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貴州省黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明

目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

二、貴州省黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

1、根據(jù)州人民政府授權(quán)，履行州管國有企業(yè)出資人職責；負責所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)管事務(wù)，按照有關(guān)規(guī)定代表州人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會，負責監(jiān)事會的日常管理工作。

2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策，依照《行政單位國有資產(chǎn)管理辦法》、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》等規(guī)章，統(tǒng)一管理州直各部門、事業(yè)單位所屬國有資產(chǎn)，確保國有資產(chǎn)保值增值及收益。

3、負責組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與擬定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負責國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作；承擔所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的職責，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進行監(jiān)管；對政府授權(quán)監(jiān)管企業(yè)在對外投資中所形成的股權(quán)和權(quán)益進行管理，督促監(jiān)管企業(yè)加強對債權(quán)債務(wù)的管理。

4、按規(guī)定和授權(quán)管理資產(chǎn)評估，依法對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)進行處置；負責調(diào)劑處理州級行政事業(yè)單位長期閑置、低效運轉(zhuǎn)和超標準配置的資產(chǎn)，促進國有資產(chǎn)的合理流動和優(yōu)化配置，建立健全國有資產(chǎn)整合、共享、共用機制。

5、指導(dǎo)和推進所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，推進所監(jiān)管企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動全州國有經(jīng)濟合理布局和戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動國有及國有控股企業(yè)做大做強。

6、負責聯(lián)系、指導(dǎo)和督促檢查所監(jiān)管企業(yè)維護穩(wěn)定、信訪和離退休工作。

7、承辦州人民政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)3個科室，下屬1個單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局部門決算包括：本級決算、所屬黔南州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理服務(wù)中心。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年度部門決算情況說明
　　（一）貴州省黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年度收支決算總計1,311.94萬元，與2018年相比，減少161.82萬元，降低10.98%。變動的主要原因是：2019年社保及公積金按國家規(guī)定減少單位部分，我局在2019年業(yè)務(wù)趨于平穩(wěn)，資金合理運用，按照中央和省州文件精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費的開支。　　

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年度收入決算情況說明

本年收入合計1,301.01萬元，其中：財政撥款收入1,301.01萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年度支出決算情況說明

本年支出合計1,301.56萬元，其中：基本支出1,262.21萬元，占96.98%；項目支出39.35萬元，占3.02%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年度財政撥款收入決算總計1,311.94萬元。與2018年相比，減少161.82萬元，降低10.98%。變動的主要原因是：社會保險和就業(yè)支出、住房保障政策性減少單位部分。

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,301.56萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少154.22萬元，降低10.59%。變動的主要原因是：社會保險和就業(yè)支出、住房保障政策性減少單位部分，我局在2019年業(yè)務(wù)趨于平穩(wěn)，資金合理運用，按照中央和省州文件精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費的開支。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出科目（類）支出422.87萬元，占32%；社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出792.93萬元，占60%；住房保障支出科目（類）支出69.75萬元，占5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）支出16萬元，占3%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當年預(yù)算為392.75萬元，支出決算為1311.94萬元，完成當年預(yù)算的334.03%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)（決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)）的主要原因是：一是2019年預(yù)算未列公益性崗位補貼項目，本年支出761.57；二是2019預(yù)算未列公共租賃住房項目，本年支出39.35萬元。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出科目（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)科目（款）行政運行科目（項）。當年預(yù)算為267.47萬元，支出決算為366.87萬元，完成當年預(yù)算的137%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是本年因為機構(gòu)改革資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)等企業(yè)實體化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)增加；二是機構(gòu)改革單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致行政運行費用增加。

（2）一般公共服務(wù)支出科目（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)科目（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)支出科目（項）。當年預(yù)算為56萬元，支出決算為56萬元，完成當年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（3）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位離退休科目（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（項）。當年預(yù)算為27.90萬元，支出決算為29.41萬元，完成當年預(yù)算的105%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)改革單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。

（4）就業(yè)補助科目（類）公益性崗位補助科目（款），年初無預(yù)算，本年支出決算為761.57萬元，主要原因是：黔南州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局管理州國企改革服務(wù)中心負責的公益性崗位人員產(chǎn)生費用。

（5）就業(yè)補助科目（類）財政對其他社會保險基金的 補助科目（款）財政對失業(yè)保險基金的補助科目（項）。當年預(yù)算為0.21萬元，支出決算為0.35萬元，完成當年預(yù)算的166%，主要原因是：機構(gòu)改革單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致財政對失業(yè)保險基金的補助支出增加。

（6）就業(yè)補助科目（類）財政對其他社會保險基金的 補助科目（款）財政對工傷保險基金的補助科目（項）。當年預(yù)算為0.69萬元，支出決算為0.74萬元，完成當年預(yù)算的107%，主要原因是：機構(gòu)改革單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致財政對工傷保險基金的補助支出增加。

