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（一）基本情
?? 1．主要職能。（1）貫徹執(zhí)行黨和國家以及省委、省政府有關(guān)人口計生的法律、法規(guī)和政策，充分發(fā)揮會員的示范帶頭作用，配合州衛(wèi)計委參與全州統(tǒng)籌解決人口問題；（2）組織開展全州人口計生重大問題和群眾工作的政策與動態(tài)研究，為州委、州政府提供相關(guān)決策意見和建議；（3）組織開展富有鮮明特色的人口計生群眾性宣傳活動，倡導科學文明進步的婚育新風，引導群眾自覺實行計劃生育，推進和諧新農(nóng)村建設(shè)；（4）為廣大群眾尤其是青少年提供性與生殖健康、預防性病和艾滋病等服務(wù)，普及避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育等知識，推廣健康文明的生活方式；（5）為會員和群眾在生產(chǎn)、生活、生育和生殖健康等方面提供服務(wù)，接受政府支持和社會捐助，幫助群眾尤其是農(nóng)村計劃生育家庭解決實際困難等。
2．機構(gòu)人員情況。人員編制數(shù)為6名，實有在職人數(shù)7人。
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（二）當年取得的主要事業(yè)成效
1.扎實推進計劃生育基層群眾自治。我州按照計劃生育基層群眾自治“六個好”的要求，扎實推進計生基層群眾自治工作。2016年，州計生協(xié)會將福泉市作為州級基層群眾自治示范縣，下?lián)?0萬元作為試點工作經(jīng)費，并于12月15日組織評估小組對福泉市計生基層群眾自治工作進行了評估驗收，共對2個示范村（居）進行了評估。
2.創(chuàng)新推進家庭服務(wù)中心示范點創(chuàng)建工作。2016年，州級家庭服務(wù)中心示范點在平塘縣平舟鎮(zhèn)京舟村，州計生協(xié)會撥付10萬元作為創(chuàng)建家庭服務(wù)中心試點工作經(jīng)費。通過有效整合資源，今年新建家庭服務(wù)中心61個，家庭服務(wù)中心面積擴大到1.1萬平方米，投入資金717萬余元。家庭服務(wù)中心為計生家庭和會員群眾提供多元化、個性化的服務(wù)，其中：開展宣傳倡導服務(wù)741次，接受服務(wù)人數(shù)1.6萬余人；醫(yī)療保健服務(wù)2萬人；開展新生兒慰問、生日慰問、新婚慰問、臨終關(guān)懷服務(wù)2000人次，慰問金14萬余元；開展便民惠民服務(wù)4600多次；開展矛盾調(diào)處713人次。
3.穩(wěn)步推進計生協(xié)產(chǎn)業(yè)發(fā)展合作社示范點建設(shè)。2016年，州計生協(xié)會明確三都縣作為州級產(chǎn)業(yè)發(fā)展合作社的試點，注冊成立了“三都水族自治縣楊柳水族馬尾繡產(chǎn)業(yè)發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社”，州計生協(xié)會撥付10萬元作為試點工作經(jīng)費，三都縣免費提供4間門面給合作社使用并開展刺繡技術(shù)培訓。目前合作社吸納務(wù)工人員675人，累計收入10萬余元。2016年，全州新建計生協(xié)產(chǎn)業(yè)合作社12個，共計投入資金899.6萬元，吸納務(wù)工人員1336人。
4.大力開展“支部加協(xié)會、建設(shè)新農(nóng)村”工作。2016年，全州生產(chǎn)發(fā)展項目有119個，投入資金690.2萬元，建立衛(wèi)生管護小組2227個，投入衛(wèi)生整治資金190.68萬元。開展“百萬會員學科技”活動，建立培訓基地陣地212個，開展培訓期數(shù)458期，培訓科技致富帶頭會員4650人。
5.積極推進村級生育關(guān)懷基金。我州將建立村級生育關(guān)懷基金作為村級計生協(xié)組織建設(shè)的重要抓手，積極推進村級生育關(guān)懷積極建立，進一步規(guī)范了村級生育關(guān)懷基金的籌集、管理和使用。目前，全州已建立村級生育關(guān)懷基金1116個，籌集總額達775萬元，村級生育關(guān)懷基金覆蓋面達84%，其中，福泉市、甕安縣、惠水縣、荔波縣已實現(xiàn)全覆蓋。通過有效地利用村級基金為群眾開展多形式、多樣化服務(wù)，進一步提升了村級計生協(xié)組織的公信力和影響力。
6.多措并舉推進生育關(guān)懷行動。一是開展“春節(jié)”期間慰問活動。州計生協(xié)會在春節(jié)期間撥付了5萬元在全州慰問100戶困難計生家庭。二是開展“生育關(guān)懷—黔邊行”活動。9月25日，省計劃生育協(xié)會“生育關(guān)懷—黔邊行”義診暨關(guān)愛留守兒童慰問活動在長順縣廣順鎮(zhèn)舉辦，共計為41名計生家庭的留守兒童每人送去500元慰問金及學習用品，為71戶計生貧困“兩戶”家庭每戶發(fā)放慰問金500元，為15戶計生特殊家庭每戶送去慰問金500元。
