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黔南布依族苗族自治州州紅十字會(本級)

2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

（公開時限：2020年2月23日以前；主管部門匯總及

負(fù)責(zé)二級單位預(yù)算公開）

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行中國紅十字會工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定全州紅十字工作計劃并組織實施；指導(dǎo)各縣（市）紅十字會的工作。

（2）組織開展備災(zāi)救災(zāi)工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病員和其他受災(zāi)影響者實施救助。

（3）開展人道主義領(lǐng)域內(nèi)的服務(wù)和公益活動，參與輸血獻(xiàn)血工作，宣傳動員和推動無償獻(xiàn)血。

（4）組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護(hù)訓(xùn)練和現(xiàn)場救護(hù)工作，普及群眾性衛(wèi)生救護(hù)知識。

（5）會同有關(guān)部門組織開展紅十字青少年活動，進(jìn)行愛國主義、人道主義和國際主義教育，促進(jìn)青少年德育和素質(zhì)教育。

（6）負(fù)責(zé)同國內(nèi)、國際紅十字會組織的聯(lián)系，開展人道主義方面的往來、交流和合作。

（7）加強(qiáng)與香港、澳門特別行政區(qū)紅十字會的交往與合作；協(xié)助政府開展對臺工作、開展兩岸紅十字會組織的交流、合作。

（8）承辦州委、州政府和省紅十字會交辦的其他工作。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由州紅十字會本級及所屬事業(yè)單位備災(zāi)救助服務(wù)中心組成。州紅十字會本級是財政全額撥款行政參公單位，備災(zāi)救助服務(wù)中心是財政全額撥款事業(yè)單位，

3.部門人員構(gòu)成：

財政全額預(yù)算管理參公事業(yè)單位1個：共計核定事業(yè)編制人員數(shù)6名（含工勤1名）：其中：會長1名（兼職），專職副會長1名（正縣級），秘書長1名（副縣級），科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名；工勤人員編制1名。本年度調(diào)入2名，退休1名，現(xiàn)實有在職人員6名。下屬事業(yè)單位1個（備災(zāi)救助服務(wù)中心），事業(yè)編制5名，本年度調(diào)入1名，現(xiàn)有工作人員4名。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報表（公開范圍包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門在公開時如無相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開空表并說明無相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我部門預(yù)算收入1,626,643.67元，支出1,626,643.67元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入1,502,484元，支出1,502,484 元，比上年增加124,159.67元，同比增長8.26%。其原因是: 本年在職人員數(shù)比上年增加2人，人員工資、社保和住房保障等支出比上年增加。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為1,626,643.67元，2019年度部門預(yù)算收入為1,502,484元，比上年增加124,159.67元，同比增長8.26%，其原因是: 本年在職人員數(shù)比上年增加2人，人員工資、社保和住房保障等支出比上年增加。

注：我單位無非財政撥款收入。

  （三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出為1,626,643.67元，2019年度部門預(yù)算支出為1,502,484元，比上年增加124,159.67元，同比增長8.26%，其原因是: 本年在職人員數(shù)比上年增加2人，人員工資、社保和住房保障等支出比上年增加。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出1,350,584.87元，占總支出83.03%；社會保障預(yù)就業(yè)支出99,388.2元，占總支出6.11%；衛(wèi)生健康支出67,426.32元，占總支出4.15%；住房保障支出支出109,244.28元，占總支出6.71%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出1,195,930.23元，占總支出73.52%；商品服務(wù)支出299,753.44元，占總支出18.43%；對個人和家庭補助支出130,960元，占總支出8.05%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出1,195,930.23元，占總支出的73.52%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出299,753.44元，占總支出的18.43%；對個人和家庭補助支出130,960元，占總支出8.05%

   （四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財政撥款收入1,626,643.67元，支出1,626,643.67元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財政撥款收入1,502,484元，支出1,502,484元，比上年增加124,159.67元，同比增長8.26%。其原因是: 本年在職人員數(shù)比上年增加2人，人員工資、社保和住房保障等支出比上年增加。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出1,626,643.67元，其中：2012901行政運行1,036,584.87元；2012999 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出314,000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出96,276.60元; 2082701財政對失業(yè)保險基金的補助1,185.96元; 2082702財政對工傷保險基金的補助1,925.64元; 2101101行政單位醫(yī)療28,101.24元; 2101102事業(yè)單位醫(yī)療11,011.56元; 2101103公務(wù)員醫(yī)療補助28,313.52元; 2210201住房公積金109,244.28元，2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出1,502,484元，比上年增加124,159.67元，同比增長8.26%，其原因是: 本年在職人員數(shù)比上年增加2人，人員工資、社保和住房保障等支出比上年增加。其中：2012901行政運行916,599，比上年增加119,985.87元，同比增加13.09%；2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出324,000元；，比上年減少10,000元，同比減少3.09%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費104,217元，比上年減少7940.40元，同比減少7.62%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助1,047元，比上年增加138.96元，同比增加13.27%; 2082702財政對工傷保險基金的補助2,606元，比上年減少680.36元，同比減少26.11%; 2101101行政單位醫(yī)療22,295元，比上年增加5,806.24元，同比增加26.04%; 2101102事業(yè)單位醫(yī)療8,971元，比上年增加2,040.56元，同比增加22.75%; 2101103公務(wù)員醫(yī)療補助21,512元，比上年增加6,801.52元，同比增加31.62%; 2210201住房公積金98,631元 ，比上年增加10,613.28元，同比增加10.76%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2020年度部門預(yù)算基本支出1,436,643.67元，其中：人員經(jīng)費支出1,226,890.23元，公用經(jīng)費支出209,753.44元。2019年度部門預(yù)算基本支出1,302,484元，比上年增加134,159.67元，同比增長10.30%，其原因是:本年度增加2名在職人員，人員相關(guān)支出增加。其中：人員經(jīng)費支出1,107,337元，比上年增加119,553.23元，同比增長10.80%；公用經(jīng)費支出195,147元，比上年增加14,606.44元，同比增長7.48%。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位：                                                         單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況（填報增加變動情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2020年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1. 機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費說明。

