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貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2020年度部門(mén)決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)說(shuō)明

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目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

二、貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

四、名詞解釋

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?一、貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

（一）主要職能

1、根據(jù)州人民政府授權(quán)，履行州管?chē)?guó)有企業(yè)出資人職責(zé)；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管事務(wù)，按照有關(guān)規(guī)定代表州人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。

2、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策，依照《行政單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》、《事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》等規(guī)章，統(tǒng)一管理州直各部門(mén)、事業(yè)單位所屬?lài)?guó)有資產(chǎn)，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值及收益。

3、負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，參與擬定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作；承擔(dān)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的職責(zé)，通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管；對(duì)政府授權(quán)監(jiān)管企業(yè)在對(duì)外投資中所形成的股權(quán)和權(quán)益進(jìn)行管理，督促監(jiān)管企業(yè)加強(qiáng)對(duì)債權(quán)債務(wù)的管理。

4、按規(guī)定和授權(quán)管理資產(chǎn)評(píng)估，依法對(duì)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行處置；負(fù)責(zé)調(diào)劑處理州級(jí)行政事業(yè)單位長(zhǎng)期閑置、低效運(yùn)轉(zhuǎn)和超標(biāo)準(zhǔn)配置的資產(chǎn)，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)的合理流動(dòng)和優(yōu)化配置，建立健全國(guó)有資產(chǎn)整合、共享、共用機(jī)制。

5、指導(dǎo)和推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)全州國(guó)有經(jīng)濟(jì)合理布局和戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)做大做強(qiáng)。

6、負(fù)責(zé)聯(lián)系、指導(dǎo)和督促檢查所監(jiān)管企業(yè)維護(hù)穩(wěn)定、信訪(fǎng)和離退休工作。

7、承辦州人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

本單位（部門(mén)）內(nèi)設(shè)3個(gè)科室，下屬1個(gè)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局部門(mén)決算包括：本級(jí)決算、所屬黔南州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理服務(wù)中心。

??二、貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）

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貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　（一）貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
　　貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2020年度收支決算總計(jì)1,460.2萬(wàn)元，與2019年相比，增加148.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.3%。變動(dòng)的主要原因是：我局2020年部門(mén)決算口徑與2019年不同，增加統(tǒng)計(jì)填報(bào)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。
　　（二）貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2020年度收入決算情況說(shuō)明

???本年收入合計(jì)1,399.83萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,399.83萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

??（三）貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2020年度支出決算情況說(shuō)明

????本年支出合計(jì)1,228萬(wàn)元，其中：基本支出997.49萬(wàn)元，占81.23%；項(xiàng)目支出230.51萬(wàn)元，占18.77%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

??（四）貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

???貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2020年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)1,460.2萬(wàn)元。與2019年相比，增加148.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.3%。變動(dòng)的主要原因是：我局2020年部門(mén)決算口徑與2019年不同，增加統(tǒng)計(jì)填報(bào)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。

??（五）貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

??1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

????貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出997.49萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少304.07萬(wàn)元，降低23.36%。變動(dòng)的主要原因是：(社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出、住房保障政策性減少單位部分，我局在2020年日常運(yùn)轉(zhuǎn)及業(yè)務(wù)水平逐步上升，資金合理運(yùn)用，按照中央和省州文件精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

??2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

???貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出科目（類(lèi)）支出432.28萬(wàn)元，占35.20%；科學(xué)技術(shù)支出科目（類(lèi)）支出0.53萬(wàn)元，占0.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類(lèi)）支出511.92萬(wàn)元，占41.69%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（類(lèi)）支出17.62萬(wàn)元，占1.43%；農(nóng)林水支出科目（類(lèi)）支出2.2萬(wàn)元，占0.18%；住房保障支出科目（類(lèi)）支出32.94萬(wàn)元，占2.68%；

??3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

????貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為462.28萬(wàn)元，支出決算為987.11萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的997.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是2020年實(shí)際支出發(fā)生駐村干部生活補(bǔ)助，二是2020年預(yù)算未列公益性崗位補(bǔ)貼項(xiàng)目，本年支出482.48萬(wàn)元。其中：

???（1）一般公共服務(wù)支出科目（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)科目（款）行政運(yùn)行科目（項(xiàng)），當(dāng)年預(yù)算為332.01萬(wàn)元，支出決算為384.77萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的115.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年支出實(shí)際發(fā)生項(xiàng)目增加如：追加統(tǒng)發(fā)工資指標(biāo)、2019年駐村、掛職優(yōu)秀人員補(bǔ)助、職級(jí)晉升追加費(fèi)用等。

????（2）一般公共服務(wù)支出科目（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)科目（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出科目（項(xiàng)），當(dāng)年預(yù)算為53萬(wàn)元，支出決算為47.51萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的89.64%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年初因疫情原因外出辦公減少。

??（3）科學(xué)技術(shù)支出科目（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)科目（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.53萬(wàn)元，無(wú)預(yù)算。主要原因是：追加高層次人才補(bǔ)貼。

??（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為28.06萬(wàn)元，支出決算為28.51萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的101.60%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，社保繳費(fèi)利率政策性變化。