7.打造“幸福微笑——貴州千名唇腭裂兒童救助行動”公益品牌。2016年4月19日至4月23日，黔南州第三次與杭州微笑行動慈善醫(yī)院合作開展“幸福微笑”大型公益活動。活動共有109名患兒參加篩查，83名唇腭裂患者實施了整形修復手術(shù)，39名患兒接受了語音矯正訓練。我州為實施手術(shù)的患者家庭解決300元/戶的交通補助和600元/人的生活救助，再通過新農(nóng)合定額補助每位接受整形修復手術(shù)的患者2000元住院費，讓貧困家庭的唇腭裂患兒能夠在“家門口”不花一分錢便享受到最高端最優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)，為患者家庭節(jié)省了上百萬以上費用，實現(xiàn)了醫(yī)療救助到家庭，實惠精準到個人的有效幫扶模式。黔南州計生協(xié)在今年召開的全省“幸福微笑”工作現(xiàn)場推進會上作經(jīng)驗交流發(fā)言。
8.打造“幸福人生——計劃生育特殊家庭救助行動”公益品牌。2016年，州計生協(xié)與州衛(wèi)計委聯(lián)合發(fā)文，對全州計生特殊家庭開展了摸底調(diào)查工作。9月24日，州計生協(xié)在長順慰問15戶計生特殊家庭，每戶發(fā)放慰問金500元。11月，省計生協(xié)、省人口福利基金會在黔南州試點開展了“幸福人生·關(guān)愛計生特殊家庭”公益活動，我州組建了關(guān)愛計劃生育特殊家庭志愿服務(wù)隊伍，并對全州150名志愿者進行了培訓。培訓結(jié)束后志愿者對全部584戶開展了走訪慰問活動，為他們送去米和油，通過基線調(diào)查獲得計生特殊家庭的詳細信息，建立起黔南州計生特殊家庭信息數(shù)據(jù)庫，做到對計生特殊家庭精準扶助、精細關(guān)懷，進一步提高我州計生特殊家庭扶助關(guān)懷工作的針對性和有效性。
9.打造“幸福守望——留守兒童關(guān)愛行動”公益品牌。2016年，全州共創(chuàng)建幸福守望樂園39個，投入資金114.95萬元，開通親情電話、網(wǎng)絡(luò)視頻104個，全州發(fā)放助學款86.03萬元。“幸福守望—留守兒童關(guān)愛行動”，為計生家庭留守兒童提供生活照顧、醫(yī)療保障、教育助學、親情關(guān)懷等服務(wù)，2016年，州計生協(xié)會在留守兒童比較集中的都勻市第十三完全小學創(chuàng)建州級“幸福守望”樂園示范點，“六·一”期間撥款2000元對留守兒童進行慰問，后期又投入1.5萬元資金，為都勻市第十三完全小學建舞蹈室，并被州婦聯(lián)、州婦兒工委辦授予“巾幗志愿行動單位”稱號。3月15日，得到中國人口福利基金會組織開展的“留守兒童微心愿”活動，省計生協(xié)楊熙副部長為留守兒童送去了新華字典、保溫水杯、書包、羽毛球拍等學習用品和體育用品。活動發(fā)放關(guān)愛物資（物品）共計14萬元，惠及長順縣700名留守兒童。州計生協(xié)會在今年8月4日至12日期間，推薦留守兒童參與省計生協(xié)組織的夏令營活動，5名到北京，8名到龍里。
10.打造“幸福工程”公益品牌。2016年，我州新增“幸福工程”項目1個，項目點在福泉市，投入資金20萬元。同時做好到期項目款回收工作，今年項目到期的貴定縣已經(jīng)向省人口福利基金會歸還20萬元的項目資金。
11.主動介入公共衛(wèi)生服務(wù)。全州各級計生協(xié)會積極參與組織“貫徹全面兩孩政策—高齡產(chǎn)婦生育關(guān)懷行動培訓”活動，組織專家進行巡講30余次，為全州高齡產(chǎn)婦生育家庭做好關(guān)懷服務(wù)。認真實施“青春健康”項目，州計生協(xié)今年共投入6萬元在黔南民族師范學院和黔南民族醫(yī)專創(chuàng)建省級試點和州級試點各1個，今年黔南民族師范學院開展“青春健康”宣傳服務(wù)活動9次，黔南民族醫(yī)專開展了4次。11月1日至3日，全省青春健康師資培訓班黔南舉辦，我州有40余師資參加了培訓，為推動全州“青春健康”項目工作培養(yǎng)了師資隊伍。
12.積極投身健康精準扶貧工作。2016年，我州有福泉市和長順縣實施“幸福保障——計生家庭意外傷害保險”項目，參保金額為32.8萬元。州計生協(xié)會積極投身到“健康貴州行—黔南醫(yī)療精準扶貧”走進長順敦操活動，為敦操鄉(xiāng)衛(wèi)生院捐款2萬元，為促進健康扶貧、打造健康貴州作出貢獻自己的力量。
二、收入支出預算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預算安排情況
1、我單位2016年收入總額為156.11萬元，其中財政撥款156.11萬元，較上年同期增加了13.93萬元。