2020年我部門機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費共計209,753.44元，2019年我部門機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費共計195,147元，比上年增加14,606.44元，同比增加7.48%。

按照部門經(jīng)濟(jì)科目其中：差旅費18,000元，占機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出8.58%；公車運行維護(hù)費22,000元，占機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出10.49%；會議費10,000元，占機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出4.77%；培訓(xùn)費16,000元，占機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出7.63%；其他商品與服務(wù)支出87,200元，占機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出41.57%；物業(yè)管理費20,000元，占機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費9.54%；因公出國（境）費用12,000元，占機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出5.72%；公務(wù)接待費3,000元，占機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出1.43%；工會經(jīng)費13,950.72元，占機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出6.65%；福利費7,602.72元，占機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出3.62%。

2.政府采購情況

說明當(dāng)年無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

黔南州紅十字會截止2019年12月31日共有固定資產(chǎn)卡片48張，涉及資產(chǎn)資金原值共計435,851元，累計折舊253,909.21元，資產(chǎn)期末凈值181,941.79元。其中公務(wù)用車一輛，資產(chǎn)原值271,867元，累計折舊175,580.90元，凈值96,286.10元；辦公電腦桌椅等原值163,984元，累計折舊78,328.31元，凈值85,655.69元。

4.預(yù)算績效管理情況。

（1）資金總額：1,626,643.67元

（2）部門（單位）績效目標(biāo): 通過制定我會工作計劃，編制經(jīng)費預(yù)算和規(guī)范執(zhí)行，發(fā)揮紅十字組織“三救三獻(xiàn)工作（即救災(zāi)、救助、救護(hù)，獻(xiàn)血、獻(xiàn)造血干細(xì)胞、人體器官捐獻(xiàn)），在人道領(lǐng)域聯(lián)系群眾的橋梁紐帶作用。提升紅十字會品牌服務(wù)能力，弘揚“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字會精神。

（3）績效指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，完成上級下達(dá)的各項業(yè)務(wù)指標(biāo)。應(yīng)急救援演練，完成上級下達(dá)的各項指標(biāo)，組織各縣市開展應(yīng)急救援演練至少1次，要求各縣市積極開展救援演練工作。人道救助，完成上級下達(dá)的各項業(yè)務(wù)指標(biāo)，我會對困難黨員、群眾、孤寡、殘疾等進(jìn)行不少于5次的慰問活動。承辦州委、州政府和省紅十字會交辦的其他工作，按時保質(zhì)保量完成。

②質(zhì)量指標(biāo)：救護(hù)工作、演練情況和人道救助情況達(dá)到優(yōu)秀。

③時效指標(biāo)：完成時間是2020年底。

④成本指標(biāo)：工資福利支出119.59萬元，商品和服務(wù)支出20.98萬元，對個人和家庭的補助3.09萬元，專項業(yè)務(wù)費19萬元。

⑤經(jīng)濟(jì)效益：無

⑥社會效益：促進(jìn)紅十字會的發(fā)展，增強(qiáng)紅十字會團(tuán)隊凝聚力和民眾對日常應(yīng)急知識的了解，幫助困難群眾渡過難關(guān)。

⑦生態(tài)效益：無

⑧可持續(xù)影響：無

⑨服務(wù)對象滿意度：群眾對紅十字會的滿意度100%

5.項目支出安排情況說明（按財政部門批復(fù)項目分項填列）

2020年小專項經(jīng)費19萬用于開展紅十字會“三救三獻(xiàn)”工作。

開展人道救助10萬， 主要用于開展博愛助困、精準(zhǔn)扶貧、“小天使基金”和“天使陽光基金”的申報，無償獻(xiàn)血和艾滋病預(yù)防宣傳與推動工作，捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞知識的宣傳和志愿者的招募、供者服務(wù)工作，人體器官與細(xì)胞組織捐獻(xiàn)宣傳動員工作等。

應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)4萬。1.培訓(xùn)“貴州省紅十字會救護(hù)員資格證”持證培訓(xùn)人數(shù)達(dá)到800人，受訓(xùn)人群基本掌握自救互救技能，救護(hù)師資作用得到充分發(fā)揮。2.培訓(xùn)“中國紅十字會救護(hù)師資證”持證培訓(xùn)人數(shù)達(dá)到40人，并充分發(fā)揮救護(hù)師資作用。每次活動要有活動方案、有活動資料、有活動照片、有活動總結(jié)，活動結(jié)束后于每季度最后一個月25日前將活動情況報告報省紅十字會救護(hù)培訓(xùn)指導(dǎo)中心。

應(yīng)急救援演練5萬：1.組織開展一次綜合性應(yīng)急救援演練。2.按照總會要求抓好市級物資儲備倉庫標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和等級爭創(chuàng)。3.加強(qiáng)應(yīng)急值班，及時有效通過災(zāi)害管理系統(tǒng)上報本地區(qū)災(zāi)情。4.指導(dǎo)督促12個縣級紅會學(xué)習(xí)使用災(zāi)害管理系統(tǒng)。5.按照分配名額認(rèn)真推薦人員參加全省紅十字救援隊培訓(xùn)演練等活動。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

1、“三公經(jīng)費”：是指本部分通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國境費指單位工作人員出國境的住宿費，差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；

     2、公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

     3、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

     4、公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

                                 黔南州紅十字會

                                 2020年2月20日

58黔南州紅十字會1.xlsx

紅會查詢表2.11.xls