目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會概況
二、貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2018年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2018年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會概況
（一）主要職能
1. 貫徹執(zhí)行中國紅十字會工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定全州紅十字工作計劃并組織實施；指導各縣（市）紅十字會的工作。
2.組織開展備災救災工作，在自然災害和突發(fā)事件中，對傷病員和其他受災影響者實施救助。
3.開展人道主義領(lǐng)域內(nèi)的服務(wù)和公益活動，參與輸血獻血工作，宣傳動員和推動無償獻血。
4.組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護訓練和現(xiàn)場救護工作，普及群眾性衛(wèi)生救護知識。
5.會同有關(guān)部門組織開展紅十字青少年活動，進行愛國主義、人道主義和國際主義教育，促進青少年德育和素質(zhì)教育。
6.負責同國內(nèi)、國際紅十字會組織的聯(lián)系，開展人道主義方面的往來、交流和合作。
7.加強與香港、澳門特別行政區(qū)紅十字會的交往與合作；協(xié)助政府開展對臺工作、開展兩岸紅十字會組織的交流、合作。
8.承辦州委、州政府和省紅十字會交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位（部門）內(nèi)設(shè)2個科室（辦公室和綜合業(yè)務(wù)科），下屬1個事業(yè)單位（備災救助服務(wù)中心）。從預算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會部門決算為本級決算。
二、貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2018年度部門決算公開報表（見附表）
| 表1 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 編制單位：貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 185.42 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 234.37 |
| 二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 153.14 | 六、科學技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 11.23 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 5.90 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 10.25 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 338.56 | 本年支出合計 | 52 | 261.74 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 15.81 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 92.62 |
| 27 | 55 | ||||
| 合計 | 28 | 354.36 | 合計 | 56 | 354.36 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 表2 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 編制單位：貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 338.56 | 185.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.14 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 308.21 | 155.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.14 | ||
| 20129 | 群眾團體事務(wù) | 307.56 | 154.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.14 | ||
| 2012901 | 行政運行 | 115.91 | 115.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012999 | 其他群眾團體事務(wù)支出 | 191.65 | 38.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.14 | ||
| 20131 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政運行 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ | 12.11 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 財政對其他社會保險基金的補助★ | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 財政對失業(yè)保險基金的補助★ | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 財政對工傷保險基金的補助★ | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 財政對生育保險基金的補助★ | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助★ | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11.38 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.38 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 11.38 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 表3 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 編制單位：貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 261.74 | 155.54 | 106.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 234.37 | 128.17 | 106.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群眾團體事務(wù) | 233.72 | 127.52 | 106.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政運行 | 110.71 | 110.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012999 | 其他群眾團體事務(wù)支出 | 123.01 | 16.81 | 106.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政運行 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 財政對其他社會保險基金的補助★ | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 財政對工傷保險基金的補助★ | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 財政對生育保險基金的補助★ | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助★ | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 表4 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 編制單位：貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 185.42 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 150.64 | 150.64 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 185.42 | 本年支出合計 | 53 | 178.02 | 178.02 | 0.00 |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.78 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 8.18 | 8.18 | 0.00 |
| 一般公共預算財政撥款 | 26 | 0.78 | 55 | ||||
| 政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合計 | 29 | 186.20 | 合計 | 58 | 186.20 | 186.20 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 表5 一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 編制單位：貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 178.02 | 155.54 | 22.48 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 150.65 | 128.17 | 22.48 | ||
| 20129 | 群眾團體事務(wù) | 150.00 | 127.52 | 22.48 | ||
| 2012901 | 行政運行 | 110.71 | 110.71 | 0.00 | ||
| 2012999 | 其他群眾團體事務(wù)支出 | 39.29 | 16.81 | 22.48 | ||
