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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

（一）部門主要職能：

1、根據(jù)州人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法 》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律和行政法規(guī)，履行出資人職責(zé)；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)管事務(wù)，按照有關(guān)規(guī)定代表州人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會，負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理。??????????????

2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策，擬定和組織實施全州行政事業(yè)單位、企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理制度和辦法；負(fù)責(zé)州級行政事業(yè)單位、州屬企業(yè)國有資產(chǎn)的綜合管理工作；負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，起草國有資產(chǎn)監(jiān)督管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和規(guī)范性文件，監(jiān)督檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家、省、州人民政府安全生產(chǎn)有關(guān)法律法規(guī)、方針政策和標(biāo)準(zhǔn)等工作。指導(dǎo)和監(jiān)督縣（市、區(qū)）國有資產(chǎn)管理工作。

3、根據(jù)州人民政府授權(quán)，依照《行政單位國有資產(chǎn)管理辦法》、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》等規(guī)章，統(tǒng)一管理、運營州人民政府及州直各部門、事業(yè)單位所屬國有資產(chǎn)，對州直行政、事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)和無形資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理，促進(jìn)國有資產(chǎn)做強(qiáng)做大，確保國有資產(chǎn)保值增值及收益。

4、負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與擬定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作；承擔(dān)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的職責(zé)，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管；對政府授權(quán)監(jiān)管企業(yè)在對外投資中所形成的股權(quán)和權(quán)益進(jìn)行管理，督促監(jiān)管企業(yè)加強(qiáng)對債權(quán)債務(wù)的管理。

5、按規(guī)定和授權(quán)管理資產(chǎn)評估工作，依法對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)進(jìn)行處置；負(fù)責(zé)調(diào)劑處理州級行政事業(yè)單位長期閑置、低效運轉(zhuǎn)和超標(biāo)準(zhǔn)配置的資產(chǎn)，促進(jìn)國有資產(chǎn)的合理流動和優(yōu)化配置，建立健全國有資產(chǎn)整合、共享、共用機(jī)制。

6、指導(dǎo)和推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動全州國有經(jīng)濟(jì)合理布局和戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動國有及國有控股企業(yè)做大做強(qiáng)。

7、遵循黨管干部原則，建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制與現(xiàn)代企業(yè)制度要求相適應(yīng)的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。根據(jù)授權(quán)，對所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人按程序進(jìn)行考核、任免并按照經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

我部門由黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局本級及所屬黔南州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理服務(wù)中心共1家事業(yè)單位單位組成。黔南州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局是財政全額撥款行政單位，黔南州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理服務(wù)中心單位是財政全額撥款事業(yè)單位。

部門人員構(gòu)成：?總編制26人數(shù)、在職實有26人數(shù)（其中，實有行政編制13人、事業(yè)編制11人、機(jī)關(guān)工勤編制2人，州政府任免委托我局管理的州管國有企業(yè)監(jiān)事會主席2人，不占我局編制）

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報表，具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細(xì)表

（十一）部門整體支出績效目標(biāo)表

（十二）項目支出績效目標(biāo)表（專項業(yè)務(wù)費）

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入4908988.24元，支出4908988.24元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入4622804.72元，支出4622804.72元，比上年增加286183.52元，同比增長6.19%。

其原因是:本年人員增加1人，存在人員職務(wù)職級變化。

（二）部門收入總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入4908988.24元，支出4908988.24元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入4622804.72元，支出4622804.72元，比上年增加286183.52元，同比增長6.19%。其原因是:本年人員增加1人，存在人員職務(wù)職級變化。

??（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為4908988.24元，2020年度部門預(yù)算支出為4622804.724元，比上年增加（或減少）286183.52元，同比增長6.19%。其原因是:本年人員增加1人，存在人員職務(wù)職級變化。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出4053334.12元，占總支出83%；社會保障預(yù)就業(yè)支出315176.76元，占總支出6%；衛(wèi)生健康支出189057.72元，占總支出4%；住房保障支出支出351419.64元，占總支出7%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出3811691.12元，占總支出77%；商品服務(wù)支出1082297.12元，占總支出22%；對個人和家庭補(bǔ)助支出15000元，占總支出1%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出3811691.12元，占總支出的77%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1082297.12元，占總支出的22%；對個人和家庭補(bǔ)助支出15000元，占總支出1%。

