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?? ???????????????????????黔南布依族苗族自治州紅十字會(本級)

2021年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行中國紅十字會工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定全州紅十字工作計劃并組織實施；指導各縣（市）紅十字會的工作。

（2）組織開展備災救災工作，在自然災害和突發(fā)事件中，對傷病員和其他受災影響者實施救助。

（3）開展人道主義領(lǐng)域內(nèi)的服務(wù)和公益活動，參與輸血獻血工作，宣傳動員和推動無償獻血。

（4）組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護訓練和現(xiàn)場救護工作，普及群眾性衛(wèi)生救護知識。

（5）會同有關(guān)部門組織開展紅十字青少年活動，進行愛國主義、人道主義和國際主義教育，促進青少年德育和素質(zhì)教育。

（6）負責同國內(nèi)、國際紅十字會組織的聯(lián)系，開展人道主義方面的往來、交流和合作。

（7）加強與香港、澳門特別行政區(qū)紅十字會的交往與合作；協(xié)助政府開展對臺工作、開展兩岸紅十字會組織的交流、合作。

（8）承辦州委、州政府和省紅十字會交辦的其他工作。

2.部門預算單位構(gòu)成：我部門由州紅十字會本級及所屬事業(yè)單位備災救助服務(wù)中心組成。州紅十字會本級是財政全額撥款行政參公單位，備災救助服務(wù)中心是財政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

財政全額預算管理參公事業(yè)單位1個：共計核定事業(yè)編制人員數(shù)6名（含工勤1名）：其中：會長1名（兼職），專職副會長1名（正縣級），秘書長1名（副縣級），科級領(lǐng)導職數(shù)2名；工勤人員編制1名。本年度調(diào)入2名，退休1名，現(xiàn)實有在職人員7名。下屬事業(yè)單位1個（備災救助服務(wù)中心），事業(yè)編制5名，現(xiàn)有工作人員4名。

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三、部門預算公開報表及預算安排說明

2021年初部門預算公開共含10張報表：

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（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2021年度我部門預算收入1,957,862.23元，支出1,957,862.23元，收支平衡；2020年度部門預算收入1,626,643.67元，支出1,626,643.67 元，比上年增加331,218.56元，同比增長20.36%。其原因是:人員經(jīng)費增加。

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2021年部門收支總體情況說明表

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（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預算收入為1,957,862.23元，2020年度部門預算收入為1,626,643.67元，比上年增加331,218.56元，同比增長20.36%，其原因是:人員增加經(jīng)費增加。

注：我單位無非財政撥款收入。

? （三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預算支出為1,957,862.23元，2020年度部門預算支出為1,626,643.67元，比上年增加331,218.56元，同比增長20.36%，其原因是:人員增加經(jīng)費增加。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出1,618,182.91元，占總支出83%；社會保障預就業(yè)支出125,574.60元，占總支出6%；衛(wèi)生健康支出76,115.28元，占總支出4%；住房保障支出支出137,989.44元，占總支出7%。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出1,501,133.75元，占總支出76%；商品服務(wù)支出425,648.48元，占總支出22%；對個人和家庭補助支出31,080.00元，占總支出2%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出1,501,133.75元，占總支出的76%；機關(guān)商品服務(wù)支出425,648.48元，占總支出的22%；對個人和家庭補助支出31,080.00元，占總支出2%。

?? （四）財政撥款收支總體情況

2021年度我部門預算財政撥款收入1,957,862.23元，支出1,957,862.23元，收支平衡；2020年度部門預算財政撥款收入1,626,643.67元，支出1,626,643.67 元，比上年增加331,218.56元，同比增長20.36%。其原因是:人員增加經(jīng)費增加。

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單位：元

（五）一般公共預算支出情況

2021年度部門預算一般公共預算支出1,957,862.23元，其中：2012901行政運行1,298,182.91元；2012999 其他群眾團體事務(wù)支出320,000元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出121,566.72元; 2082701財政對失業(yè)保險基金的補助1,576.56元; 2082702財政對工傷保險基金的補助2,431.32元; 2101101行政單位醫(yī)療34,747.32元; 2101102事業(yè)單位醫(yī)療14,639.40元; 2101103公務(wù)員醫(yī)療補助26,728.56元; 2210201住房公積金137,989.44元，2020年度我部門預算一般公共預算支出1,626,643.67元，比上年增加331,218.56元，同比增長20.36%，其原因是:人員經(jīng)費增加。其中：2012901行政運行1,036,584.87元，比上年增加261,598.04元，同比增長25.24%；2012999 其他群眾團體事務(wù)支出314,000元，比上年增加6000元，同比增長1.91%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出96,276.60元，比上年增加25,290.12元，同比增長26.27%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助1,185.96元，比上年增加390.60元，同比增長32.94%；2082702財政對工傷保險基金的補助1,925.64元，比上年增加505.68元，同比增長26.26%；2101101行政單位醫(yī)療28,101.24元，比上年增加6,646.08元，同比增長23.65%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療11,011.56元，比上年增加3,627.84元，同比增長32.95%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助28,313.52元，比上年減少1,584.96元，同比減少5.60%；2210201住房公積金109,244.28元，比上年增加28,745.16元，同比增長26.31%。