| 20131 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 0.65 | 0.65 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政運行 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ | 10.75 | 10.75 | 0.00 | ||
| 20827 | 財政對其他社會保險基金的補助★ | 0.48 | 0.48 | 0.00 | ||
| 2082702 | 財政對工傷保險基金的補助★ | 0.21 | 0.21 | 0.00 | ||
| 2082703 | 財政對生育保險基金的補助★ | 0.27 | 0.27 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 5.90 | 5.90 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 2.99 | 2.99 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 0.58 | 0.58 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助★ | 2.33 | 2.33 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
| 表6 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會 | 金額單位：萬元 | |||||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 140.87 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 10.13 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 33.67 | 30201 | 辦公費 | 0.12 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 34.30 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 32.05 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 1.46 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 10.75 | 30206 | 電費 | 0.15 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 0.12 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 3.57 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 2.33 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 1.44 | 30211 | 差旅費 | 0.08 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 10.71 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
| 30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 0.30 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 10.60 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 4.54 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 312 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 1.19 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 |
| 30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
| 30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 2.91 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.95 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 0.05 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 2.41 | 30239 | 其他交通費用 | 6.08 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.32 | ||||||
| 人員經(jīng)費合計 | 145.41 | 公用經(jīng)費合計 | 10.13 | |||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
| 表7 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
| 公開07表 | |||||
| 編制單位：貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會 | 金額單位：萬元 | ||||
| 項目內(nèi)容 | 2017年決算數(shù) | 2018年決算數(shù) | 2018年比2017年變動額 | 2018年比2017年增長% | 增減變動原因 |
| 一、“三公”經(jīng)費支出 | 8.69 | 5.04 | -3.66 | -42.08 | 厲行節(jié)約減少接待次數(shù)，三公經(jīng)費支出減少 |
| 1.因公出國（境）費 | 0.54 | 0.60 | 0.07 | 12.06 | 本年赴港機票費比上年略多 |
| 2.公務(wù)用車購置及運行維護費 | 5.16 | 4.35 | -0.80 | -15.60 | 比上年減少去縣市項目點調(diào)研次數(shù) |
| （1）公務(wù)用車購置費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未購置公務(wù)車 |
| （2）公務(wù)用車運行維護費 | 5.16 | 4.35 | -0.80 | -15.60 | 比上年減少去縣市項目點調(diào)研次數(shù) |
| 3.公務(wù)接待費 | 3.00 | 0.08 | -2.92 | -97.34 | 厲行節(jié)約減少接待次數(shù) |
| （1）國內(nèi)接待費 | 3.00 | 0.08 | -2.92 | -97.34 | 厲行節(jié)約減少接待次數(shù) |
| 其中：外事接待費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 無外事接待 |
| （2）國（境）外接待費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 無國（境）外接待 |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 無因公出國（境）團組 |
| 1.因公出國（境）團組數(shù)（個） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 無因公出國（境）團組 |
| 2.因公出國（境）人次數(shù)（人） | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 同上年一樣只派一人參團赴港 |
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 未購置公務(wù)車 |
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 未購置或處置公務(wù)車 |
| 5.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個） | 49 | 1 | -48 | -97.96 | 厲行節(jié)約減少接待次數(shù) |
| 其中：外事接待批次（個） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 無外事接待 |
| 6.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） | 624 | 11 | -613 | -98.24 | 厲行節(jié)約減少接待次數(shù)和人次 |
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 無外事接待 |
| 7.國（境）外公務(wù)接待批次（個） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 無國（境）外接待 |
| 8.國（境）外公務(wù)接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 無國（境）外接待 |
| 表 8 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 編制單位：貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | |||||||||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
三、貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2018年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2018年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2018年度收支決算總計354.36萬元，與2017年相比，增加46.91萬元，增長15.26%。變動的主要原因是：收到中國紅十字總會和省紅會撥給縣市紅會的博愛家園項目經(jīng)費比上年增加，博愛家園項目經(jīng)費由州紅十字會轉(zhuǎn)撥到縣市紅會。
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2018年度收入決算情況說明
本年收入合計338.56萬元，其中：財政撥款收入185.42萬元，占54.77%；其他收入153.14萬元，占45.23%。
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2018年度支出決算情況說明
