用情況

2019年我單位固定資產(chǎn)171839元，其中通用設(shè)備105859元，辦公家具65980元。與2018年一致。

4.預(yù)算績效管理情況。

2019年度我單位沒有申報項目預(yù)算，無項目預(yù)算支出，未編制績效目標(biāo)。

2019年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

5.項目支出安排情況說明

2019年一般公共預(yù)算支出中的項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算300000元，主要為彌補(bǔ)開展工作的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。支出范圍主要為辦公費(fèi)，督查調(diào)研經(jīng)費(fèi)，會議費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，印刷費(fèi)等。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。