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一、部門（單位）情況

（一）基本情況

?? 1．主要職能。（1）貫徹執(zhí)行黨和國家以及省委、省政府有關(guān)人口計(jì)生的法律、法規(guī)和政策，充分發(fā)揮會(huì)員的示范帶頭作用，配合州衛(wèi)計(jì)委參與全州統(tǒng)籌解決人口問題；（2）組織開展全州人口計(jì)生重大問題和群眾工作的政策與動(dòng)態(tài)研究，為州委、州政府提供相關(guān)決策意見和建議；（3）組織開展富有鮮明特色的人口計(jì)生群眾性宣傳活動(dòng)，倡導(dǎo)科學(xué)文明進(jìn)步的婚育新風(fēng)，引導(dǎo)群眾自覺實(shí)行計(jì)劃生育，推進(jìn)和諧新農(nóng)村建設(shè)；（4）為廣大群眾尤其是青少年提供性與生殖健康、預(yù)防性病和艾滋病等服務(wù)，普及避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育等知識(shí)，推廣健康文明的生活方式；（5）為會(huì)員和群眾在生產(chǎn)、生活、生育和生殖健康等方面提供服務(wù)，接受政府支持和社會(huì)捐助，幫助群眾尤其是農(nóng)村計(jì)劃生育家庭解決實(shí)際困難等。

2．機(jī)構(gòu)人員情況。人員編制數(shù)為6名，實(shí)有在職人數(shù)7人。

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（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

1.扎實(shí)推進(jìn)計(jì)劃生育基層群眾自治。我州按照計(jì)劃生育基層群眾自治“六個(gè)好”的要求，扎實(shí)推進(jìn)計(jì)生基層群眾自治工作。2016年，州計(jì)生協(xié)會(huì)將福泉市作為州級(jí)基層群眾自治示范縣，下?lián)?0萬元作為試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)，并于12月15日組織評估小組對福泉市計(jì)生基層群眾自治工作進(jìn)行了評估驗(yàn)收，共對2個(gè)示范村（居）進(jìn)行了評估。

2.創(chuàng)新推進(jìn)家庭服務(wù)中心示范點(diǎn)創(chuàng)建工作。2016年，州級(jí)家庭服務(wù)中心示范點(diǎn)在平塘縣平舟鎮(zhèn)京舟村，州計(jì)生協(xié)會(huì)撥付10萬元作為創(chuàng)建家庭服務(wù)中心試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)。通過有效整合資源，今年新建家庭服務(wù)中心61個(gè)，家庭服務(wù)中心面積擴(kuò)大到1.1萬平方米，投入資金717萬余元。家庭服務(wù)中心為計(jì)生家庭和會(huì)員群眾提供多元化、個(gè)性化的服務(wù)，其中：開展宣傳倡導(dǎo)服務(wù)741次，接受服務(wù)人數(shù)1.6萬余人；醫(yī)療保健服務(wù)2萬人；開展新生兒慰問、生日慰問、新婚慰問、臨終關(guān)懷服務(wù)2000人次，慰問金14萬余元；開展便民惠民服務(wù)4600多次；開展矛盾調(diào)處713人次。

3.穩(wěn)步推進(jìn)計(jì)生協(xié)產(chǎn)業(yè)發(fā)展合作社示范點(diǎn)建設(shè)。2016年，州計(jì)生協(xié)會(huì)明確三都縣作為州級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展合作社的試點(diǎn)，注冊成立了“三都水族自治縣楊柳水族馬尾繡產(chǎn)業(yè)發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社”，州計(jì)生協(xié)會(huì)撥付10萬元作為試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)，三都縣免費(fèi)提供4間門面給合作社使用并開展刺繡技術(shù)培訓(xùn)。目前合作社吸納務(wù)工人員675人，累計(jì)收入10萬余元。2016年，全州新建計(jì)生協(xié)產(chǎn)業(yè)合作社12個(gè)，共計(jì)投入資金899.6萬元，吸納務(wù)工人員1336人。

