黔南布依族苗族自治州紅十字會(huì)2016年度部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)表和部門(mén)決算分析報(bào)告
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2017-07-21 11:08
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一、部門(mén)基本情況
州紅十字會(huì)單位職能:
(1)貫徹執(zhí)行中國(guó)紅十字會(huì)工作的方針、政策和法律、法規(guī),制定全州紅十字工作計(jì)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)各縣(市)紅十字會(huì)的工作。
(2)組織開(kāi)展備災(zāi)救災(zāi)工作,在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中,對(duì)傷病員和其他受災(zāi)影響者實(shí)施救助。
(3)開(kāi)展人道主義領(lǐng)域內(nèi)的服務(wù)和公益活動(dòng),參與輸血獻(xiàn)血工作,宣傳動(dòng)員和推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血。
(4)組織開(kāi)展群眾性初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)訓(xùn)練和現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)工作,普及群眾性衛(wèi)生救護(hù)知識(shí)。
(5)會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展紅十字青少年活動(dòng),進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、人道主義和國(guó)際主義教育,促進(jìn)青少年德育和素質(zhì)教育。
(6)負(fù)責(zé)同國(guó)內(nèi)、國(guó)際紅十字會(huì)組織的聯(lián)系,開(kāi)展人道主義方面的往來(lái)、交流和合作。
(7)加強(qiáng)與香港、澳門(mén)特別行政區(qū)紅十字會(huì)的交往與合作;協(xié)助政府開(kāi)展對(duì)臺(tái)工作、開(kāi)展兩岸紅十字會(huì)組織的交流、合作。
(8)承辦州委、州政府和省紅十字會(huì)交辦的其他工作。
州紅十字會(huì)內(nèi)設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(1)辦公室(2)綜合業(yè)務(wù)科。
財(cái)政全額預(yù)算管理參公事業(yè)單位1個(gè):共計(jì)核定事業(yè)編制人員數(shù)6名(含工勤1名):其中:會(huì)長(zhǎng)1名(兼職),專(zhuān)職副會(huì)長(zhǎng)1名(正縣級(jí)),秘書(shū)長(zhǎng)1名(副縣級(jí)),科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名;工勤人員編制1名。
二、2016年度部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況
2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
1. 2015年度收入決算總額為129.90萬(wàn)元,2016年度收入決算總額為138.46萬(wàn)元,比上年增加8.56萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.90%,其原因是:人員工資增加。
2.2015年度支出決算總額為132萬(wàn)元,2016年度支出決算總額為136.52萬(wàn)元,比上年增加4.52萬(wàn)元,同比增加3.42%,其原因是: 人員工資支出增加。
2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
1.2015年度收入決算總額為0萬(wàn)元,2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為0萬(wàn)元。
2.2015年度支出決算總額為0萬(wàn)元,2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額為0萬(wàn)元。
(一)預(yù)算完成率
預(yù)算完成率=(預(yù)算完成數(shù)136.52萬(wàn)元/預(yù)算數(shù)138.46萬(wàn)元)*100%=99%
(二)人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支比率
人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支比率=[人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支額83.55萬(wàn)元/經(jīng)費(fèi)支出總額92.09萬(wàn)元]*100%=90.73%
(三)公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支比率
公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支比率=(公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支額8.54萬(wàn)元/經(jīng)費(fèi)支出總額92.09萬(wàn)元)*100%=9.27%
(四)公用經(jīng)費(fèi)人均開(kāi)支額
公用經(jīng)費(fèi)人均開(kāi)支額=公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支額8.54萬(wàn)元/7人員總數(shù)=1.22萬(wàn)元
(五)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率
結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=(結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額2萬(wàn)元/支出預(yù)算數(shù)136.52萬(wàn)元)*100%=1.46%
(六)公用經(jīng)費(fèi)控制率
公用經(jīng)費(fèi)控制率=實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額8.54萬(wàn)元/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額8.54萬(wàn)元)*100%=100% (實(shí)際支出額有往年結(jié)余)
(七)“三公經(jīng)費(fèi)”控制率
“三公”經(jīng)費(fèi)控制率=“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)3.02萬(wàn)元/“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)7.8萬(wàn)元”*100%=39%
三、 收入分來(lái)源說(shuō)明
