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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說明；

4.其他重要事項(xiàng)說明。

二、部門概況

1.主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家以及省委、省政府有關(guān)人口計(jì)生的法律、法規(guī)和政策，充分發(fā)揮會(huì)員的示范帶頭作用，配合州衛(wèi)計(jì)委參與全州統(tǒng)籌解決人口問題；（2）組織開展全州人口計(jì)生重大問題和群眾工作的政策與動(dòng)態(tài)研究，為州委、州政府提供相關(guān)決策意見和建議；（3）組織開展富有鮮明特色的人口計(jì)生群眾性宣傳活動(dòng)，倡導(dǎo)科學(xué)文明進(jìn)步的婚育新風(fēng)，引導(dǎo)群眾自覺實(shí)行計(jì)劃生育，推進(jìn)和諧新農(nóng)村建設(shè)；（4）為廣大群眾尤其是青少年提供性與生殖健康、預(yù)防性病和艾滋病等服務(wù)，普及避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育等知識(shí)，推廣健康文明的生活方式；（5）為會(huì)員和群眾在生產(chǎn)、生活、生育和生殖健康等方面提供服務(wù)，接受政府支持和社會(huì)捐助，幫助群眾尤其是農(nóng)村計(jì)劃生育家庭解決實(shí)際困難等。

2.預(yù)算單位構(gòu)成：我單位是財(cái)政全額撥款，獨(dú)立核算參公事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室，業(yè)務(wù)部及下屬事業(yè)單位計(jì)劃生育困難家族扶助中心。

3.人員構(gòu)成：我單位編制核定數(shù)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位6個(gè)，實(shí)有參公人數(shù)7人，事業(yè)編制核定人員3人，實(shí)人事業(yè)人員1人。

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

?我單位2018年初預(yù)算公開共含6張報(bào)表:收支總表、收入總表、基本支出總表（經(jīng)濟(jì)科目）、項(xiàng)目批復(fù)明細(xì)表、2018年州級(jí)單位部門預(yù)算批復(fù)科目匯總表、2018年商品服務(wù)支出表

（一）收支預(yù)算總體情況說明

2018年我單位預(yù)算收入125.02萬元，支出125.02萬元，收支平衡。2017年部門預(yù)算收入91.06萬元，支出91.06萬元。2018年比2017年預(yù)算收支增加33.96萬元，主要原因?yàn)椋盒略鋈藛T的工資福利及相應(yīng)的社會(huì)保障支出，住房保障支出等經(jīng)費(fèi)增加。

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（二）收入總體情況說明

2018年我單位收入125.02萬元，與2017年總收入91.06萬元相比增加了33.96萬元，同比上升37.30%，主要原因是2017年10月經(jīng)人社局招考錄用了1名事業(yè)人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入125.02萬元，占總收入100%；無社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入;無其他收入。

（三）支出總體情況說明

2018年我單位預(yù)算支出125.02萬元，與2017年預(yù)算支出91.06萬元相比增加了33.96萬元，同比上升37.3%，主要原因是2017年10月經(jīng)人社局招考錄用了1名事業(yè)人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。按功能分類：社會(huì)保障與就業(yè)支出10.79萬元，占總支出8.63%，較上年增加了2.17萬元，主要是2017年新增人員的各項(xiàng)社會(huì)保障支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出104.44萬元，占總支出83.54%；較上年增加了30.8萬元，主要是新增人員工資、津貼、基礎(chǔ)性目標(biāo)獎(jiǎng)及公用經(jīng)費(fèi)的增加；住房保障支出9.79萬元，占總支出7.83%，較上年同期增加了1.46萬元，主要是增加了新增人員的公積金。

?? ??按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出108.42萬元，占總支出86.72%；較上年同期增加40.83萬元，主要原因之一：新增事業(yè)人員的工資及相應(yīng)的社會(huì)保障支出、住房保障支出增加；二是因?yàn)?018年度因政府收支分類科目調(diào)整，將公積金調(diào)整為工資福利支出；商品服務(wù)支出16.56萬元，占總支出13.24%，較上年增加8.24萬元，主要原因之一是2018年度政府收支分類科目調(diào)整，將其他交通補(bǔ)助支出（公車補(bǔ)助）從人員經(jīng)費(fèi)支出中調(diào)整到公用經(jīng)費(fèi)支出中；二是因?yàn)樾略隽讼聦偈聵I(yè)單位計(jì)劃生育困難家族扶助中心，因此2018年預(yù)算中新增了事業(yè)公用經(jīng)費(fèi)支出。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.05萬元，占總支出0.05%，較上年預(yù)算減少了15.18萬元，主要原因是2018年度因政府收支分類科目調(diào)整，將公積金調(diào)整為工資福利支出，將公務(wù)車補(bǔ)助調(diào)整到公用經(jīng)費(fèi)支出中，致使2018年個(gè)人和家族補(bǔ)助支出較上年減少。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出108.42萬元，占總支出86.72%；商品服務(wù)支出16.56萬元，占總支出13.24%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.05萬元，占總支出0.05%。2018年度因政府收支分類科目調(diào)整，將公積金從對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出調(diào)整為工資福利支出，公務(wù)車補(bǔ)助從對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出調(diào)整為公用經(jīng)費(fèi)支出，致使2018年工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)支出都較上年增加，對(duì)個(gè)人和家族補(bǔ)助支出較上年減少。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2018年我單位沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2018年我單位公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)16.56萬元，按部門經(jīng)費(fèi)分類科目其中：水電費(fèi)2萬元，占總支出的14.01%；會(huì)議費(fèi)1萬元，占總支出的6.04%；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，占總支出的6.04%；郵電費(fèi)2萬元，占總支出的14.01%；辦公費(fèi)1萬元，占總支出的6.04%；工會(huì)費(fèi)1.22萬元，占總支出的7.37%；福利費(fèi)0.56萬元，占總支出的3.38%；其他交通費(fèi)用6.78萬元，占總支出的43.57%；培訓(xùn)費(fèi)1萬元，占總支出的6.04%。

2018年我單位公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)16.56萬元，按政府經(jīng)濟(jì)科目分類科目其中：會(huì)議費(fèi)1萬元，占總支出的6.04%；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，占總支出的6.04%；辦公費(fèi)經(jīng)費(fèi)13.56萬元，占總支出的81.88%；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，占總支出的6.04%；商品和服務(wù)支出1萬元，占總支出的6.04%。

2.政府采購(gòu)情況：我單位2018年無采購(gòu)預(yù)算情況。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

我單位固定資產(chǎn)25.64萬元，其中通用設(shè)備17.73萬元；占固定資產(chǎn)總額的69.15%；辦公家具7.91萬元，占固定資產(chǎn)總額的30.85%。

4.預(yù)算績(jī)效管理信息

2018年本單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

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5.部分專有名詞解釋

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

?“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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2018（計(jì)生協(xié)會(huì)）預(yù)算公開新增3張表.xls

州計(jì)生協(xié)2018年預(yù)算批復(fù)表.xls