?? （四）財政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財政撥款收入4908988.24元，支出4908988.24元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財政撥款收入4622804.72元，支出4622804.72元，比上年增加286183.52元，同比增長6.19%。其原因是:本年人員增加1人，存在人員職務(wù)職級變化。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出4622804.72元，其中：2010101行政運行3573334.12元；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出530000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出280600.32元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助3386.28元；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助5612.28元;2101101行政單位醫(yī)療82549.8元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療31444.56元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助63499.56元；2210201住房公積金323525.88元。2021年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出4908988.24元，比上年增加286183.52元，同比增長6.19%，其原因是:本年人員增加1人，存在人員職務(wù)職級變化。其中：2010101行政運行3573334.12元，比上年增加271148.08元，同比增長8%；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出480000元，比上年減少50000元，同比減少9%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出304870.08元，比上年增加24269.76元，同比增長9%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助4209.36元，比上年增加823.07元，同比增長24%；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助6097.32元，比上年增加485.04元，同比增9%;2101101行政單位醫(yī)療84765.36元，比上年增加2215.56元，同比增長3%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療39088.44元，比上年增加7643.88元，同比增長24%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助65203.92元，比上年增加1704.36元，同比增長3%；2210201住房公積金351419.64元，比上年增加27893.76元，同比增長9%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2020年度部門預(yù)算基本支出4092804.72元，其中：人員經(jīng)費支出3512167.68元，公用經(jīng)費支出580637.04元。2021年度部門預(yù)算基本支出4428988.24元，比上年增加336183.52元，同比增長8%，其原因是:本年人員增加1人，存在人員職務(wù)職級變化。其中：人員經(jīng)費支出3811691.12元，比上年增加299523.44元，同比增長9%；公用經(jīng)費支出617297.12元，比上年增加36660.08元，同比增長6%。

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1. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

??????2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

2021年我部門沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況。

五、其他重要事項說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明。2021年機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費共計371000元。2010301辦公費54000元，比上年45000元，增加9000元，主要原因是：根據(jù)上年實際發(fā)生情況本年進(jìn)行運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目費用調(diào)整；2010301差旅費85000元，與上年85000元，無變化；2010301電費20000元，比上年7000元，增加13000元，主要原因是：根據(jù)上年實際發(fā)生情況本年進(jìn)行運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目費用調(diào)整；2010301公務(wù)接待費2000元，比上年12500元，減少10500元，主要原因是：根據(jù)上年實際發(fā)生情況本年進(jìn)行運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目費用調(diào)整；2010301公務(wù)用車運行維護(hù)費44000元，比上年44000元，無變化；2010301勞務(wù)費26000元，比上年36000元，減少10000元，主要原因是：根據(jù)上年實際發(fā)生情況本年進(jìn)行運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目費用調(diào)整；2010301其他交通費用10000元，比上年10000元，無變化；2010301其他商品和服務(wù)支出15000元，比上年35000元，減少20000元，主要原因是：根據(jù)上年實際發(fā)生情況本年進(jìn)行運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目費用調(diào)整；2010301水費40000元，比上年3000元，增加37000元，主要原因是：根據(jù)上年實際發(fā)生情況本年進(jìn)行運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目費用調(diào)整；2010301維修（護(hù)）費30000元，比上年3000元，增加27000元，主要原因是：根據(jù)上年實際發(fā)生情況本年進(jìn)行運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目費用調(diào)整；2010301印刷費20000元，比上年8000元，增加12000元，主要原因是：根據(jù)上年實際發(fā)生情況本年進(jìn)行運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目費用調(diào)整；2010301郵電費25000元，比上年37500元，減少12500元，主要原因是：根據(jù)上年實際發(fā)生情況本年進(jìn)行運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目費用調(diào)整。

2.政府采購情況

2021年無無采購情況。

1. 國有資產(chǎn)占有使用情況

2021年本部門單位占有使用國有資產(chǎn)總體情況：車輛情況一輛原值27.14萬元；通用設(shè)備情況90件原值65.3萬元。

1. 預(yù)算績效管理情況。

2021年財政撥款預(yù)算納入績效目標(biāo)管理，我部門（單位）2021年主要完成工作任務(wù)如下：

一是打好防范債務(wù)風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。重點做好去杠桿、減負(fù)債、防風(fēng)險工作，抓好負(fù)債規(guī)模和資產(chǎn)負(fù)債率雙重調(diào)控，確保資產(chǎn)負(fù)債率控制在安全合理范圍。

二是繼續(xù)深入推進(jìn)平臺公司實體化建設(shè)。一是對投融資平臺、國有企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)重組，整合優(yōu)質(zhì)資源，將其中競爭性業(yè)務(wù)進(jìn)行歸并和注入相應(yīng)資產(chǎn)，使其成為擁有多個專業(yè)化子公司的集團(tuán)公司，推動政府融資平臺實體化發(fā)展。二是整合重組集團(tuán)化運營。以縣（市）為主，推動縣級平臺公司進(jìn)行整合，組建集團(tuán)公司形成母子公司模式架構(gòu)。三是注入資產(chǎn)優(yōu)良化運行，切實改變原來一些融資平臺公司有形無實運作狀態(tài)。