??（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類(lèi)） 就業(yè)補(bǔ)助科目（款）公益性崗位補(bǔ)貼科目（項(xiàng)），當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為482.49萬(wàn)元，無(wú)預(yù)算。主要原因是：黔南州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局管理州國(guó)企改革服務(wù)中心負(fù)責(zé)的公益性崗位人員產(chǎn)生費(fèi)用。

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6）

社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款） 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0.33萬(wàn)元，支出決算為0.36萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的109.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，社保繳費(fèi)利率政策性變化。

??（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)），當(dāng)年預(yù)算為0.56萬(wàn)元，支出決算為0.56萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

??（8）

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）行政單位醫(yī)療科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為8.25萬(wàn)元，支出決算為8.44萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的102.30%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，社保繳費(fèi)利率政策性變化。

??（9）

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）事業(yè)單位醫(yī)療科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為3.14萬(wàn)元，支出決算為3.14萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

??（10）

療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為6.34萬(wàn)元，支出決算為6.04萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的95.26%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，社保繳費(fèi)利率政策性變化。

??（11）農(nóng)林水支出科目（類(lèi)）扶貧科目（款）其他扶貧支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.2萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。無(wú)預(yù)算，主要原因是：追加駐村干部生活補(bǔ)助。

????(12)住房保障支出科目（類(lèi)）住房改革支出科目（款）住房公積金科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為32.35萬(wàn)元，支出決算為32.94萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的101.82%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，社保繳費(fèi)利率政策性變化。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

???貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出997.49萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)907.83萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)……；公用經(jīng)費(fèi)89.66萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)……等。

1. 貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算4.87萬(wàn)元，比上年增加1.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.71%，增加原因是：業(yè)務(wù)量增加，公務(wù)出行及公務(wù)招待增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.84萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的99.38%，比上年增加1.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%，增加原因是：業(yè)務(wù)需要公務(wù)用車(chē)需求增加，2；公務(wù)接待費(fèi)支出0.03萬(wàn)元，主要使用接待綠博會(huì)3人人員來(lái)訪(fǎng)，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.62%，比上年減少0.15萬(wàn)元，降低83.77%，減少原因是：業(yè)務(wù)需求公務(wù)招待需求減少。具體情況如下：
2. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.84萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.84萬(wàn)元。主要用于：局機(jī)關(guān)公務(wù)車(chē)輛的油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。2020年，單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。（2）公務(wù)接待費(fèi)0.03萬(wàn)元。其中，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.03萬(wàn)元，主要是：接待綠博會(huì)3人員來(lái)訪(fǎng)。貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，3人次。（七）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況如下：（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明???貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入412.71萬(wàn)元，本年支出230.51萬(wàn)元。具體支出情況如下：????1、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算科目（類(lèi)）解決歷史性遺留問(wèn)題及改革成本支出科目（款）離休干部醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助支出科目 （項(xiàng)）財(cái)政撥款支出0.2萬(wàn)元，主要是用于：離休干部遺孀醫(yī)藥費(fèi)。??????????????????????????????????????????????????????????2、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算科目（類(lèi)）解決歷史性遺留問(wèn)題及改革成本支出科目（款）其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 （項(xiàng)）財(cái)政撥款支出27.9萬(wàn)元，主要是用于：企業(yè)退休人員檔案整理工作，屬改制企業(yè)退休人員統(tǒng)籌外補(bǔ)助、三供一業(yè)補(bǔ)助、社會(huì)化工作移交補(bǔ)助。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算科目（類(lèi)）國(guó)有企業(yè)改革政策性補(bǔ)貼科目（款）國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼 （項(xiàng)）財(cái)政撥款支出50萬(wàn)元，主要是用于：貴州錦繡公司工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
4. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算科目（類(lèi)）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出科目（款）國(guó)有資本規(guī)劃補(bǔ)助項(xiàng)目?（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出188.59萬(wàn)元，主要是用于：退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)接續(xù)補(bǔ)助資金，黔南州國(guó)有資本“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)，國(guó)資局視頻會(huì)議系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)，貴州錦繡公司工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，州屬?lài)?guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督經(jīng)費(fèi)，交運(yùn)集團(tuán)公交補(bǔ)貼、黔興集團(tuán)疫情消殺補(bǔ)助，。（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。????2020年貴州省黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89.66萬(wàn)元，比2019年增加3.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.45%，變動(dòng)的主要原因是：人員增加，業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。2、政府采購(gòu)支出情況。????2020年我單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。????截至2020年12月31日，我單位共有車(chē)輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛（其他用車(chē)主要用途是：保障局機(jī)關(guān)日常運(yùn)行）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。4、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明????根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開(kāi)展了2020年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門(mén)安排的工作任務(wù)），結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2020年共有15個(gè)項(xiàng)目，涉及資金254.77萬(wàn)元（其中，州本級(jí)資金254.77萬(wàn)元，上級(jí)資金0萬(wàn)元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附表（將預(yù)算單位所有的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》作為附表上傳）。?四、名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。（十一）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。（十二）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（十三）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。?

2020年部門(mén)決算表.xls

部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對(duì)比）.xls