2、支出總額為139.95萬元，其中工資及福利支出56.17萬元,較上年同期增加13萬元,主要是規(guī)范工資后工資及醫(yī)療保險等增加；商品服務(wù)支出50.49萬元，較上年同期增加了35.61萬主，主要是公車改革后增加其他交通費及公車運行費8萬元（之前我單位車輛運行費大部分在州衛(wèi)計委支出）；2016年開展“幸福微笑”大型公益活動，會議費較上年同期增加了4萬元；其他商品服務(wù)支出較上年增加了10萬元，主要是深入打造“五大幸福計生行動”公益品牌；對個人和家庭補助支出32.73萬元，較上年同期增加了1.41萬元，主要是職工住房公積金增加；其他支本性支出0.56萬元，主要為固定資產(chǎn)購置。
（二）收入支出執(zhí)行情況
1．收入支出與預算對比分析
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收入支出與預算情況對比表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
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序號 |
科目編號 |
科目名稱 |
預算數(shù) |
實際收入 |
支出 |
備注 |
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1 |
2100101 |
行政運行 |
63.91 |
17.45 |
17.45 |
工資部分調(diào)整為2100799款支出 |
|
2 |
208 |
財政對社會保險基金的補助 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
|
|
4 |
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
2.52 |
2.52 |
2.52 |
|
|
5 |
2100503 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
2.10 |
2.10 |
2.10 |
|
|
6 |
2210201 |
住房公積金 |
8.25 |
8.25 |
8.25 |
|
|
9 |
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
|
17.78 |
17.78 |
目標獎及艱邊 |
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
107.58 |
91.41 |
工資及專項經(jīng)費支出 | ||
|
|
|
合計 |
77.21 |
156.11 |
139.95 |
|
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2．收入支出結(jié)構(gòu)分析
（1）各項收入占總收入的比重。
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從上圖可看出，我單位的收入主要是其他計劃生育事務(wù)支出，占總收入的69%，其中工資支出占其他計劃生育事務(wù)支出的52%。
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（2）各項支出比較。本單位支出主要是行政運行人員支出。
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3．重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況
（1）三公經(jīng)費支出情況：我單位2016年三公經(jīng)費支出為1.93萬元，其中公務(wù)車運行維護費為0.64萬元，較上年同期增加0.52萬元，主要原因是上年我單位車輛運行主要是在州衛(wèi)計委支出，2016年公車改革后，由我單位向州機關(guān)事務(wù)局借車產(chǎn)生的費用；公務(wù)接待費為1.29萬元，較上年同期減少了0.67萬元。我單位嚴格貫徹中央八項規(guī)定和我州黨委政府有關(guān)要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量及人數(shù)。
（2）會議費支出情況：2016年會議費支出為5.33萬元，較上年同期增加了4.11萬元，原因是2016年州計生協(xié)舉辦了“幸福微笑”大型公益活動。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。我單位年末結(jié)余62.51萬元，其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)59.31萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)3.19萬元。?
2016年資產(chǎn)總額為163.97萬元，分別為銀行存款103.7萬元，財政應(yīng)返還額度58.89萬元，固定資產(chǎn)1.35萬元。負債總額為100.12萬元，凈資產(chǎn)總額為63.85萬元.
黔南州計劃生育協(xié)會2016年度部門決算公開.xls
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