貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2019年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明
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一、貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會概況
二、貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2019年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2019年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
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一、貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會概況
（一）主要職能
1. 貫徹執(zhí)行中國紅十字會工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定全州紅十字工作計劃并組織實施；指導各縣（市）紅十字會的工作。
2.組織開展備災救災工作，在自然災害和突發(fā)事件中，對傷病員和其他受災影響者實施救助。
3.開展人道主義領域內(nèi)的服務和公益活動，參與輸血獻血工作，宣傳動員和推動無償獻血。
4.組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護訓練和現(xiàn)場救護工作，普及群眾性衛(wèi)生救護知識。
5.會同有關部門組織開展紅十字青少年活動，進行愛國主義、人道主義和國際主義教育，促進青少年德育和素質(zhì)教育。
6.負責同國內(nèi)、國際紅十字會組織的聯(lián)系，開展人道主義方面的往來、交流和合作。
7.加強與香港、澳門特別行政區(qū)紅十字會的交往與合作；協(xié)助政府開展對臺工作、開展兩岸紅十字會組織的交流、合作。
8.承辦州委、州政府和省紅十字會交辦的其他工作。
（二）機構設置及部門決算單位構成
本單位（部門）內(nèi)設2個科室（辦公室和綜合業(yè)務科），下屬1個事業(yè)單位（備災救助服務中心）。從預算單位構成看，貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會部門決算為本級決算。
二、貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2019年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2019年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2019年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2019年度收支決算總計298.51萬元，與2018年相比，減少55.85萬元，下降15.76%。變動的主要原因是：本年收到并轉(zhuǎn)撥的博愛家園項目經(jīng)費不作收入，做往來款。
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2019年度收入決算情況說明
本年收入合計210.27萬元，其中：財政撥款收入201.77萬元，占95.96%；其他收入8.50萬元，占4.04%。
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2019年度支出決算情況說明
本年支出合計271.17萬元，其中：基本支出153.71萬元，占56.68%；項目支出117.46萬元，占43.32%。
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2019年度財政撥款收入決算總計201.77萬元。與2018年相比，增加15.57萬元，增長8.36%。變動的主要原因是：2019年調(diào)入二人，人員經(jīng)費比上年增加。
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2019年度一般公共預算財政撥款支出184.86萬元，占本年支出合計的83.15%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加6.84萬元，增長3.84%。變動的主要原因是：2019年調(diào)入二人，人員經(jīng)費比上年增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：201一般公共服務支出科目（類）支出160.08萬元，占86.59%；208社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出9.64萬元，占5.22%；210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）支出5.28萬元，占2.86%；221住房保障支出科目（類）支出9.86萬元，占5.33%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2019年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為134.04萬元，支出決算為153.72萬元，完成當年預算的114.67%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追撥駐村工作經(jīng)費、2018年目標考核獎和調(diào)入人員的人員工資等經(jīng)費 。
其中：
（1）一般公共服務支出2012901行政運行。當年預算為103.87萬元，支出決算為116.72萬元，完成當年預算的112.37%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追撥駐村工作經(jīng)費、2018年目標考核獎和調(diào)入人員的人員工資等經(jīng)費 。
（2）一般公共服務支出2012999其他群眾團體事務支出。當年預算為20.19萬元，支出決算為43.36萬元，完成當年預算的214.76%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追撥駐村工作經(jīng)費、調(diào)入人員經(jīng)費和工作經(jīng)費等。
（3）社會保障和就業(yè)支出2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出當年預算為10.42萬元，支出決算為9.02萬元，完成當年預算的86.56%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：年度調(diào)整養(yǎng)老保險繳費比率，下調(diào)繳費預算。
（4）財政對其他社會保險基金的補助2082701財政對失業(yè)保險基金的補助當年預算為0.10萬元，支出決算為0.10萬元，完成當年預算的100%。
（5）財政對其他社會保險基金的補助2082702財政對工傷保險基金的補助當年預算為0.26萬元，支出決算為0.26萬元，完成當年預算的100%。
（6）財政對其他社會保險基金的補助2082703財政對生育保險基金的補助當年預算為0.26萬元，支出決算為0.26萬元，完成當年預算的100%。
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2101101 行政單位醫(yī)療當年預算為2.23萬元，支出決算為2.23萬元，完成當年預算的100%。
（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2101102 事業(yè)單位醫(yī)療當年預算為0.90萬元，支出決算為0.90萬元，完成當年預算的100%。
（9）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2101103 公務員醫(yī)療補助當年預算為2.15萬元，支出決算為2.15萬元，完成當年預算的100%。
（10）住房保障支出2210201住房公積金當年預算為9.86萬元，支出決算為9.86萬元，完成當年預算的100%。
