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黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局

2016年部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表和部門

決算分析報(bào)告

 

一、部門概況

（一）部門主要職能

1、根據(jù)州人民政府授權(quán)，履行州管國(guó)有企業(yè)出資人職責(zé)；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管事務(wù)，按照有關(guān)規(guī)定代表州人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。

2、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策，依照《行政單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》、《事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》等規(guī)章，統(tǒng)一管理州直各部門、事業(yè)單位所屬國(guó)有資產(chǎn)，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值及收益。

3、負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，參與擬定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作；承擔(dān)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的職責(zé)，通過統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管；對(duì)政府授權(quán)監(jiān)管企業(yè)在對(duì)外投資中所形成的股權(quán)和權(quán)益進(jìn)行管理，督促監(jiān)管企業(yè)加強(qiáng)對(duì)債權(quán)債務(wù)的管理。

4、按規(guī)定和授權(quán)管理資產(chǎn)評(píng)估，依法對(duì)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行處置；負(fù)責(zé)調(diào)劑處理州級(jí)行政事業(yè)單位長(zhǎng)期閑置、低效運(yùn)轉(zhuǎn)和超標(biāo)準(zhǔn)配置的資產(chǎn)，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)的合理流動(dòng)和優(yōu)化配置，建立健全國(guó)有資產(chǎn)整合、共享、共用機(jī)制。

5、指導(dǎo)和推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)全州國(guó)有經(jīng)濟(jì)合理布局和戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)做大做強(qiáng)。

6、負(fù)責(zé)聯(lián)系、指導(dǎo)和督促檢查所監(jiān)管企業(yè)維護(hù)穩(wěn)定、信訪和離退休工作。

7、承辦州人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

   （二）單位構(gòu)成

黔南布依族苗族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)科室：辦公室（法規(guī)科）、行政事業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理科、國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)監(jiān)督管理科（績(jī)效考核科），是財(cái)政全額撥款行政單位。

   （三）部門人員構(gòu)成

單位名稱	編制數(shù)	實(shí)有人數(shù)
		小計(jì)	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
州國(guó)資局本級(jí)	14	12	12		0
合計(jì)	14	12	12		0

說明：行政人數(shù)12人，其中紀(jì)檢干部1人和安置軍轉(zhuǎn)干部1人不占單位編制。

二、2016年部門預(yù)算執(zhí)行情況

2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

1. 2015年度收入決算總額為190.92萬元，2016年度收入決算總額為207.07萬元，比上年增加16.15萬元，同比增長(zhǎng)8.46%，其原因是:人員增加,業(yè)務(wù)增多。

2.2015年度支出決算總額為155.06萬元，2016年度支出決算總額為201.55萬元,比上年增加46.49萬元，同比增長(zhǎng)29.98%，其原因是:項(xiàng)目支出增加。

2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

1.2015年度收入決算總額為0萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為0萬元。

2.2015年度支出決算總額為0萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額為0萬元。

具體執(zhí)行情況如下：

預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）x100%=(2070749/1770749)x100%=116.94%。

人員經(jīng)費(fèi)開支比率=人員經(jīng)費(fèi)開支額/經(jīng)費(fèi)支出總額x100%=(1318710.91/2015549.66)x100%=65.43%。

公用經(jīng)費(fèi)開支比率=公用經(jīng)費(fèi)開支額/經(jīng)費(fèi)支出總額x100%=（696838.75/2015549.66）x100%=34.57%。

公用經(jīng)費(fèi)人均開支額=公用經(jīng)費(fèi)開支額/人員總數(shù)=696838.75/12=58069.90（元）

結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）x100%=(58314.52/1770749)x100%=3.29%。

“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)x100%=(21384.64/30000)*100%=71%。

公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）x100%=(696838.75/680118.09)x100%=102.46%。