4.大力開展“支部加協(xié)會(huì)、建設(shè)新農(nóng)村”工作。2016年，全州生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目有119個(gè)，投入資金690.2萬元，建立衛(wèi)生管護(hù)小組2227個(gè)，投入衛(wèi)生整治資金190.68萬元。開展“百萬會(huì)員學(xué)科技”活動(dòng)，建立培訓(xùn)基地陣地212個(gè)，開展培訓(xùn)期數(shù)458期，培訓(xùn)科技致富帶頭會(huì)員4650人。

5.積極推進(jìn)村級(jí)生育關(guān)懷基金。我州將建立村級(jí)生育關(guān)懷基金作為村級(jí)計(jì)生協(xié)組織建設(shè)的重要抓手，積極推進(jìn)村級(jí)生育關(guān)懷積極建立，進(jìn)一步規(guī)范了村級(jí)生育關(guān)懷基金的籌集、管理和使用。目前，全州已建立村級(jí)生育關(guān)懷基金1116個(gè)，籌集總額達(dá)775萬元，村級(jí)生育關(guān)懷基金覆蓋面達(dá)84%，其中，福泉市、甕安縣、惠水縣、荔波縣已實(shí)現(xiàn)全覆蓋。通過有效地利用村級(jí)基金為群眾開展多形式、多樣化服務(wù)，進(jìn)一步提升了村級(jí)計(jì)生協(xié)組織的公信力和影響力。

6.多措并舉推進(jìn)生育關(guān)懷行動(dòng)。一是開展“春節(jié)”期間慰問活動(dòng)。州計(jì)生協(xié)會(huì)在春節(jié)期間撥付了5萬元在全州慰問100戶困難計(jì)生家庭。二是開展“生育關(guān)懷—黔邊行”活動(dòng)。9月25日，省計(jì)劃生育協(xié)會(huì)“生育關(guān)懷—黔邊行”義診暨關(guān)愛留守兒童慰問活動(dòng)在長順縣廣順鎮(zhèn)舉辦，共計(jì)為41名計(jì)生家庭的留守兒童每人送去500元慰問金及學(xué)習(xí)用品，為71戶計(jì)生貧困“兩戶”家庭每戶發(fā)放慰問金500元，為15戶計(jì)生特殊家庭每戶送去慰問金500元。

7.打造“幸福微笑——貴州千名唇腭裂兒童救助行動(dòng)”公益品牌。2016年4月19日至4月23日，黔南州第三次與杭州微笑行動(dòng)慈善醫(yī)院合作開展“幸福微笑”大型公益活動(dòng)。活動(dòng)共有109名患兒參加篩查，83名唇腭裂患者實(shí)施了整形修復(fù)手術(shù)，39名患兒接受了語音矯正訓(xùn)練。我州為實(shí)施手術(shù)的患者家庭解決300元/戶的交通補(bǔ)助和600元/人的生活救助，再通過新農(nóng)合定額補(bǔ)助每位接受整形修復(fù)手術(shù)的患者2000元住院費(fèi)，讓貧困家庭的唇腭裂患兒能夠在“家門口”不花一分錢便享受到最高端最優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)，為患者家庭節(jié)省了上百萬以上費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)了醫(yī)療救助到家庭，實(shí)惠精準(zhǔn)到個(gè)人的有效幫扶模式。黔南州計(jì)生協(xié)在今年召開的全省“幸福微笑”工作現(xiàn)場推進(jìn)會(huì)上作經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言。

