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黔南布依族苗族自治州紅十字會(本級)

2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行中國紅十字會工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定全州紅十字工作計劃并組織實施；指導(dǎo)各縣（市）紅十字會的工作。

（2）組織開展備災(zāi)救災(zāi)工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病員和其他受災(zāi)影響者實施救助。

（3）開展人道主義領(lǐng)域內(nèi)的服務(wù)和公益活動，參與輸血獻(xiàn)血工作，宣傳動員和推動無償獻(xiàn)血。

（4）組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護(hù)訓(xùn)練和現(xiàn)場救護(hù)工作，普及群眾性衛(wèi)生救護(hù)知識。

（5）會同有關(guān)部門組織開展紅十字青少年活動，進(jìn)行愛國主義、人道主義和國際主義教育，促進(jìn)青少年德育和素質(zhì)教育。

（6）負(fù)責(zé)同國內(nèi)、國際紅十字會組織的聯(lián)系，開展人道主義方面的往來、交流和合作。

（7）加強(qiáng)與香港、澳門特別行政區(qū)紅十字會的交往與合作；協(xié)助政府開展對臺工作、開展兩岸紅十字會組織的交流、合作。

（8）承辦州委、州政府和省紅十字會交辦的其他工作。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由州紅十字會本級及所屬事業(yè)單位備災(zāi)救助服務(wù)中心組成。州紅十字會本級是財政全額撥款行政參公單位，備災(zāi)救助服務(wù)中心是財政全額撥款事業(yè)單位，

3.部門人員構(gòu)成：

財政全額預(yù)算管理參公事業(yè)單位1個：共計核定事業(yè)編制人員數(shù)6名（含工勤1名）：其中：會長1名（兼職），專職副會長1名（正縣級），秘書長1名（副縣級），科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名；工勤人員編制1名。本年度調(diào)出1名，退休1名，現(xiàn)實有在職人員5名。下屬事業(yè)單位1個（備災(zāi)救助服務(wù)中心），事業(yè)編制5名，本年度調(diào)入1名，現(xiàn)有工作人員3名。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表（公開范圍包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門在公開時如無相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開空表并說明無相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見公開附件。

034001黔南布依族苗族自治州紅十字會本級3.7.XLS

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度我部門預(yù)算收入1502484元，支出1502484元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入1741321元，支出1741321元，比上年減少238837元，同比減少13.72%。其原因是: 1.項目經(jīng)費(fèi)比上年減少。2.本年在職人員數(shù)比上年減少一人，人員工資、社保和住房保障支出比上年減少。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入為1502484元，2018年度部門預(yù)算收入為1741321元，比上年減少238837元，同比減少13.72%，其原因是: 1.項目經(jīng)費(fèi)比上年減少。2.本年在職人員數(shù)比上年減少一人，人員工資、社保和住房保障支出比上年減少。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預(yù)算支出為1502484元，2018年度部門預(yù)算支出為1741321元，比上年減少238837元，同比減少13.72%，其原因是: 1.壓縮經(jīng)費(fèi)開支，項目經(jīng)費(fèi)比上年減少。2.本年在職人員數(shù)比上年減少一人，人員工資、社保和住房保障支出比上年減少。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出1240599元，占總支出82.57%；社會保障預(yù)就業(yè)支出110476元，占總支出7.35%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出52778元，占總支出3.51%；住房保障支出支出98631元，占總支出6.57%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出1092577元，占總支出72.72%；商品服務(wù)支出295147元，占總支出19.64%；對個人和家庭補(bǔ)助支出114760元，占總支出7.64%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出759084元，占總支出的50.52%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出290004元，占總支出的19.3%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助338636元，占總支出的22.54%；對個人和家庭的補(bǔ)助114760元，占總支出的7.64%。

（四）財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算財政撥款收入1502484元，支出1502484元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財政撥款收入1741321元，支出1741321元，比上年或減少238837元，同比減少13.72%，其原因是: 1.壓縮經(jīng)費(fèi)開支，項目經(jīng)費(fèi)比上年減少。2.本年在職人員數(shù)比上年減少一人，人員工資、社保和住房保障支出比上年減少。

財政撥款收支總體情況表

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出1502484元，其中：2012901行政運(yùn)行1038700元；2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出201900元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)104218元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助1047元；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助2606元；2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助2606元；2101101行政單位醫(yī)療22295元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療5971元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助21512元；2210201住房公積金98631元，2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出1741321元，比上年減少238837元，同比減少13.72%，其原因是: 1.壓縮經(jīng)費(fèi)開支，項目經(jīng)費(fèi)比上年減少。2.本年在職人員數(shù)比上年減少一人，人員工資、社保和住房保障支出比上年減少。其中：2012901行政運(yùn)行834864元，比上年增加203836元，同比增加19.62%；2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出387000元，比上年減少185100元，同比減少47.83%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)121116元，比上年減少16898元，同比減少13.95%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助677元，比上年增加370元，同比增加35.34%；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助3027元，比上年減少421元，同比減少13.91%；2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助3027元，比上年減少421元，同比減少13.91%；2101101行政單位醫(yī)療30532元，比上年減少8237元，同比減少26.98%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療5803元，比上年增加168元，同比增加2.81%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助25443元，比上年減少3931元，同比減少15.45%；2210201住房公積金113832，比上年減少15201元，同比減少13.35%元，2019999其他一般公共服務(wù)支出216000元，2019年無此功能科目預(yù)算。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說明）

2019年度部門預(yù)算基本支出1302484元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1107337元，公用經(jīng)費(fèi)支出195147元。2018年度部門預(yù)算基本支出1491321元，比上年減少188837元，同比減少12.66%，其原因是:2019年在職人員比2018年減少一人。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1261236元，比上年減少153899元，同比減少12.2%；公用經(jīng)費(fèi)支出230085元，比上年減少34938元，同比減少15.19%。