（7）就業(yè)補助科目（類）財政對其他社會保險基金的 補助科目（款）財政對生育保險基金的補助科目（項）。當年預(yù)算為0.69萬元，支出決算為0.85萬元，完成當年預(yù)算的123%，主要原因是：機構(gòu)改革單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致財政對生育保險基金的補助支出增加。

（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）行政單位醫(yī)療科目（項）。當年預(yù)算為6.56萬元，支出決算為6.56萬元，完成當年預(yù)算。

（9）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）事業(yè)單位醫(yī)療科目（項）。當年預(yù)算為1.81萬元，支出決算為3.98萬元，完成當年預(yù)算219%，主要原因是：機構(gòu)改革單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。

（10）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）公務(wù)員醫(yī)療補助科目（項）。當年預(yù)算為5.46萬元，支出決算為5.46萬元，完成當年預(yù)算。

（11）住房保障支出科目（類）保障性安居工程支出科目（款）公共租賃住房科目（項）。當年無預(yù)算，本年支出決算數(shù)為39.35萬元，主要原因是：支付聚安苑公共租賃住房費用。

（12）住房保障支出科目（類）住房改革支出支出科目（款）住房公積金科目（項）。當年預(yù)算為25.94萬元，本年支出決算數(shù)為30.40萬元，主要原因是：機構(gòu)改革單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致住房公積金支出增加。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,262.21萬元，其中：人員經(jīng)費1,176.37萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費0萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算3.64萬元，，比上年減少26.53萬元，降低87.93%，減少原因是：一是2018年6月局機關(guān)購入車輛導(dǎo)致2018年公務(wù)用車購置費27.14萬元，而2019年不存在公務(wù)用車購置費；二是局機關(guān)資金合理運用，按照中央和省州文件精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費的開支。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，無變動，近期我局無因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.46萬元，占94.92%，比上年增加26.13萬元，降低1,306.73%，增加原因是：2018年6月局機關(guān)購入車輛導(dǎo)致2018年公務(wù)用車購置費27.14萬元，而2019年不存在公務(wù)用車購置費；公務(wù)接待費支出0.18萬元，占5.08%，比上年減少0.39萬元，降低19.72%，減少原因是：資金合理運用，按照中央和省州文件精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費的開支。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費3.46萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費3.46萬元。主要用于：公務(wù)用車油費、過路費、保養(yǎng)費用以及車輛保險費用等。2019年，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

（3）公務(wù)接待費0.18萬元。具體是：業(yè)務(wù)所需開展的公務(wù)接待。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.18萬元，主要是：年初業(yè)務(wù)科室開展資產(chǎn)培訓公務(wù)接待培訓老師一次，業(yè)務(wù)科室開展黨員培訓公務(wù)接待培訓老師一次，綠博會公務(wù)接待南京辦事處同志兩次。貴州省黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年國內(nèi)公務(wù)接待4批次，15人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年貴州省黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出85.84萬元，比2018年增加46.6萬元，增長118.74%，變動的主要原因是：2019年機構(gòu)改革人員增加。

2、政府采購支出情況。

2019年我單位政府采購支出總額3.95萬元，其中：政府采購貨物支出3.95萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛（其他用車主要用途是：開展基層工作調(diào)研，進行業(yè)務(wù)培訓指導(dǎo)、實施資產(chǎn)督管理核查等工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4、預(yù)算績效管理工作開展情況

⑴整體支出績效自評情況（按職責工作任務(wù)分項）

①年初工作任務(wù)：行政運行。完成情況：已完成。取得的成績：保障州國資監(jiān)管局2019年日常運行。

②年初工作任務(wù)：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。完成情況：已完成。取得的成績：保障局機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，人員社會保障開支。

③年初工作任務(wù)：財政對失業(yè)保險基金的補助。完成情況：已完成。取得的成績：保障局機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，人員社會保障開支。

④年初工作任務(wù)：財政對工傷保險基金的補助。完成情況：未完成。取得的成績：保障局機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，人員社會保障開支。未完成原因：社保繳費比率變動，繳納費用減少。（⑵項目支出績效自評情況

⑤年初工作任務(wù)：財政對生育保險基金的補助。完成情況：未完成。取得的成績：保障局機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，人員社會保障開支。未完成原因：社保繳費比率變動，繳納費用減少。

⑥年初工作任務(wù)：行政單位醫(yī)療。完成情況：已完成。取得的成績：保障局機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，人員社會保障開支。

⑦年初工作任務(wù)：事業(yè)單位醫(yī)療。完成情況：已完成。取得的成績：保障局機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，人員社會保障開支。

⑧年初工作任務(wù)：公務(wù)員醫(yī)療補助。完成情況：已完成。取得的成績：保障局機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，人員社會保障開支。

⑨年初工作任務(wù)：住房公積金。完成情況：已完成。取得的成績：保障局機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，人員社會保障開支。

