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黔南布依族苗族自治州紅十字會

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、黔南布依族苗族自治州紅十字會部門概況
   （一）主要職能：
    1.貫徹執(zhí)行中國紅十字會工作的方針、政策和法規(guī)、制度全州紅十字工作計劃并組織實施；指導(dǎo)各縣（市）紅十字會工作。
    2、組織開展備災(zāi)救災(zāi)工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病員和其他受災(zāi)影響者實施救助。
    3、開展人道主義領(lǐng)域內(nèi)的服務(wù)和公益活動，參與輸血獻血工作，宣傳動員和推動無償獻血。
    4、組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護訓(xùn)練和現(xiàn)場救護工作，普及群眾性衛(wèi)生救護知識。
    5、會同有關(guān)部門組織開展紅十字青少年活動，進行愛國主義、人道主義和國際主義教育，促進青少年德育和素質(zhì)教育。
    6、負責(zé)同國內(nèi)、國際紅十字會組織的聯(lián)系，開展人道主義方面的往來、交流和合作。
    7、加強與香港、澳門特別行政區(qū)紅十字會的交往與合作；協(xié)助政府開展對臺工作、開展兩岸紅十字會組織的交流、合作。
    8、承辦州委、州政府和省紅十字交辦的其他工作。
   （二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：黔南布依族苗族自治州紅十字會是由州人民政府主管的正縣級群團組織，成立于1988年6月，隸屬于州衛(wèi)生局管理，2009年10月從州衛(wèi)生局分離出來，實現(xiàn)獨立建制，2016年新建一個下屬事業(yè)單位備災(zāi)救助服務(wù)中心。我單位是財政全額撥款參公事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位財務(wù)會計制度，沒有另設(shè)其他部門，執(zhí)行管理工作由相關(guān)財務(wù)工作人員完成。我會資產(chǎn)財務(wù)管理嚴格按照財務(wù)會計相關(guān)制度執(zhí)行，沒有出現(xiàn)違規(guī)操作的情況。

  （三）、部門人員構(gòu)成：

我單位總編制11人、在職實有9人，其中：參公事業(yè)編制6人、事業(yè)編制5人。

 三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2018年度我部門預(yù)算收入1741321元，支出1741321元，收支平衡；2017年度部門預(yù)算收入1873639元，支出1885020.43元，收入比上年減少132318元，同比減少7.60%。其原因是:2017年增撥會議經(jīng)費及駐村人員基本生活費用等。支出比上年減少143699.43元，同比減少8.25%，2017年因會議經(jīng)費及駐村人員基本生活費用，導(dǎo)致比2018年多支出。

（二）部門收入總體情況說明

2018年度部門預(yù)算收入為1741321元，2017年度部門預(yù)算收入為1873639元，比上年減少132318元，同比減少7.60%，其原因是:去年增撥會議經(jīng)費及駐村人員基本生活費用等。

其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入1741321元，占總收入100%。

（三）部門支出總體情況說明

2018年度部門預(yù)算支出為1741321元，2017年度部門預(yù)算支出為1885020.43元，支出比上年減少143699.43，同比減少8.25%，去年因增撥有會議經(jīng)費及駐村人員基本生活費用，所以比今年預(yù)算多支出。

按功能科目分類：一般公共服務(wù)支出1437864元，占總支出82.57%；社會保障與就業(yè)支出127847元，占總支出7.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出61778元，占總支出3.55%；住房保障支出支出113832元，占總支出6.54%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出1261236元，占總支出72.43%；商品服務(wù)支出480085元，占總支出27.57%。

按政府預(yù)算經(jīng)濟分類：機關(guān)工資福利支出1047045元，占總支出的60.13%；機關(guān)商品和服務(wù)支出454085元，占總支出的26.08%；對事業(yè)單位經(jīng)營性補助支出240191元，占總支出的13.79%。

（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2018年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明

2018年我部門公用經(jīng)費共計230085元。

按照部門經(jīng)濟科目其中：差旅費27000元；占機關(guān)運行經(jīng)費支出11.73%，公務(wù)接待19500元；占機關(guān)運行經(jīng)費支出8.48%，會議費17500元；占機關(guān)運行經(jīng)費支出7.61%，公車運行維護費16500元；占機關(guān)運行經(jīng)費支出7.17%，其他商品與服務(wù)支出36500元；占機關(guān)運行經(jīng)費支出15.87%，因公出國（境）費用20000元；占機關(guān)運行經(jīng)費支出8.69%，工會經(jīng)費14268元；占機關(guān)運行經(jīng)費支出6.20%，福利費6817元；占機關(guān)運行經(jīng)費支出2.96%，其他交通費72000元；占機關(guān)運行經(jīng)費支出31.29%。

按政府經(jīng)濟科目其中：機關(guān)商品和服務(wù)支出204085元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出88.70%；對事業(yè)單位經(jīng)營性補助26000元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出11.30%。 

2政府采購情況

我單位今年需采購辦公電腦一臺。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

黔南州紅十字會截止2017年12月31日共有固定資產(chǎn)卡片44張，涉及資產(chǎn)資金共計417551元。公務(wù)用車一輛，價值271867元，辦公電腦桌椅等價值145684元。

4.項目支出安排情況說明

黔南州紅十字會設(shè)立3個項目，共計支出250000元，其中應(yīng)急救援培訓(xùn)演練100000元，占項目經(jīng)費的40%，救護培訓(xùn)50000元，占項目經(jīng)費的20%，開展人道救助活動100000元，占項目經(jīng)費的40%。

5.預(yù)算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標。

6.部分專有名詞解釋

    1、“三公經(jīng)費”：是指本部分通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國境費指單位工作人員出國境的住宿費，差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；

    2、公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    3、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    4、公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

預(yù)算批復(fù)表2018紅十字2.26(1).xls