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黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局(本級)

2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1．部門主要職能：

（1）根據(jù)州人民政府授權(quán)，履行州管國有企業(yè)出資人職責(zé)；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)管事務(wù)，按照有關(guān)規(guī)定代表州人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會，負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作。

（2）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策，依照《行政單位國有資產(chǎn)管理辦法》、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》等規(guī)章，統(tǒng)一管理州直各部門、事業(yè)單位所屬國有資產(chǎn)，確保國有資產(chǎn)保值增值及收益。

（3）負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與擬定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作；承擔(dān)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的職責(zé)，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管；對政府授權(quán)監(jiān)管企業(yè)在對外投資中所形成的股權(quán)和權(quán)益進(jìn)行管理，督促監(jiān)管企業(yè)加強對債權(quán)債務(wù)的管理。

（4）按規(guī)定和授權(quán)管理資產(chǎn)評估，依法對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)進(jìn)行處置；負(fù)責(zé)調(diào)劑處理州級行政事業(yè)單位長期閑置、低效運轉(zhuǎn)和超標(biāo)準(zhǔn)配置的資產(chǎn)，促進(jìn)國有資產(chǎn)的合理流動和優(yōu)化配置，建立健全國有資產(chǎn)整合、共享、共用機制。

（5）指導(dǎo)和推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動全州國有經(jīng)濟(jì)合理布局和戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動國有及國有控股企業(yè)做大做強。

（6）負(fù)責(zé)聯(lián)系、指導(dǎo)和督促檢查所監(jiān)管企業(yè)維護(hù)穩(wěn)定、信訪和離退休工作。

（7）承辦州人民政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

2．部門預(yù)算單位構(gòu)成：州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局本級內(nèi)設(shè)科室：辦公室（法規(guī)科）、行政事業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理科、國有及國有控股企業(yè)監(jiān)督管理科（績效考核科），是財政全額撥款行政單位。2017年新增2個下屬事業(yè)單位，分別是：州監(jiān)事會服務(wù)中心、州國有企業(yè)改革服務(wù)中心。

3．部門人員構(gòu)成： 

我部門總編制人數(shù)27名，其中，行政編制10名，行政工勤2名。我部門實有人數(shù)25人，其中：在職行政人員14人，在職機關(guān)工勤人員2人，在職事業(yè)人員9人，無離退休人員。比去年同期增加2人，系招考事業(yè)編制2人、調(diào)入事業(yè)編制1人、調(diào)入行政編制2人。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表，具體如下：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細(xì)表

詳見公開附件1。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度我部門預(yù)算收入3927580元，支出3927580元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入3726299元，支出3726299 元，比上年增加201281元，同比增長5.40%。其原因是:2019年我局業(yè)務(wù)量增加，人員增加7人，故人員經(jīng)費和公用經(jīng)費隨之增加。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入為3927580元，2018年度部門預(yù)算收入為3726299元，比上年增加201281元，同比增長5.40%，其原因是:2019年我局業(yè)務(wù)量增加，人員增加2人，故人員經(jīng)費和公用經(jīng)費隨之增加。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預(yù)算支出為3927580 元，2018年度部門預(yù)算支出為3726299元，比上年增加201281元，同比增長5.40%，其原因是:2019年我局業(yè)務(wù)量增加，人員增加7人，故人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出隨之增加。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出3234661元，占總支出82.36%；社會保障預(yù)就業(yè)支出295126元，占總支出7.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出138358元，占總支出3.52%；住房保障支出支出259435元，占總支出6.61%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出2875278元，占總支出73.21%；商品服務(wù)支出1052302元，占總支出26.79%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機關(guān)工資福利支出2202794元，占總支出的56.08%；機關(guān)商品服務(wù)支出1041909元，占總支出的26.53%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助682876元，占總支出的17.39%。

（四）財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算收入3927580元，支出3927580元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入3726299元，支出3726299 元，比上年增加201281元，同比增長5.40%。其原因是:2019年我局業(yè)務(wù)量增加，人員增加2人，故人員經(jīng)費和公用經(jīng)費隨之增加。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3927580元，其中：2010301行政運行2674661元；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出560000元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出279056元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助2117元；2082702財政對工傷保險基金的補助6977元；2082703財政對生育保險基金的補助6977元；2101101行政單位醫(yī)療65568元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療18149元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助54640元；2210201住房公積金259435元，2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3726299元，比上年增加201281元，同比增長5.40%，其原因是:2019年我局業(yè)務(wù)量增加，人員增加7人，故人員經(jīng)費和公用經(jīng)費隨之增加。其中：2010301行政運行2252691元，比上年增加421970元，同比增長18.74%；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出700000元，比上年減少140000元，同比減少20%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出244567元，比上年增加34489元，同比增長14.11%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助2108元，比上年增加9元，同比增長0.43%；2082702財政對工傷保險基金的補助6115元，比上年增加862元，同比增長14.10%；2082703財政對生育保險基金的補助6115元，比上年增加862元，同比增長14.10%；2101101行政單位醫(yī)療55301元，比上年增加10267元，同比增長18.57%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療42069元，比上年減少23920元，同比下降56.86%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助46084元，比上年增加8556元，同比增長18.57%；2210201住房公積金233249元，比上年增加26186元，同比增長11.23%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2019年度部門預(yù)算基本支出3367580元，其中：人員經(jīng)費支出2875278元，公用經(jīng)費支出492302元。2018年度部門預(yù)算基本支出3026299元，比上年增加341281元，同比增長11.28%，其原因是:2019年我局業(yè)務(wù)量增加，人員增加7人，故人員經(jīng)費和公用經(jīng)費隨之增加。其中：人員經(jīng)費支出2574725元，比上年增加300553元，同比增長11.68%；公用經(jīng)費支出451574元，比上年增加40728元，同比增長9.02%。