三是謀劃州管國有企業(yè)戰(zhàn)略性重組。圍繞黨的十九大、中央深化國企國資改革的決策部署和省、州黨代會精神，按照“同行業(yè)同板塊”歸集的原則，謀劃資源整合，實施集團(tuán)化戰(zhàn)略性重組，構(gòu)建黔南經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“四梁八柱”，充分發(fā)揮國有企業(yè)在“兩個一百年”歷史交匯期的戰(zhàn)略目標(biāo)和全州大扶貧、大數(shù)據(jù)、大生態(tài)三大戰(zhàn)略行動中的支撐、引領(lǐng)和帶動作用。

四是著力提升國企黨建工作整體水平。嚴(yán)格落實中央、省委和州委的部署要求，以抓好巡視及評估反饋意見的整改為突破口，以黨建評估和調(diào)研督查為主要手段，強(qiáng)化工作調(diào)度和聯(lián)系服務(wù)指導(dǎo)，加強(qiáng)國企黨建工作標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，提高制度的執(zhí)行力，不斷建立完善機(jī)制，大力推動國企黨建工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化、實效化，促進(jìn)國企深化改革高質(zhì)量發(fā)展。

五是強(qiáng)化國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。一是引導(dǎo)國有企業(yè)按照市場經(jīng)濟(jì)原則統(tǒng)一公開招租等方式規(guī)范經(jīng)營，提高經(jīng)營性國有資產(chǎn)收益；二是協(xié)助相關(guān)部門完善經(jīng)營性國有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)，增強(qiáng)國有企業(yè)發(fā)展實力；三是開展行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理專項檢查，切實增強(qiáng)各單位資產(chǎn)管理主體責(zé)任意識，防止國有資產(chǎn)流失和提高國有資產(chǎn)使用效益。

六是抓好社會穩(wěn)定風(fēng)險防控。深入開展矛盾糾紛排查調(diào)處和信訪積案化解，對影響較大的突出案件，確定專人重點督促或查辦；對涉及社會穩(wěn)定、時效性強(qiáng)的信訪案件，堅持特事特辦、急事急辦，一抓到底，直至問題解決。

5.項目支出安排情況說明

2021年一般公共預(yù)算支出中的項目支出保運轉(zhuǎn)經(jīng)費480000元，主要是黨建扶貧項目、法律顧問項目、國企改革服務(wù)中心運行經(jīng)費、國有企業(yè)監(jiān)督管理工作經(jīng)費、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)及州管國有企業(yè)業(yè)績考核工作經(jīng)費、綜合業(yè)務(wù)辦公經(jīng)費。

黨建扶貧項目經(jīng)費為2.9萬元，主要用于落實中央、省州委黨建扶貧政策，全力支持我局扶貧聯(lián)系點的扶貧工作，有效履行脫貧攻堅整治責(zé)任，占總體項目支出的7%。

法律顧問項目經(jīng)費為5萬元，主要用于為我局的國企國資監(jiān)管、政務(wù)公開、法律宣傳提供咨詢和法律咨詢，確保出臺的文件、應(yīng)對的信訪答復(fù)件合法合規(guī)，促進(jìn)和保障我局依法行政，占總體項目支出的11%。

國企改革服務(wù)中心運行經(jīng)費為20萬元，主要用于根據(jù)黔南州人民政府常務(wù)會議紀(jì)要（黔南府常議〔2018〕3號十四屆（23）次之二）會議，維護(hù)地方社會穩(wěn)定，占總體項目支出的41%。

國有企業(yè)監(jiān)督管理工作經(jīng)費為8萬元，主要用于加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)能力提升；提高國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)、國有企業(yè)經(jīng)營管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。擬舉辦州級部門、州管國有企業(yè)、各縣市國有資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、各縣市國有企業(yè)管理人才培訓(xùn)班1-2次；根據(jù)工作需要開展州管國有企業(yè)及各縣市國有企業(yè)實體化轉(zhuǎn)型指導(dǎo)和督查工作，占總體項目支出的16%。

行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)及州管國有企業(yè)業(yè)績考核工作經(jīng)費為8萬元，主要用于加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)能力提升；加大對州級各部門資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，對各縣市資產(chǎn)管理監(jiān)管部門加強(qiáng)指導(dǎo)；建立并優(yōu)化滿足資產(chǎn)管理需要的信息系統(tǒng)，占總體項目支出的16%。

綜合業(yè)務(wù)辦公經(jīng)費為4.1萬元，主要用于根據(jù)局機(jī)關(guān)三定方案，開展日常業(yè)務(wù)活動經(jīng)費，完成年初計劃，積極配合各部門開展工作，占總體項目支出的9%。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋

①、公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

②、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

③、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

093001黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局本級.xls

支出績效表.zip