三、部門收入來源說明

    2016年我部門收入2070749元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3115.18元，累計(jì)收入2073864.18元，本年支出2015549.66，收支結(jié)余58314.52元（其中：2010301行政運(yùn)行52906.96元；2050302財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助393元；2080304財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助199.56元；2210201住房公積金4815元）。

四、財(cái)政撥款支出情況分析

     2016年我部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2015549.66元，分別是：

1、一般公共服務(wù)支出1811366.04元：

（1）行政運(yùn)行（工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)體和家庭的補(bǔ)助支出）1583286.04元；

（2）其他公共服務(wù)支出（津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)金）228080元；

2、社會(huì)保障與就業(yè)支出6888.93元（財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3323.09元，財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3565.84元）； 

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出75396.69元（行政單位醫(yī)療補(bǔ)助40588.76元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助34807.93元）；

4、住房保障支出支出121898元（住房公積金121898元）。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

1、2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（1）財(cái)政撥款2010301（行政運(yùn)行）1636193 元，支出1583286.04元，結(jié)余52906.96元；

（2）財(cái)政撥款2019999（其他一般公共服務(wù)支出）228080元，支出228080元；

（3）財(cái)政撥款2050302（財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助）393元，結(jié)余393元；

（4）財(cái)政撥款2080304（財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助）3307元，支出3323.09元，結(jié)余199.56元；

（5）財(cái)政撥款2080305（財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助）3307元，支出3565.84元；

（6）財(cái)政撥款2210201（住房公積金）126713元，支出121898元，結(jié)余4815元。

2、經(jīng)費(fèi)支出與2015年對(duì)比變化分析情況

“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)	因公出國(guó)（境）支出	合計(jì)
2015	0	5018.00	0	5018.00
2016	0	21384.64	0	21384.64

公務(wù)接待費(fèi)增加的原因是本單位從2015年4月正式成立運(yùn)行，2015年初無安排“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，單位人數(shù)少，接待事項(xiàng)少，2016年接待事項(xiàng)較多。

會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)
2015	19948.00
2016	19559.00

會(huì)議費(fèi)減少的原因是：嚴(yán)格按照上級(jí)文件支出壓縮會(huì)議費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)計(jì)記賬時(shí)將少部分的會(huì)議費(fèi)誤記培訓(xùn)費(fèi)或差旅費(fèi)。

培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)
2015	54939.00
2016	179360.00

培訓(xùn)費(fèi)增加的原因是2016年本單位組織資產(chǎn)監(jiān)督管理的業(yè)務(wù)培訓(xùn)較多；本單位人員比2015年有所增加，外出培訓(xùn)較多；會(huì)計(jì)記賬時(shí)將少部分的會(huì)議費(fèi)誤記培訓(xùn)費(fèi)。

六、“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

1、關(guān)于支出口徑

“三公經(jīng)費(fèi)”是指本部門[包括部門本級(jí)及所屬行政事業(yè)單(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)、事業(yè)單位和其他單位]通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)的情況說明

2016年本單位無因公出國(guó)情況發(fā)生；

2016年本單位無車輛編制，故沒有發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；

2016年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次30次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)237人，共計(jì)經(jīng)費(fèi)支出21384.64元，主要用于州慶接待和國(guó)有資產(chǎn)清查業(yè)務(wù)方面的接待支出。

 

七、政府采購支出情況說明

 2016年州國(guó)資局政府采購支出為117840元，全部為通用設(shè)備支出。其中：計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等90830元；辦公桌椅類27010元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

2016年初，州國(guó)資局國(guó)有資產(chǎn)總額271518.14元，本年增加固定資產(chǎn)117840元，本年減少固定資產(chǎn)為0元，固定資產(chǎn)年末數(shù)為369126.41元。本單位辦公樓是借用州財(cái)政局房屋，特此說明。

九、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　 附件：附件：黔南州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局決算及三公經(jīng)費(fèi)公開表.xls

　　

 

　　                                                                                                                                                                        黔南州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局

                                                                       2017年7月31日