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黔南布依族苗族自治州紅十字會2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

一、黔南布依族苗族自治州紅十字會部門概況
   （一）主要職能：
1.貫徹執(zhí)行中國紅十字會工作的方針、政策和法規(guī)、制度全州紅十字工作計劃并組織實施；指導各縣（市）紅十字會工作。
2、組織開展備災救災工作，在自然災害和突發(fā)事件中，對傷病員和其他受災影響者實施救助。
3、開展人道主義領(lǐng)域內(nèi)的服務和公益活動，參與輸血獻血工作，宣傳動員和推動無償獻血。
4、組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護訓練和現(xiàn)場救護工作，普及群眾性衛(wèi)生救護知識。
5、會同有關(guān)部門組織開展紅十字青少年活動，進行愛國主義、人道主義和國際主義教育，促進青少年德育和素質(zhì)教育。
6、負責同國內(nèi)、國際紅十字會組織的聯(lián)系，開展人道主義方面的往來、交流和合作。
7、加強與香港、澳門特別行政區(qū)紅十字會的交往與合作；協(xié)助政府開展對臺工作、開展兩岸紅十字會組織的交流、合作。
8、承辦州委、州政府和省紅十字交辦的其他工作。
   （二）部門預算單位構(gòu)成：黔南布依族苗族自治州紅十字會成立于1988年6月，隸屬于州衛(wèi)生局管理，2009年10月從州衛(wèi)生局分離出來，實現(xiàn)獨立建制，為州委、州政府領(lǐng)導的正縣級群團組織。我會執(zhí)行事業(yè)單位財務會計制度，沒有另設(shè)其他部門，執(zhí)行管理工作由相關(guān)財務工作人員完成。我會資產(chǎn)財務管理嚴格按照財務會計相關(guān)制度執(zhí)行，沒有出現(xiàn)違規(guī)操作的情況。
黔南布依族苗族自治州紅十字會是由州人民政府主管的正縣級群團組織，我單位是財政全額撥款參公事業(yè)單位。 
   （三）部門人員構(gòu)成：

二、部門預算公開報表及預算安排說明
（一）部門收支預算總體情況說明
    2017年黔南布依族苗族自治州紅十字會預算收入1267161元，支出1267161元，收支平衡。其中：人員支出892329元，占總支出70.41%；公用支出124832元，占總支出9.85%；項目支出250000元，占總支出19.72%。
（二）部門收入總體情況說明
   2016年部門預算收入總額1011502元， 2017年我部門預算收入1267161元（其中：公共預算財政預算收入1267161元，占總收入100%；社會保險基金統(tǒng)籌收入150678元，占總收入19%），比上年增加255659元，同比增長25.28%。其原因主要是人員工資增加。

   2017年我部分收入1267161元，其中：公共預算財政預算收入1267161元，占總收入的100%。
    （三）部門支出總體情況說明
    2016年預算總支出為1011502元， 2017年我部門預算支出1267161元，比上年增加255659元，同比增長25.28%。其原因主要是人員工資增加。2017年我部門預算支出1267161元。按功能分類：一般公共服務支出1027503元，占總支出81%；社會保障預就業(yè)支出98882元，占總支出8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51796元，占總支出4.0%；住房保障支出支出88980元，占總支出7.0%。
    按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出731349元，占總支出57.7%；商品服務支出374832元，占總支出29.6%；對個人和家庭補助支出160980元，占總支出12.7%。
  （四）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務用車保有量共1輛。
（五）政府性基金預算支出情況

說明：2017年州紅十字會沒有政府性基金安排的支出。
三、其他重要事項說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費說明（按2017年商品服務支出表填列）
    2017年我部門公用經(jīng)費共計111000元，其中：印刷費8000元，占公用經(jīng)費支出7.2%；聘用人員工資40200元，占公用經(jīng)費支出36.2%等
2政府采購情況
黔南布依族苗族自治州紅十字會需采購辦公桌椅一套及電腦一臺
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
黔南布依族苗族自治州紅十字會截止2016年12月31日公有固定資產(chǎn)卡片36張，涉及資產(chǎn)資金共計402727元
4.黔南布依族苗族自治州紅十字會今年新設(shè)3個項目，共計支出250000元，其中應急救援隊培訓演練100000元,占公用經(jīng)費40%，救護培訓50000元，占公用經(jīng)費20%，開展人道救助活動100000元，占公用經(jīng)費的40%
5.預算績效管理信息
2017年需公開本部門單位預算績效管理目標。

附件：黔南布依族苗族自治州紅十字會2017年部門預算批復表.xls

6、專業(yè)名詞解釋

1、“三公經(jīng)費”：是指本部分通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費指單位工作人員出國境的住宿費，差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（2）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。