本年支出合計261.74萬元，其中：基本支出155.54萬元，占59.42%；項目支出106.21萬元，占40.58%。
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2018年度財政撥款收入決算總計186.2萬元。與2017年相比，減少3.09萬元，降低1.63%。變動的主要原因是：2018年調(diào)出一人，退休一人，人員經(jīng)費比上年減少。
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款支出178.02萬元，占本年支出合計的68.01%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出減少10.48萬元，降低5.56%。變動的主要原因是：2018年調(diào)出一人，退休一人，人員經(jīng)費支出比上年減少，并且厲行節(jié)約壓縮三公經(jīng)費開支。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：201一般公共服務(wù)支出科目（類）支出150.65萬元，占84.63 %；208社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出11.23萬元，占6.30%；210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）支出5.90萬元，占3.31%；221住房保障支出科目（類）支出10.25萬元，占5.76%。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為174.13萬元，支出決算為178.02萬元，完成當年預算的102%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：本年度追撥駐村工作經(jīng)費、2017年目標考核獎和人員調(diào)資增長部分 。
（1）一般公共服務(wù)支出2012901行政運行，當年預算為105.08萬元，支出決算為110.71萬元，完成當年預算的105%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：本年度追撥駐村工作經(jīng)費、2017年目標考核獎和人員調(diào)資增長部分。
（2）一般公共服務(wù)支出2012999其他群眾團體事務(wù)支出，當年預算為38.70萬元，支出決算為39.29萬元，完成當年預算的X%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：上年度有結(jié)余。
（3）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)2013101行政運行當年預算為0萬元，支出決算為0.65萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：本年度追撥駐村工作經(jīng)費。
（4）社會保障和就業(yè)支出2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出當年預算為12.11萬元，支出決算為10.75萬元，完成當年預算的88.77%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：本年度有人員調(diào)出和退休。
（5）財政對其他社會保險基金的補助2082701財政對失業(yè)保險基金的補助當年預算為0.06萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：在職人員未繳失業(yè)險。
（6）財政對其他社會保險基金的補助2082702財政對工傷保險基金的補助當年預算為0.30萬元，支出決算為0.21萬元，完成當年預算的70%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：本年度有人員調(diào)出和退休。
（7）財政對其他社會保險基金的補助2082703財政對生育保險基金的補助當年預算為0.30萬元，支出決算為0.27萬元，完成當年預算的90%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：本年度有人員調(diào)出和退休。
（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2101101 行政單位醫(yī)療當年預算為3.05萬元，支出決算為2.99萬元，完成當年預算的98%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：本年度有人員調(diào)出和退休。
（9）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2101102 事業(yè)單位醫(yī)療當年預算為0.58萬元，支出決算為0.58萬元，完成當年預算的100%。
（10）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助當年預算為2.54萬元，支出決算為2.33萬元，完成當年預算的91.73%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：本年度有人員調(diào)出和退休。
（11）住房保障支出2210201住房公積金當年預算為11.38萬元，支出決算為10.25萬元，完成當年預算的90.07%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：本年度有人員調(diào)出和退休。
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出155.54萬元，其中：人員經(jīng)費145.41萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費0萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算5.04萬元，比上年減少3.66萬元，降低42.08%，減少原因是：厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費開支。其中，因公出國（境）費支出0.6萬元，占11.99%，比上年增加0.07萬元，增長12.06%，增加原因是：赴港機票費比上年略漲；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.35萬元，占86.42%，比上年減少0.8萬元，降低15.47%，減少原因是：去縣市項目點調(diào)研次數(shù)比上年少；公務(wù)接待費支出0.08萬元，占1.58%，比上年減少2.92萬元，降低97.3%，減少原因是：厲行節(jié)約，減少接待次數(shù)。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0.6萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計1人次。開支內(nèi)容包括：尹海珍赴港機票和公雜費。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費4.35萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費4.35萬元。主要用于：公務(wù)車燃料費、維修保養(yǎng)費、過路過橋費和保險等。2018年，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
（3）公務(wù)接待費0.08萬元。具體是：接待新仰村村委會人員匯報脫貧攻堅工作情況用餐。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.08萬元，主要是：接待新仰村村委會人員匯報脫貧攻堅工作情況用餐。貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2018年國內(nèi)公務(wù)接待1批次，11人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會2018年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。無政府性基金預算收入支出情況。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年貴州省黔南布依族苗族自治州紅十字會機關(guān)運行經(jīng)費支出10.13萬元，比2017年減少6.39萬元，降低38.67%，變動的主要原因是：厲行節(jié)約壓縮機關(guān)運行經(jīng)費開支。
2、政府采購支出情況。
2018年我單位政府采購支出總額0.45萬元，其中：政府采購貨物支出0.45萬元，占政府采購支出總額的100%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4、預算績效管理工作開展情況
（1）項目績效評價工作開展情況，包括項目績效目標、支出績效評價等情況。
1.紅十字會嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮公務(wù)接待費和會議費等支出，發(fā)揮預算資金使用效益。
2.根據(jù)單位職能和年度工作計劃及完成設(shè)定目標，我單位2018年開展應(yīng)急救援培訓演練，救護及人道救助活動，宣傳人體器官及細胞組織捐獻工作等。
（2）績效評價工作取得的成效
完成了“三救三獻”等目標考核任務(wù)。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十七）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十八）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務(wù)方面的支出。
（十九）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)支出（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二十一）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（二十二）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。
（二十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（二十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
黔南布依族苗族自治州紅十字會
2019年7月22日
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