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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表及預算安排情況說明；

4.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家以及省委、省政府有關(guān)人口計生的法律、法規(guī)和政策，充分發(fā)揮會員的示范帶頭作用，配合州衛(wèi)計委參與全州統(tǒng)籌解決人口問題；（2）組織開展全州人口計生重大問題和群眾工作的政策與動態(tài)研究，為州委、州政府提供相關(guān)決策意見和建議；（3）組織開展富有鮮明特色的人口計生群眾性宣傳活動，倡導科學文明進步的婚育新風，引導群眾自覺實行計劃生育，推進和諧新農(nóng)村建設(shè)；（4）為廣大群眾尤其是青少年提供性與生殖健康、預防性病和艾滋病等服務(wù)，普及避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育等知識，推廣健康文明的生活方式；（5）為會員和群眾在生產(chǎn)、生活、生育和生殖健康等方面提供服務(wù)，接受政府支持和社會捐助，幫助群眾尤其是農(nóng)村計劃生育家庭解決實際困難等。?

2.預算單位構(gòu)成：我單位是財政全額撥款，獨立核算參公事業(yè)單位。

3.人員構(gòu)成：我單位編制核定數(shù)9個，實有人數(shù)7人。

三、部門預算公開報表及預算安排說明

我單位2017年初預算公開共含6張報表:收支總表、收入總表、基本支出總表（經(jīng)濟科目）、項目批復明細表、2017年州級單位部門預算批復科目匯總表、2017年商品服務(wù)支出表。

（一）收支預算總體情況說明

2017年我單位預算收入91.06萬元，支出91.06萬元，收支平衡。其中：人員支出82.81萬元，占總支出90.94%；公用支出8.25萬元，占總支出9.06%。

（二）收入總體情況說明

2017年我部門收入91.06萬元，其中：公共預算財政預算收入91.06萬元，占總收入100%；無社會保險基金統(tǒng)籌收入;無其他收入。

（三）收入增長情況說明

2017年我部門總收入與2016年總收入的77.21萬元相比增加了13.85萬元，同比上升17.93%，主要原因是人員工資及津貼增加。

（四）支出總體情況說明

2017年我部門預算支出91.06萬元，與2016年總收入77.21萬元相比增加了13.85萬元，同比上升17.93%，主要原因是人員經(jīng)費增加。按功能分類：社會保障與就業(yè)支出9.04萬元，占總支出9.93%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出73.64萬元，占總支出80.87%；住房保障支出8.38萬元，占總支出9.21%。按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出67.59萬元，占總支出74.23%；商品服務(wù)支出8.24萬元，占總支出9.05%；對個人和家庭補助支出15.23萬元，占總支出16.73%。

（五）支出增長情況說明

2017年我部門預算支出與2016年總收入的77.21萬元相比增加了13.85萬元，同比上升17.93%，主要原因是人員經(jīng)費增加。按功能分類：社會保障與就業(yè)支出較上年增加了8.62萬元，主要是2017年增加了人員養(yǎng)老保險支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出較上年增加了5.11萬元，主要是人員工資及津貼增加；住房保障支出較上年同期增加了0.13萬元，主要是因為人員工資增加，以致于計算公積金基數(shù)增加。

（六）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

（五）政府性基金預算支出情況

2017年我單位沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明（按2017年商品服務(wù)支出表填列）

2017年我單位公用經(jīng)費共計8.24萬元，其中：印刷費1萬元，水電費0.7萬元，會議費1萬元，公務(wù)接待費1.8萬元，差旅費1萬元，郵電費0.5萬元，辦公費1萬元，工會費0.83萬元，福利費0.42萬元。

2.政府采購情況：我單位2017年無采購預算情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位固定資產(chǎn)1.35萬元，其中通用設(shè)備0.56萬元；辦公家具0.79萬元。因我單位一直與州衛(wèi)計委在一起辦公，部分資產(chǎn)用的是衛(wèi)計委的。

4.預算績效管理信息

2017年本單位預算績效管理目標。

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5.部分專有名詞解釋

公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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黔南州計生協(xié)會2017年部門預算批復表（本級）.xlsx

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