2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位：                                                        單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（填報增加變動情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2019年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。

2019年我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計195147元，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為230085元，比上年減少34938元，同比減少15.18%。

按照部門經(jīng)濟(jì)科目其中：差旅費(fèi)18000元；占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.22%，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18000元；占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.22%，會議費(fèi)16000元；占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.2%，培訓(xùn)費(fèi)16000元；占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.2%，其他商品與服務(wù)支出70800元；占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.28%，物業(yè)管理費(fèi)20000元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.25%，因公出國（境）費(fèi)用15000元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.69%；郵電費(fèi)3000元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.54%，工會經(jīng)費(fèi)12280元；占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.29%，福利費(fèi)6067元；占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.11%。

2.政府采購情況

2019年需采購筆記本電腦一臺，辦公電腦2臺，檔案室保密柜一個。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

黔南州紅十字會截止2018年12月31日共有固定資產(chǎn)卡片44張，涉及資產(chǎn)資金共計413851元。公務(wù)用車一輛，價值271867元，辦公電腦桌椅等價值141984元。

4.預(yù)算績效管理情況。

2019年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

5.項目支出安排情況說明

2019年小專項保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)20萬用于開展紅十字會“三救三獻(xiàn)”工作。

紅十字宣傳和青少年工作2萬，加強(qiáng)紅十字會組織建設(shè)，強(qiáng)化紅十字宣傳工作，深化紅十字志愿服務(wù)與青少年活動。1.落實黔紅發(fā)〔2019〕1號文件精神，積極推進(jìn)紅十字會參與城鄉(xiāng)社區(qū)治理工作，所屬城鄉(xiāng)社區(qū)紅十字基層組織數(shù)、會員數(shù)保持穩(wěn)定（以《中國紅十字會基本情況統(tǒng)計表》相關(guān)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）；舉辦紅十字業(yè)務(wù)培訓(xùn)班1期、培訓(xùn)紅十字專兼職業(yè)務(wù)骨干50人（有培訓(xùn)安排和培訓(xùn)信息）；會費(fèi)收繳工作有開展有落實；選樹基層先進(jìn)典型或推廣基層經(jīng)驗1個（獲得有關(guān)表彰或由媒體宣傳推廣）。2.開展“5·8博愛周”主題宣傳活動，有方案（計劃）、有活動信息（圖片）；推動紅十字會法、人道法及紅十字運(yùn)動基本知識傳播進(jìn)社區(qū)、進(jìn)校園，全州紅十字傳播知識普及人次達(dá)2萬人次（有統(tǒng)計及佐證材料）；實現(xiàn)“一報一刊”征訂“消滅空白縣”（以總會報刊社統(tǒng)計為準(zhǔn)）；全年在各級各類媒體播發(fā)相關(guān)新聞信息達(dá)12條次以上（有佐證資料），向省紅會網(wǎng)站上傳信息12條以上，相關(guān)輿情處置及時有效、無影響紅十字公信力的負(fù)面輿情傳播。3.全州紅十字志愿者達(dá)6000人以上（以《中國紅十字會基本情況統(tǒng)計表》數(shù)據(jù)為準(zhǔn)），相關(guān)志愿服務(wù)和青少年活動覆蓋受益群體達(dá)5000人次（有統(tǒng)計及佐證材料）；中學(xué)以上（含中學(xué)）學(xué)校建會率達(dá)60%以上，全州紅十字青少年會員保持3萬人（以《中國紅十字會基本情況統(tǒng)計表》相關(guān)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）；4-5月份，組織參加全國紅十字防災(zāi)避險知識競賽(有通知、有示范活動)。

開展人道救助10萬，1.博愛助困。2.精準(zhǔn)扶貧。3.“小天使基金”和“天使陽光基金”的申報。“三獻(xiàn)”工作：1.無償獻(xiàn)血和艾滋病預(yù)防宣傳與推動工作。2.捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞知識的宣傳和志愿者的招募、供者服務(wù)工作。3.人體器官與細(xì)胞組織捐獻(xiàn)宣傳動員工作。

應(yīng)急救援隊培訓(xùn)演練8萬。應(yīng)急救援：1.組織開展一次綜合性應(yīng)急救援演練。2.按照總會要求抓好市級物資儲備倉庫標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和等級爭創(chuàng)。3.加強(qiáng)應(yīng)急值班，及時有效通過災(zāi)害管理系統(tǒng)上報本地區(qū)災(zāi)情。4.指導(dǎo)督促12個縣級紅會學(xué)習(xí)使用災(zāi)害管理系統(tǒng)。5.按照分配名額認(rèn)真推薦人員參加全省紅十字救援隊培訓(xùn)演練等活動。應(yīng)急救護(hù)：1.培訓(xùn)“貴州省紅十字會救護(hù)員資格證”持證培訓(xùn)人數(shù)達(dá)到800人，受訓(xùn)人群基本掌握自救互救技能，救護(hù)師資作用得到充分發(fā)揮。2.培訓(xùn)“中國紅十字會救護(hù)師資證”持證培訓(xùn)人數(shù)達(dá)到40人，并充分發(fā)揮救護(hù)師資作用。每次活動要有活動方案、有活動資料、有活動照片、有活動總結(jié)，活動結(jié)束后于每季度最后一個月25日前將活動情況報告報省紅十字會救護(hù)培訓(xùn)指導(dǎo)中心。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

    1、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部分通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國境費(fèi)指單位工作人員出國境的住宿費(fèi)，差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；

     2、公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    4、公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

                                黔南州紅十字會

                                2019年3月20日