8.打造“幸福人生——計(jì)劃生育特殊家庭救助行動(dòng)”公益品牌。2016年，州計(jì)生協(xié)與州衛(wèi)計(jì)委聯(lián)合發(fā)文，對全州計(jì)生特殊家庭開展了摸底調(diào)查工作。9月24日，州計(jì)生協(xié)在長順慰問15戶計(jì)生特殊家庭，每戶發(fā)放慰問金500元。11月，省計(jì)生協(xié)、省人口福利基金會(huì)在黔南州試點(diǎn)開展了“幸福人生·關(guān)愛計(jì)生特殊家庭”公益活動(dòng)，我州組建了關(guān)愛計(jì)劃生育特殊家庭志愿服務(wù)隊(duì)伍，并對全州150名志愿者進(jìn)行了培訓(xùn)。培訓(xùn)結(jié)束后志愿者對全部584戶開展了走訪慰問活動(dòng)，為他們送去米和油，通過基線調(diào)查獲得計(jì)生特殊家庭的詳細(xì)信息，建立起黔南州計(jì)生特殊家庭信息數(shù)據(jù)庫，做到對計(jì)生特殊家庭精準(zhǔn)扶助、精細(xì)關(guān)懷，進(jìn)一步提高我州計(jì)生特殊家庭扶助關(guān)懷工作的針對性和有效性。

9.打造“幸福守望——留守兒童關(guān)愛行動(dòng)”公益品牌。2016年，全州共創(chuàng)建幸福守望樂園39個(gè)，投入資金114.95萬元，開通親情電話、網(wǎng)絡(luò)視頻104個(gè)，全州發(fā)放助學(xué)款86.03萬元。“幸福守望—留守兒童關(guān)愛行動(dòng)”，為計(jì)生家庭留守兒童提供生活照顧、醫(yī)療保障、教育助學(xué)、親情關(guān)懷等服務(wù)，2016年，州計(jì)生協(xié)會(huì)在留守兒童比較集中的都勻市第十三完全小學(xué)創(chuàng)建州級(jí)“幸福守望”樂園示范點(diǎn)，“六·一”期間撥款2000元對留守兒童進(jìn)行慰問，后期又投入1.5萬元資金，為都勻市第十三完全小學(xué)建舞蹈室，并被州婦聯(lián)、州婦兒工委辦授予“巾幗志愿行動(dòng)單位”稱號(hào)。3月15日，得到中國人口福利基金會(huì)組織開展的“留守兒童微心愿”活動(dòng)，省計(jì)生協(xié)楊熙副部長為留守兒童送去了新華字典、保溫水杯、書包、羽毛球拍等學(xué)習(xí)用品和體育用品。活動(dòng)發(fā)放關(guān)愛物資（物品）共計(jì)14萬元，惠及長順縣700名留守兒童。州計(jì)生協(xié)會(huì)在今年8月4日至12日期間，推薦留守兒童參與省計(jì)生協(xié)組織的夏令營活動(dòng)，5名到北京，8名到龍里。

10.打造“幸福工程”公益品牌。2016年，我州新增“幸福工程”項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目點(diǎn)在福泉市，投入資金20萬元。同時(shí)做好到期項(xiàng)目款回收工作，今年項(xiàng)目到期的貴定縣已經(jīng)向省人口福利基金會(huì)歸還20萬元的項(xiàng)目資金。

11.主動(dòng)介入公共衛(wèi)生服務(wù)。全州各級(jí)計(jì)生協(xié)會(huì)積極參與組織“貫徹全面兩孩政策—高齡產(chǎn)婦生育關(guān)懷行動(dòng)培訓(xùn)”活動(dòng)，組織專家進(jìn)行巡講30余次，為全州高齡產(chǎn)婦生育家庭做好關(guān)懷服務(wù)。認(rèn)真實(shí)施“青春健康”項(xiàng)目，州計(jì)生協(xié)今年共投入6萬元在黔南民族師范學(xué)院和黔南民族醫(yī)專創(chuàng)建省級(jí)試點(diǎn)和州級(jí)試點(diǎn)各1個(gè)，今年黔南民族師范學(xué)院開展“青春健康”宣傳服務(wù)活動(dòng)9次，黔南民族醫(yī)專開展了4次。11月1日至3日，全省青春健康師資培訓(xùn)班黔南舉辦，我州有40余師資參加了培訓(xùn)，為推動(dòng)全州“青春健康”項(xiàng)目工作培養(yǎng)了師資隊(duì)伍。