2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位：黔南州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局                                    單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明

2019年我部門公用經(jīng)費共計492302元，其中：辦公費35000元，占公用經(jīng)費支出7.11%；差旅費60000元，占公用經(jīng)費支出12.19%；電費7000，占公用經(jīng)費支出1.42%；公務(wù)接待費12500元，占公用經(jīng)費支出2.54%；公務(wù)用車運行維護(hù)費20000元，占公用經(jīng)費支出4.06%；會議費3000元，占公用經(jīng)費支出0.61%；勞務(wù)費30000元，占公用經(jīng)費支出6.10%；其他交通費10000元，占公用經(jīng)費支出2.03%；其他商品和服務(wù)支出35000元，占公用經(jīng)費支出7.11%；手續(xù)費1000元，占公用經(jīng)費支出0.20%；水費3000元，占公用經(jīng)費支出0.61%；稅金及附加費用15000元，占公用經(jīng)費支出3.05%；維護(hù)費3000元，占公用經(jīng)費支出0.61%；因公出國（境）費用10000元，占公用經(jīng)費支出2.03%；印刷費3000元，占公用經(jīng)費支出0.61%；工會經(jīng)費32733元，占公用經(jīng)費支出6.65%；福利費15769元，占公用經(jīng)費支出3.21%；其他商品和服務(wù)支出163800元，占公用經(jīng)費支出33.28%。

2.政府采購情況

2018年我單位無大額（10萬元以上）采購，涉及采購的預(yù)計有辦公用品等零星采購，為政府定點采購商供貨。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2019年初我單位使用國有資產(chǎn)總價1083339.51元，其中：

通用設(shè)備95件，價值671893.10元，比2018年初增加38件，價值380865.10元，主要是單位搬遷新購置辦公設(shè)備及調(diào)用空調(diào)設(shè)備等，處置2件，價值4289元，主要是無償劃轉(zhuǎn)給扶貧聯(lián)系點岱林村辦公設(shè)備；專用設(shè)備1件（裝訂機），價值3800元，與上年無變化；辦公家具119件，價值174846.41元，比2018年初增加27件，主要是單位搬遷新購置辦公家具；無形資產(chǎn)2件（財務(wù)軟件），價值232800元，比2018年初增加1件，價值228000元，主要是購置行政事業(yè)單位資產(chǎn)信息系統(tǒng)軟件費用。

4.預(yù)算績效管理情況。

2019年度無項目預(yù)算支出，未編制績效目標(biāo)

1. 項目支出安排情況說明

   2019年我單位無一般公共預(yù)算支出中的重大項目專項支出，本年預(yù)算批復(fù)安排560000元專項業(yè)務(wù)經(jīng)費,其中：黨建扶貧經(jīng)費30000元，占項目支出的5.36%；法律顧問費10000.00元，占項目支出的1.79%；國企黨建工作經(jīng)費50000元，占項目支出的8.93%；國有企業(yè)改革服務(wù)中心運行費200000元，占項目支出的35.72%；國有企業(yè)監(jiān)管工作經(jīng)費150000元，占項目支出的26.79%；監(jiān)事會業(yè)務(wù)經(jīng)費（2個監(jiān)事會）20000元，占項目支出的3.57%；行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作經(jīng)費100000元，占項目支出的17.86%。

   6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

   2019年初國有資本經(jīng)營預(yù)算公開共含5張報表，具體如下：

   （一）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

   （二）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表

   （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入明細(xì)表

   （四）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

   （五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出明細(xì)表

   詳見公開附件2。

   7.專有名詞解釋。

   （1）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   （2）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

   （3）專項業(yè)務(wù)費：是指是國家或有關(guān)部門或上級部門下?lián)苄姓聵I(yè)單位具有專門指定用途或特殊用途的資金。這種資金都會要求進(jìn)行單獨核算，專款專用，不能挪作他用。并需要單獨報帳結(jié)算的資金。

附件：

附件2.2019黔南州國有資本經(jīng)營預(yù)算批復(fù)表.xls

附件1.2019年部門預(yù)算批復(fù)表.XLS