（六）一般公共預算基本支出情況

2021年度部門預算基本支出1,787,862.23元，其中：人員經(jīng)費支出1,532,216.75元，公用經(jīng)費支出255,648.48元。2020年度部門預算基本支出1,436,643.67元，比上年增加351,218.56元，同比增長24.45%，其原因是:人員經(jīng)費增加。其中：人員經(jīng)費支出1,226,890.23元，比上年增加305,326.52元，同比增長24.89%；公用經(jīng)費支出209,753.44元，比上年增加45,895.04元，同比增長21.88%。

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2021年一般公共預算基本支出情況說明表

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（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

（八）政府性基金預算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

五、其他重要事項說明

2021年我部門機構(gòu)運行經(jīng)費共計255,648.48元，2020年我部門機構(gòu)運行經(jīng)費共計209,753.44元，比上年增加45,895.04元，同比增加21.88%。

按照部門經(jīng)濟科目其中：差旅費7,000元，占機構(gòu)運行經(jīng)費支出2.74%；電費20,000元,占機構(gòu)運行經(jīng)費支出7.82%；公務(wù)接待費7,000元，占機構(gòu)運行經(jīng)費支出2.74%；公車運行維護費15,000元，占機構(gòu)運行經(jīng)費支出5.87%；會議費25,000元，占機構(gòu)運行經(jīng)費支出9.78%；培訓費15,000元，占機構(gòu)運行經(jīng)費支出5.87%；其他商品與服務(wù)支出20,000元，占機構(gòu)運行經(jīng)費支出7.82%；水費4,000元,占機構(gòu)運行經(jīng)費支出1.56%；物業(yè)管理費22,000元，占機構(gòu)運行經(jīng)費8.61%；因公出國（境）費用10,000元，占機構(gòu)運行經(jīng)費支出3.91%；郵電費5,000元1占機構(gòu)運行經(jīng)費支出1.96%；工會經(jīng)費17,674.80元，占機構(gòu)運行經(jīng)費支出6.91%；福利費9,373.68元，占機構(gòu)運行經(jīng)費支出3.66%；其他商品服務(wù)支出78,600元,占機構(gòu)運行經(jīng)費支出30.75%；。

2.政府采購情況

2021年我單位無政府采購。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

黔南州紅十字會截止2020年12月31日共有固定資產(chǎn)卡片48張，涉及資產(chǎn)資金原值共計435,851元，累計折舊253,909.21元，資產(chǎn)期末凈值181,941.79元。其中公務(wù)用車一輛，資產(chǎn)原值271,867元，累計折舊175,580.90元，凈值96,286.10元；辦公電腦桌椅等原值163,984元，累計折舊78,328.31元，凈值85,655.69元。

4.預算績效管理情況。

2021年財政撥款預算納入績效目標管理，我部門2021年主要完成紅十字三救項目，其中完成應(yīng)急救援演練工作、人道救助工作、應(yīng)急救護培訓工作。

5.項目支出安排情況說明

2021年小專項經(jīng)費17萬用于開展紅十字會“三救三獻”工作。

開展人道救助8萬，完成上級下達的各項業(yè)務(wù)指標，我會對困難黨員、群眾、孤寡、殘疾等進行不少于5次的慰問活動

應(yīng)急救護培訓5萬,完成上級下達的各項業(yè)務(wù)指標，紅十字救護員培訓3000人以上，普及應(yīng)急救護知識和技能1.6萬人以上。我州全年至少開展3次以上公益性應(yīng)急救護培訓

應(yīng)急救援救災4萬,完成上級下達的各項指標，組織各縣市開展應(yīng)急救援演練至少1次，要求各縣市積極開展救援演練工作。

6.國有資本經(jīng)營預算。

我單位無國有資本經(jīng)營預算撥款。

7.專有名詞解釋。

(1)、“三公經(jīng)費”：是指本部分通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國境費指單位工作人員出國境的住宿費，差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；

? ?? (2)、公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? ?? (3)、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

? ?? (4)、公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

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???????????????????????????????? 黔南州紅十字會

???????????????????????????????? 2021年4月20日

附件1黔南布依族苗族自治州紅十字會本級.XLS

附件2-1：部門整體支出績效目標批復表.xlsx

附件2-2：項目績效目標表（年度）.xlsx

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