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貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開說明
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目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會概況
（一）主要職能
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
二、貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2021年度收入支出決算總體情況說明
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2021年度收入決算情況說明
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2021年度支出決算情況說明
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
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一、貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會概況（參照“三定方案”）
（一）主要職能
1. 貫徹執(zhí)行中國紅十字會工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定全州紅十字工作計劃并組織實施；指導各縣（市）紅十字會的工作。
2.組織開展備災救災工作，在自然災害和突發(fā)事件中，對傷病員和其他受災影響者實施救助。
3.開展人道主義領(lǐng)域內(nèi)的服務和公益活動，參與輸血獻血工作，宣傳動員和推動無償獻血。
4.組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護訓練和現(xiàn)場救護工作，普及群眾性衛(wèi)生救護知識。
5.會同有關(guān)部門組織開展紅十字青少年活動，進行愛國主義、人道主義和國際主義教育，促進青少年德育和素質(zhì)教育。
6.負責同國內(nèi)、國際紅十字會組織的聯(lián)系，開展人道主義方面的往來、交流和合作。
7.加強與香港、澳門特別行政區(qū)紅十字會的交往與合作；協(xié)助政府開展對臺工作、開展兩岸紅十字會組織的交流、合作。
8.承辦州委、州政府和省紅十字會交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位（部門）內(nèi)設(shè)2個科室（辦公室和綜合業(yè)務科），下屬1個事業(yè)單位（備災救助服務中心）。從預算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會部門決算為本級決算。
二、貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2021年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2021年度收支決算總計275.23萬元，與2020年相比，增加63.50萬元，增長29.99%。變動的主要原因是：人員經(jīng)費增加和追撥30萬元備災救災中心項目款歸還貴州省紅十字會借款。
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2021年度收入決算情況說明
??? 本年收入合計273.45萬元，其中：財政撥款收入273.45萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2021年度支出決算情況說明
??? 本年支出合計275.23萬元，其中：基本支出212.74萬元，占77.29%；項目支出62.49萬元，占22.71%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
??? 貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2021年度財政撥款收入決算總計274.10萬元。與2020年相比，增加73.56萬元，增長36.68%。變動的主要原因是：人員經(jīng)費增加和追撥30萬元備災救災中心項目款歸還貴州省紅十字會借款。
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2021年度一般公共預算財政撥款支出274.10萬元，占本年支出合計的99.59%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加74.21萬元，增長37.13%。變動的主要原因是：人員經(jīng)費增加和追撥30萬元備災救災中心項目款歸還貴州省紅十字會借款。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：201一般公共服務支出科目（類）支出231.45萬元，占84.44%；208社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出18.42萬元，占6.72%；210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）支出7.73萬元，占2.82%；213農(nóng)林水支出科目（類）支出2.32萬元，占0.85%；221住房保障支出科目（類）支出14.17萬元，占5.17%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為195.79萬元，支出決算為274.10萬元，完成當年預算的140%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：目標考核獎、追撥駐村工作經(jīng)費和備災救災中心項目款等。其中：
（1）一般公共服務支出2012901行政運行。當年預算為129.82萬元，支出決算為154.67萬元，完成當年預算的119%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：支付目標考核獎和晉級晉檔工資。
（2）一般公共服務支出2012999其他群眾團體事務支出。當年預算為32萬元，支出決算為76.78萬元，完成當年預算的239%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政追撥30萬元備災救災中心項目款歸還貴州省紅十字會借款。
（3）社會保障和就業(yè)支出2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。當年預算為12.16萬元，支出決算為12.46萬元，完成當年預算的102%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追撥支出人員經(jīng)費。
（4）社會保障和就業(yè)支出2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。當年預算為0萬元，支出決算為5.65萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追撥支出人員經(jīng)費。
（5）社會保障和就業(yè)支出2082701財政對失業(yè)保險基金的補助。當年預算為0.16萬元，支出決算為0.06萬元，完成當年預算的37.50%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：財政收回指標。
（6）社會保障和就業(yè)支出2082702財政對工傷保險基金的補助。當年預算為0.24萬元，支出決算為0.25萬元，完成當年預算的104%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追撥支出人員經(jīng)費。
（7）衛(wèi)生健康支出2101101行政單位醫(yī)療。當年預算為3.47萬元，支出決算為3.60萬元，完成當年預算的104%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追撥支出人員經(jīng)費。
（8）衛(wèi)生健康支出2101102事業(yè)單位醫(yī)療。當年預算為1.46萬元，支出決算為1.46萬元，完成當年預算的100%。無差異。
（9）衛(wèi)生健康支出2101103公務員醫(yī)療補助。當年預算為2.67萬元，支出決算為2.67萬元，完成當年預算的106%。完成當年預算的100%。無差異。
（10）農(nóng)林水支出2130599其他扶貧支出。當年預算為0萬元，支出決算為2.32萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追撥支出駐村經(jīng)費。
（11）住房保障支出2210201住房公積金。當年預算為13.80萬元，支出決算為14.17萬元，完成當年預算的103%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追撥支出人員經(jīng)費。
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2021年度一般公共預算財政撥款基本支出212.74萬元，其中：人員經(jīng)費194.59萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費18.15萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
??? 2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算2.85萬元，比上年增加1.22萬元，增長74.39%，增加原因是：下縣市督導“三救三獻”工作，公務車費用增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：跟上年一樣沒有因公出國出境活動；公務用車購置及運行維護費支出2.84萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的99.44%，比上年增加1.26萬元，增長80.33%，增加原因是：下縣市督導“三救三獻”工作，公務車費用增加；公務接待費支出0.02萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.56%，比上年減少0.05萬元，降低74.52%，減少原因是：厲行節(jié)約，公務接待減少，壓縮經(jīng)費開支。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費2.84萬元,其中，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費2.84萬元。主要用于：公務車油費、過路費和維修保養(yǎng)費等。2021年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。
（3）公務接待費0.02萬元。其中，國內(nèi)公務接待支出0.02萬元，主要是：接待貴州省紅十字會一行就餐。貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2021年國內(nèi)公務接待1批次，貴州省紅十字會4人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2021年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明
??? 貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
?2021年貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會機關(guān)運行經(jīng)費支出18.15萬元，比2020年增加4.88萬元，增長36.80%，變動的主要原因是：空調(diào)電費物業(yè)費等支出增加。
2.政府采購支出情況
?2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
3.國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中，應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4.預算績效管理情況說明
根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2021年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設(shè)定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計4個，涉及資金63.64萬元（其中，州本級資金63.64萬元，上級資金0萬元），我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費，按規(guī)定保留的公務用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
（十六）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十七）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。
（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
（二十一）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（二十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（二十五）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映除上述項目以外其他用于其他扶貧方面的支出。
（二十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預算對比）.xls
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