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2019年度一般公共預算財政撥款基本支出153.72萬元，其中：人員經(jīng)費145.50萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費8.22萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算2萬元，比上年減少3.03萬元，下降60.25%，減少原因是：厲行節(jié)約，嚴格經(jīng)費開支。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0.60萬元，下降100%，減少原因是：2019年無因公出國出境；公務用車購置及運行維護費支出1.97萬元，占98.50%，比上年減少2.38萬元，下降54.70%，變動原因是：去各縣督導項目次數(shù)較上年度減少；公務接待費支出0.03萬元，占1.5%，比上年減少0.05萬元，下降62.36%，變動原因是：厲行節(jié)約，減少公務接待次數(shù)。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0萬元。全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費1.97萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費1.97萬元。主要用于：公務車保險、油卡和ETC充值等。2019年，單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
（3）公務接待費0.03萬元。具體是：接待省紅會1次
國內(nèi)公務接待支出0.03萬元，主要是：州紅會2019年國內(nèi)公務接待1批次，9人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2019年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費支出情況。
2019年州紅會機關運行經(jīng)費支出8.22萬元，比2018年減少1.91萬元，下降18.85%，變動的主要原因是：厲行節(jié)約壓縮機關運行經(jīng)費開支。
2.政府采購支出情況。
2019年我單位政府采購支出總額2.20萬元，其中：政府采購貨物支出2.20萬元，占政府采購支出總額的100%，
?3.國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中，應急保障用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4.預算績效管理工作開展情況
（1）整體支出績效自評情況
①年初工作任務：“三救三獻”目標考核工作。完成情況：已完成。取得的成績：廣泛開展應急救援培訓和演練工作，持續(xù)推進應急救護培訓，全州各級紅十字會共開展應急救護培訓88場次，培訓36576人次（其中持證培訓1562人）。人道救助工作不斷增強，“博愛送萬家”活動期間，5705戶19074人受益，“5·8”博愛周活動，惠及5萬余人。聯(lián)合各醫(yī)療部門累計開展博愛助醫(yī)義診活動20場次，免費診療群眾3700余人次；為7位白血病患兒、2位先心病患兒申請了“天使陽光基金”“小天使基金”項目。全州宣傳推動無償獻血20427人次，獻血量6327500毫升，確保了我州臨床用血100%來自無償獻血；招募造血干細胞捐獻志愿者134人，成功捐獻4例；登記人體器官捐獻志愿者915人，截止目前實現(xiàn)成功捐獻4例。滿意度達到100%。
（2）項目支出績效自評情況
①紅十字宣傳和青少年工作。a.資金使用情況：全年預算數(shù)20000元（全年預算數(shù)為年初預算數(shù)加上調(diào)整數(shù)，其中，財政撥款資金20000），全年執(zhí)行數(shù)20000元，執(zhí)行率100%。
b.項目實施情況：2019年全州成立基層紅十字會17個，吸納團體會員15個，成人會員892人，青少年會員820人；招募紅十字志愿者1474人。以“紅十字博愛送萬家”“3·5學雷鋒活動日”“5·8博愛周”“5·12防災減災日”“6·14世界獻血者日”“世界急救日”等活動為載體，大力宣傳紅十字業(yè)務、普及紅十字知識，推動紅十字文化走進千家萬戶。全州共開展宣傳活動122場次，覆蓋群眾71000余人次。
c.產(chǎn)生的效益（包括社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等）：宣揚紅十字會“人道、博愛、奉獻”的精神，普及紅十字知識，提升紅十字會形象。
②開展人道救助。a.資金使用情況：全年預算數(shù)100000元（全年預算數(shù)為年初預算數(shù)加上調(diào)整數(shù)，其中，財政撥款資金100000元），全年執(zhí)行數(shù)100000元，執(zhí)行率100%。
b.項目實施情況：開展“博愛送萬家”活動，5705戶19074人受益，“5·8”博愛周活動，惠及5萬余人。聯(lián)合各醫(yī)療部門累計開展博愛助醫(yī)義診活動20場次，免費診療群眾3700余人次；為7位白血病患兒、2位先心病患兒申請了“天使陽光基金”“小天使基金”項目。
?c.產(chǎn)生的效益（包括社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等）：積極發(fā)揮紅十字會人道救助作用。
③應急救援隊培訓演練。a.資金使用情況：全年預算數(shù)80000元（全年預算數(shù)為年初預算數(shù)加上調(diào)整數(shù)，其中，財政撥款資金80000），全年執(zhí)行數(shù)80000元，執(zhí)行率100%。
b.項目實施情況：州紅十字會聯(lián)合多部門開展2019年黔南州紅十字會系統(tǒng)綜合應急救援演練，現(xiàn)場2800余名師生參與觀摩了演練科目。大力普及應急救護知識技能，全州各級紅十字會共開展應急救護培訓88場次，培訓36576人次（其中持證培訓1562人）。
c.產(chǎn)生的效益（包括社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等）：對加強我州紅十字應急隊伍能力建設、提升應急救援響應速度和水平、推進新時期應急隊伍體系建設、構建文明和諧黔南起到積極作用。
4備災救助服務中心
a.資金使用情況：全年預算數(shù)202390元（全年預算數(shù)為年初預算數(shù)加上調(diào)整數(shù)，其中，財政撥款資金196600元），全年執(zhí)行數(shù)5790元，執(zhí)行率2.86%。
b.項目實施情況：因公共衛(wèi)生中心項目建設停滯，未能驗收交付使用，備災求助服務中心項目未完成。
c.產(chǎn)生的效益（包括社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等）：建成備災救助服務中心后，能大力提升紅十字會救助、培訓等各方面能力 。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（八）上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。
（九）結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
（十）年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。
（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十六）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十七）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十八）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。
（十九）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關事務支出（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二十一）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（二十二）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。
（二十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（二十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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