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        黔南州計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2017年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說(shuō)明 

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門概況

1、主要職能：（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家以及省委、省政府有關(guān)人口計(jì)生的法律、法規(guī)和政策，充分發(fā)揮會(huì)員的示范帶頭作用，配合州衛(wèi)計(jì)委參與全州統(tǒng)籌解決人口問(wèn)題；（2）組織開展全州人口計(jì)生重大問(wèn)題和群眾工作的政策與動(dòng)態(tài)研究，為州委、州政府提供相關(guān)決策意見和建議；（3）組織開展富有鮮明特色的人口計(jì)生群眾性宣傳活動(dòng)，倡導(dǎo)科學(xué)文明進(jìn)步的婚育新風(fēng)，引導(dǎo)群眾自覺實(shí)行計(jì)劃生育，推進(jìn)和諧新農(nóng)村建設(shè)；（4）為廣大群眾尤其是青少年提供性與生殖健康、預(yù)防性病和艾滋病等服務(wù)，普及避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育等知識(shí)，推廣健康文明的生活方式；（5）為會(huì)員和群眾在生產(chǎn)、生活、生育和生殖健康等方面提供服務(wù)，接受政府支持和社會(huì)捐助，幫助群眾尤其是農(nóng)村計(jì)劃生育家庭解決實(shí)際困難等。

2、預(yù)算單位構(gòu)成：我單位是財(cái)政全額撥款，獨(dú)立核算參公事業(yè)單位。

3、人員構(gòu)成：我單位編制核定數(shù)9個(gè)，實(shí)有人數(shù)7人。

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

    我單位2017年初預(yù)算公開共含6張報(bào)表:收支總表、收入總表、基本支出總表（經(jīng)濟(jì)科目）、項(xiàng)目批復(fù)明細(xì)表、2017年州級(jí)單位部門預(yù)算批復(fù)科目匯總表、2017年商品服務(wù)支出表

（一）收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2017年我單位預(yù)算收入91.06萬(wàn)元，支出91.06萬(wàn)元，收支平衡。其中：人員支出82.81萬(wàn)元，占總支出90.94%；公用支出8.25萬(wàn)元，占總支出9.06%。。

（二）收入總體情況說(shuō)明

2017年我部門收入91.06萬(wàn)元，與2016年總收入77.21萬(wàn)元相比增加了13.85萬(wàn)元，同比上升17.93%，主要原因是人員工資及津貼增加。其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入91.06萬(wàn)元，占總收入100%；無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入;無(wú)其他收入。

（三）支出總體情況說(shuō)明

2017年我部門預(yù)算支出91.06萬(wàn)元，與2016年總收入77.21萬(wàn)元相比增加了13.85萬(wàn)元，同比上升17.93%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。按功能分類：社會(huì)保障與就業(yè)支出9.04萬(wàn)元，占總支出9.93%，較上年增加了8.62萬(wàn)元，主要是2017年增加了人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出73.64萬(wàn)元，占總支出80.87%；較上年增加了5.11萬(wàn)元，主要是人員工資及津貼增加了；住房保障支出8.38萬(wàn)元，占總支出9.21%，較上年同期增加了0.13萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T工資增加，以致于計(jì)算公積金基數(shù)增加。

   按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出67.59萬(wàn)元，占總支出74.23%；商品服務(wù)支出8.24萬(wàn)元，占總支出9.05%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15.23萬(wàn)元，占總支出16.73%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2017年我單位沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明（按2017年商品服務(wù)支出表填列）

2017年我單位公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)8.24萬(wàn)元，其中：印刷費(fèi)1萬(wàn)元，水電費(fèi)0.7萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元，差旅費(fèi)1萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元，辦公費(fèi)1萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)0.83萬(wàn)元，福利費(fèi)0.42萬(wàn)元。

2.政府采購(gòu)情況：我單位2017年無(wú)采購(gòu)預(yù)算情況。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

我單位固定資產(chǎn)1.35萬(wàn)元，其中通用設(shè)備0.56萬(wàn)元；辦公家具0.79萬(wàn)元。因我單位一直與州衛(wèi)計(jì)委在一起辦公，部分資產(chǎn)用的是衛(wèi)計(jì)委的。

4.預(yù)算績(jī)效管理信息

2017年本單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

5.部分專有名詞解釋

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2017決算公開附表.xls