⑵項目支出績效自評情況

①黨建扶貧經(jīng)費項目

a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)30000元（全年預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)加上調(diào)整數(shù)，其中，上級財政撥款資金30000元，其他資金0元），全年執(zhí)行數(shù)30000元，執(zhí)行率100%。

b.項目實施情況（根據(jù)“產(chǎn)出指標”所填的內(nèi)容來寫）：一家扶貧聯(lián)系點開展扶貧聯(lián)系點幫扶調(diào)研5次以上。

c.產(chǎn)生的效益（根據(jù)“效益指標”所填的內(nèi)容來寫）：提

升局機關(guān)與扶貧聯(lián)系點溝通交流，提高扶貧質(zhì)量。

d.受益對象（服務(wù)對象）滿意度（根據(jù)“滿意度指標”所

填的內(nèi)容來寫）：滿意。

②法律顧問費項目

a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)10000元（全年預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)加上調(diào)整數(shù)，其中，財政撥款資金10000元，其他資金0元），全年執(zhí)行數(shù)10000元，執(zhí)行率100%。

b.項目實施情況：對監(jiān)管的州管國有企業(yè)7家，出臺的文件合規(guī)性檢查。

c.產(chǎn)生的效益（包括社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等）：保障出來的文件合規(guī)合法，提升執(zhí)行性。

③國企黨建工作經(jīng)費項目

a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)50000元（全年預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)加上調(diào)整數(shù)，其中，上級財政撥款資金50000元，其他資金0元），全年執(zhí)行數(shù)50000元，執(zhí)行率100%。

b.項目實施情況（根據(jù)“產(chǎn)出指標”所填的內(nèi)容來寫）：研究制定印發(fā)相關(guān)文件、舉辦州管國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員培訓班、舉辦國有企業(yè)新入當人員黨性教育培訓。

c.產(chǎn)生的效益（根據(jù)“效益指標”所填的內(nèi)容來寫）：提升黨的組織力、凝聚力。

d.受益對象（服務(wù)對象）滿意度（根據(jù)“滿意度指標”所填的內(nèi)容來寫）：滿意。

④國有企業(yè)改革服務(wù)中心運行費項目

a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)200000元（全年預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)加上調(diào)整數(shù)，其中，財政撥款資金200000元，其他資金0元），全年執(zhí)行數(shù)200000元，執(zhí)行率100%。

b.項目實施情況：對監(jiān)管的州管國有企業(yè)召開全年會議

c.產(chǎn)生的效益（包括社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等）：提升國企監(jiān)管監(jiān)督水平。

d.受益對象（服務(wù)對象）滿意度（根據(jù)“滿意度指標”所填的內(nèi)容來寫）：滿意。

⑤國有企業(yè)監(jiān)管工作經(jīng)費項目

a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)150000元（全年預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)加上調(diào)整數(shù)，其中，財政撥款資金150000元，其他資金0元），全年執(zhí)行數(shù)150000元，執(zhí)行率100%。

b.項目實施情況：對監(jiān)管的州管國有企業(yè)指導(dǎo)監(jiān)督、業(yè)務(wù)監(jiān)督。

c.產(chǎn)生的效益（包括社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等）：提升對州管國有企業(yè)的認識。

d.受益對象（服務(wù)對象）滿意度（根據(jù)“滿意度指標”所填的內(nèi)容來寫）：滿意。

⑥監(jiān)事會業(yè)務(wù)經(jīng)費（2個監(jiān)事會）項目

a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)20000元（全年預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)加上調(diào)整數(shù)，其中，財政撥款資金20000元，其他資金0元），全年執(zhí)行數(shù)20000元，執(zhí)行率100%。

b.項目實施情況：監(jiān)事會服務(wù)中心加強履行對州管國有企業(yè)的監(jiān)事職能。

c.產(chǎn)生的效益（包括社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等）：加強對州管國有企業(yè)的監(jiān)事監(jiān)督。

d.受益對象（服務(wù)對象）滿意度（根據(jù)“滿意度指標”所填的內(nèi)容來寫）：滿意。

⑦行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作經(jīng)費項目

a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)100000元（全年預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)加上調(diào)整數(shù)，其中，財政撥款資金100000元，其他資金0元），全年執(zhí)行數(shù)100000元，執(zhí)行率100%。

b.項目實施情況：開展資產(chǎn)年報培訓，編制相關(guān)報告，督查檢查資產(chǎn)基層單位

c.產(chǎn)生的效益（包括社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等）：優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升資產(chǎn)管理模式

d.受益對象（服務(wù)對象）滿意度（根據(jù)“滿意度指標”所填的內(nèi)容來寫）：滿意。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十七）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

（二十一）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

（二十二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費；

（二十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費；

（二十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

???（二十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

貴州省黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局“三公”經(jīng)費 決算公開.xls