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貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2022年度部門決算公開說明
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?目錄
第一部分 ?貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、其他事項(xiàng)情況說明
十一、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
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第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局單位概況
一、部門職責(zé)
1.根據(jù)州人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法 》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律和行政法規(guī)，履行出資人職責(zé)；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管事務(wù)。
2.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策，擬定和組織實(shí)施全州行政事業(yè)單位、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理制度和辦法；負(fù)責(zé)州級(jí)行政事業(yè)單位、州屬企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的綜合管理工作；負(fù)責(zé)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，起草國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和規(guī)范性文件，監(jiān)督檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家、省、州人民政府安全生產(chǎn)有關(guān)法律法規(guī)、方針政策和標(biāo)準(zhǔn)等工作。指導(dǎo)和監(jiān)督縣（市、區(qū)）國(guó)有資產(chǎn)管理工作。
3.根據(jù)州人民政府授權(quán)，依照《行政單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》、《事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》等規(guī)章，統(tǒng)一管理、運(yùn)營(yíng)州人民政府及州直各部門、事業(yè)單位所屬國(guó)有資產(chǎn)，對(duì)州直行政、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)和無形資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)做強(qiáng)做大，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值及收益。
4.負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，參與擬定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作；承擔(dān)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的職責(zé)，通過統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管；對(duì)政府授權(quán)監(jiān)管企業(yè)在對(duì)外投資中所形成的股權(quán)和權(quán)益進(jìn)行管理，督促監(jiān)管企業(yè)加強(qiáng)對(duì)債權(quán)債務(wù)的管理。
5.按規(guī)定和授權(quán)管理資產(chǎn)評(píng)估工作，依法對(duì)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行處置；負(fù)責(zé)調(diào)劑處理州級(jí)行政事業(yè)單位長(zhǎng)期閑置、低效運(yùn)轉(zhuǎn)和超標(biāo)準(zhǔn)配置的資產(chǎn)，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)的合理流動(dòng)和優(yōu)化配置，建立健全國(guó)有資產(chǎn)整合、共享、共用機(jī)制。
6.指導(dǎo)和推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)全州國(guó)有經(jīng)濟(jì)合理布局和戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)做大做強(qiáng)。
7.遵循黨管干部原則，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制與現(xiàn)代企業(yè)制度要求相適應(yīng)的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度。根據(jù)授權(quán)，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人按程序進(jìn)行考核、任免并按照經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲。
8.配合做好國(guó)有土地、礦業(yè)、林業(yè)、水利等資源性資產(chǎn)、國(guó)有資本的開發(fā)利用，做強(qiáng)做實(shí)州級(jí)國(guó)有企業(yè)，實(shí)現(xiàn)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)保值增值和效益最大化。
9.負(fù)責(zé)聯(lián)系、指導(dǎo)和督促檢查所有監(jiān)管企業(yè)維護(hù)穩(wěn)定、信訪和離退休工作。
10.結(jié)合部門職能，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等工作；負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理、共享和開放。
11.承辦州委、州政府和省國(guó)資委交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位（部門）內(nèi)設(shè)3個(gè)科室。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局部門決算包括：本級(jí)決算。
第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表（見附件）
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計(jì)4,537.64萬元，與2021年度相比，增加3,073.47萬元，增長(zhǎng)209.91%。主要原因是：追加好花紅公司注冊(cè)資本金、公益性崗位補(bǔ)助等國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)4,537.64萬元，其中：財(cái)政撥款收入4,537.64萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)4,537.64萬元，其中：基本支出512.11萬元，占11.29%；項(xiàng)目支出4,025.53萬元，占88.71%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)4,537.64萬元。與2021年相比，增加3,073.47萬元，增長(zhǎng)209.91%。主要原因是：追加好花紅注冊(cè)資本金、公益性崗位補(bǔ)助等國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,570.44萬元，占本年支出合計(jì)的78.69%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2,544.43萬元，增長(zhǎng)247.99%。主要原因是：追加好花紅注冊(cè)資本金項(xiàng)目。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出科目（類）支出800.97萬元，占22.43%；教育支出科目（類）支出2350萬元，占65.82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）支出367.50萬元，占10.29%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為481.39萬元，支出決算為3570.44萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的741.69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加項(xiàng)目較多。其中：
（1）一般公共服務(wù)支出科目（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)科目（款）行政運(yùn)行科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為339.9萬元，支出決算為392.63萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的115.51%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常經(jīng)費(fèi)保障。
（2）一般公共服務(wù)支出科目（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)科目（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為58.5萬元，支出決算為408.33萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的698%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加龍?zhí)顿e館人員經(jīng)費(fèi)。
（3）教育支出科目（類）其他教育支出科目（款）其他教育支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為2350萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：好花紅公司注資資金。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為29萬元，支出決算為27.65萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的95.34%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常調(diào)整。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為19.26萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職業(yè)年金。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）撫恤科目（款） 死亡撫恤科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為19.53萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工死亡撫恤金。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0.35萬元，支出決算為0.36萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的102.85%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常調(diào)整。
（8）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0.73萬元，支出決算為0.71萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的97.26%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常調(diào)整。
（9）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為300萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：國(guó)有企業(yè)職教幼教退休教師待遇補(bǔ)助資金。
（10）衛(wèi)生健康支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）行政單位醫(yī)療科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為8.58萬元，支出決算為8.53萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.42%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常調(diào)整。
（11）衛(wèi)生健康支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）事業(yè)單位醫(yī)療科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為3.21萬元，支出決算為2.79萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的86.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)）的主要原因是：正常調(diào)整。
（12）衛(wèi)生健康支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為6.6萬元，支出決算為6.55萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.24%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常調(diào)整。
（13）農(nóng)林水支出科目（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興科目（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為1.32萬元，支出決算為2.32萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的175.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)追加1萬。