12.積極投身健康精準(zhǔn)扶貧工作。2016年，我州有福泉市和長順縣實(shí)施“幸福保障——計(jì)生家庭意外傷害保險(xiǎn)”項(xiàng)目，參保金額為32.8萬元。州計(jì)生協(xié)會(huì)積極投身到“健康貴州行—黔南醫(yī)療精準(zhǔn)扶貧”走進(jìn)長順敦操活動(dòng)，為敦操鄉(xiāng)衛(wèi)生院捐款2萬元，為促進(jìn)健康扶貧、打造健康貴州作出貢獻(xiàn)自己的力量。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況

1、我單位2016年收入總額為156.11萬元，其中財(cái)政撥款156.11萬元，較上年同期增加了13.93萬元。主要是人員工資及醫(yī)療保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)增加。

2、支出總額為139.95萬元，其中工資及福利支出56.17萬元,較上年同期增加13萬元,主要是規(guī)范工資后工資及醫(yī)療保險(xiǎn)等增加；商品服務(wù)支出50.49萬元，較上年同期增加了35.61萬主，主要是公車改革后增加其他交通費(fèi)及公車運(yùn)行費(fèi)8萬元（之前我單位車輛運(yùn)行費(fèi)大部分在州衛(wèi)計(jì)委支出）；2016年開展“幸福微笑”大型公益活動(dòng)，會(huì)議費(fèi)較上年同期增加了4萬元；其他商品服務(wù)支出較上年增加了10萬元，主要是深入打造“五大幸福計(jì)生行動(dòng)”公益品牌；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出32.73萬元，較上年同期增加了1.41萬元，主要是職工住房公積金增加；其他支本性支出0.56萬元，主要為固定資產(chǎn)購置。

3、我單位無政府性基金收支情況。

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（二）收入支出執(zhí)行情況

1．收入支出與預(yù)算對比分析

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2．收入支出結(jié)構(gòu)分析

（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重。

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從上圖可看出，我單位的收入主要是其他計(jì)劃生育事務(wù)支出，占總收入的69%，其中工資支出占其他計(jì)劃生育事務(wù)支出的52%。

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（2）各項(xiàng)支出比較。本單位支出主要是行政運(yùn)行人員支出。?

3．重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

（1）三公經(jīng)費(fèi)支出情況：我單位2016年三公經(jīng)費(fèi)支出為1.57萬元，其中公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.64萬元，較上年同期增加0.52萬元，主要原因是上年我單位車輛運(yùn)行主要是在州衛(wèi)計(jì)委支出，2016年公車改革后，由我單位向州機(jī)關(guān)事務(wù)局借車產(chǎn)生的費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)為0.93萬元，較上年同期減少了1.03萬元。我單位嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和我州黨委政府有關(guān)要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量及人數(shù)。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：2016年會(huì)議費(fèi)支出為5.33萬元，較上年同期增加了4.11萬元，原因是2016年州計(jì)生協(xié)舉辦了“幸福微笑”大型公益活動(dòng)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。我單位年末結(jié)余62.51萬元，其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)59.31萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)3.19萬元。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

2016年資產(chǎn)總額為163.97萬元，分別為銀行存款103.7萬元，財(cái)政應(yīng)返還額度58.89萬元，固定資產(chǎn)1.35萬元。負(fù)債總額為100.12萬元，凈資產(chǎn)總額為63.85萬元。

四、政府采購支出情況說明：

2016年，因協(xié)會(huì)辦公地點(diǎn)搬遷，采購部分辦公家具一批，經(jīng)費(fèi)支出0.56萬元。已完善采購手續(xù)并報(bào)州財(cái)政局采購辦審批備案。

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五、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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黔南州計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2016年度部門決算公開.xls

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