我會(huì)2016年收到財(cái)政撥款138.46萬(wàn)元, 其它收入9.39萬(wàn)元(造干、器官捐獻(xiàn)和備災(zāi)救災(zāi)中心項(xiàng)目等),上年結(jié)余52.12萬(wàn)元,累計(jì)收入199.97萬(wàn)元。本年支出172.42萬(wàn)元,收支結(jié)余27.55萬(wàn)元(其中:2012901——行政運(yùn)行0.16萬(wàn)元,2210201——住房公積金1.58萬(wàn)元,2012999——其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出25.80萬(wàn)元)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算公開(kāi)明細(xì)表說(shuō)明
1、工資福利支出情況
2016年工資福利支出合計(jì)64.88萬(wàn)元,其中基本工資29.45萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼27.76萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)5.99萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.19萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.49萬(wàn)元。
2、商品和服務(wù)支出情況
2016年商品和服務(wù)支出合計(jì)43.57萬(wàn)元,其中辦公費(fèi)2.91萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.08萬(wàn)元、水費(fèi)0.04萬(wàn)元、電費(fèi)0.4萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.93萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.46萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)15.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)4.16萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.03萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.13萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.87萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)1.99萬(wàn)元、其他交通費(fèi)7.2萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.35萬(wàn)元。
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出情況
2016年,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出合計(jì)25.66萬(wàn)元,其中獎(jiǎng)勵(lì)金17.3萬(wàn)元、住房公積金7.64萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.71萬(wàn)元。
4.其他資本性支出情況
2016年,其他資本性支出合計(jì)2.42萬(wàn)元,其中辦公設(shè)備購(gòu)置2.42萬(wàn)元。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2015年度為5.47萬(wàn)元,2016年度為8.54萬(wàn)元,上下年增減變動(dòng)率為56.04%,變動(dòng)原因是2016年度單位搬遷辦公地點(diǎn)產(chǎn)生的搬遷費(fèi)和到新辦公地點(diǎn)勻都國(guó)際辦公樓所交納的物管費(fèi)、分?jǐn)偟乃娰M(fèi)、空調(diào)費(fèi)等。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 因公出國(guó)(境)
其中:三公經(jīng)費(fèi)支出情況(萬(wàn)元)
公務(wù)接待費(fèi)減少的原因是嚴(yán)格制訂公務(wù)接待制度并嚴(yán)格按照制度進(jìn)行,嚴(yán)格控制壓縮接待標(biāo)準(zhǔn),使公務(wù)接待費(fèi)有所下降。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的原因是:2015年我單位有2輛公務(wù)用車(chē),公車(chē)改革后,我單位只保有1輛公務(wù)用車(chē),所以公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
2015年和2016年無(wú)因公出國(guó)(境)情況。
六、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況
(一)關(guān)于支出口徑
“三公經(jīng)費(fèi)”是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(二)關(guān)于車(chē)輛購(gòu)置及保有量、因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待等情況
1、2016年無(wú)因公出國(guó)(境)情況。
2、公車(chē)改革后,我單位公車(chē)從2015年2輛減少為1輛,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.99萬(wàn)元。
3、2016年,我會(huì)公務(wù)接待批次35次,公務(wù)接待人次約293人,公務(wù)接待費(fèi)為1.03萬(wàn)元。主要用于上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)和有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)接待支出,以及下級(jí)工作部門(mén)的業(yè)務(wù)工作用餐費(fèi)用支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明:
2016年,通過(guò)政府采購(gòu)辦公設(shè)備(復(fù)印機(jī)1臺(tái)、臺(tái)式電腦2臺(tái))一批,經(jīng)費(fèi)支出2.42萬(wàn)元。完善采購(gòu)手續(xù)并報(bào)州財(cái)政局采購(gòu)辦審批備案。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明:
固定資產(chǎn)年初數(shù)60.49萬(wàn)元,本年增加固定資產(chǎn)2.42萬(wàn)元,本年減少固定資產(chǎn)(車(chē)改車(chē)輛劃轉(zhuǎn)處置)22.63萬(wàn)元,固定資產(chǎn)年末數(shù)為40.27萬(wàn)元(其中:在用救災(zāi)越野車(chē)1輛價(jià)值27.19萬(wàn)元;其他在用固定資產(chǎn)13.09萬(wàn)元)。
九、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”:是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十、部門(mén)需要說(shuō)明的特殊事項(xiàng):
無(wú)
黔南州紅十字會(huì)
2017年7月21日
黔南布依族苗族自治州紅十字會(huì)2016年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls
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