（14）住房保障支出科目（類）住房改革支出科目（款）住房公積金科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為33.23萬元，支出決算為31.78萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的95.64%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出512.11萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)461.81萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)……等；
公用經(jīng)費(fèi)50.30萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)……等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.44萬元，支出決算為3.44萬元，完成預(yù)算的100.00%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算3.44萬元，比上年增加0.46萬元，增長(zhǎng)15.44%，增加原因是：根據(jù)工作需要，正常公務(wù)出行。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：本部門2021-2022年無因公出國(guó)（境）事項(xiàng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.44萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的100.00%，比上年增加0.52萬元，增長(zhǎng)17.63%，增加原因是：車輛8萬公里維修保養(yǎng)增加0.41萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.06萬元，降低100.00%，減少原因是：2022年無公務(wù)接待。具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3.44萬元，支出決算3.44萬元，完成預(yù)算的100%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬元，購(gòu)置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.44萬元。主要用于：燃料費(fèi)2.30萬元、車輛維修0.68萬元、保險(xiǎn)費(fèi)0.38萬元。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。具體是：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.00萬元，國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（一）政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。無
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出967.20萬元，與2021年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加529.04萬元，增長(zhǎng)120.74%，主要原因是：破產(chǎn)改制企業(yè)補(bǔ)貼、慰問費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)及州屬企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部幫扶金、2022年第四季度公益性崗位費(fèi)用等。
（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出科目（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出科目（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出科目（項(xiàng)）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出77.78萬元，主要是用于黔南交通運(yùn)輸集團(tuán)“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出科目（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出科目（款）國(guó)有企業(yè)改革成本支出科目（項(xiàng)）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出305.2萬元，主要是用于破產(chǎn)改制企業(yè)補(bǔ)貼、慰問費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)及州屬企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部幫扶金。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出科目（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出科目（款）其他解決歷史遺留問題及改革成本支出科目（項(xiàng)）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出415.34萬元，主要是用于2022年第四季度公益性崗位費(fèi)用、公益性崗位補(bǔ)助、州級(jí)公益性崗位政策解聘人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出科目（類）國(guó)有企業(yè)資本金注入科目（款）支持科技進(jìn)步支出科目（項(xiàng)）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出24.29萬元，主要是用于黔南交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)控流量費(fèi)。
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出科目（類）國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼科目（款）國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼科目（項(xiàng)）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出65萬元，主要是用于黔南交運(yùn)公交補(bǔ)貼。
6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出科目（類）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出科目（款）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出科目（項(xiàng)）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出79.59萬元，主要是用于州管國(guó)有企業(yè)維穩(wěn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、州管國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督經(jīng)費(fèi)、2022年度黔南州國(guó)資監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、2022年第四季度公益性崗位費(fèi)用。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.30萬元，比2021年度增加7.01萬元，增長(zhǎng)16.19%，主要原因是：計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2022年度政府采購(gòu)支出總額25.50萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出25.50萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛（其他用車主要是：主要用于局機(jī)關(guān)日常活動(dòng)開展用車）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開項(xiàng)目共有17個(gè)，涉及資金3408.18萬元（其中，州本級(jí)資金3108.18萬元，上級(jí)資金300萬元）。
（二）預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
部門整體支出績(jī)效自評(píng)表和可公開的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件。
（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2022年度我單位未開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，故無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說明。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十三）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
（十四）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十六）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反應(yīng)行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十七）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
（十八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出項(xiàng)：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
（十九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（二十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)助（項(xiàng)）:財(cái)政對(duì)符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出。
（二十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：財(cái)政對(duì)事業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
（二十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：財(cái)政對(duì)事業(yè)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
（二十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（二十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)施公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（二十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療補(bǔ)助。
（二十六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（二十七）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)） 用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面指出。
（二十八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：安排支持國(guó)有企業(yè)職工家屬去供水、供電、供熱和物業(yè)管理分離移交方面指出。
（二十九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：支持國(guó)有企業(yè)退休人員移交社區(qū)實(shí)現(xiàn)社會(huì)化管理支持。
（三十）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）離退休干部醫(yī)療補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：用于困難企業(yè)離退休干部醫(yī)療補(bǔ)助方面的支出。
（三十一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）其他解決歷史遺留問題及改革成本支出（項(xiàng)）：其他解決歷史遺留問題及改革成本支出。
（三十二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）國(guó)有企業(yè)資本注入（款）支持科技進(jìn)步支出（項(xiàng)）：用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化方面支出。
（三十三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼（款）國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼（項(xiàng)）：用于安排國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼方面支出。
（三十四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（款）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（項(xiàng)）：安排其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
第五部分 ?附件
附件1：貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2022年度部門決算公開報(bào)表.xls
附件2：貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx
附件3：貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx
附件4：貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局上級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx
國(guó)資國(guó)企經(jīng)營(yíng)管理人員培訓(xùn)項(xiàng)目重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx
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