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一、目錄

1、目錄；

2、部門概況；

3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

（一）部門主要職能

1、根據(jù)州人民政府授權(quán)，履行州管國有企業(yè)出資人職責(zé)；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)管事務(wù)，按照有關(guān)規(guī)定代表州人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會，負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作。

2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策，依照《行政單位國有資產(chǎn)管理辦法》、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》等規(guī)章，統(tǒng)一管理州直各部門、事業(yè)單位所屬國有資產(chǎn)，確保國有資產(chǎn)保值增值及收益。

3、負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與擬定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作；承擔(dān)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的職責(zé)，通過統(tǒng)計(jì)、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管；對政府授權(quán)監(jiān)管企業(yè)在對外投資中所形成的股權(quán)和權(quán)益進(jìn)行管理，督促監(jiān)管企業(yè)加強(qiáng)對債權(quán)債務(wù)的管理。

4、按規(guī)定和授權(quán)管理資產(chǎn)評估，依法對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)進(jìn)行處置；負(fù)責(zé)調(diào)劑處理州級行政事業(yè)單位長期閑置、低效運(yùn)轉(zhuǎn)和超標(biāo)準(zhǔn)配置的資產(chǎn)，促進(jìn)國有資產(chǎn)的合理流動和優(yōu)化配置，建立健全國有資產(chǎn)整合、共享、共用機(jī)制。

5、指導(dǎo)和推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動全州國有經(jīng)濟(jì)合理布局和戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動國有及國有控股企業(yè)做大做強(qiáng)。

6、負(fù)責(zé)聯(lián)系、指導(dǎo)和督促檢查所監(jiān)管企業(yè)維護(hù)穩(wěn)定、信訪和離退休工作。

7、承辦州人民政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

黔南布依族苗族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局（以下簡稱州國資局）無下屬機(jī)構(gòu)，部門預(yù)算由局本級預(yù)算構(gòu)成。州國資局是財(cái)政全額(差額)撥款行政單位。

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（三）部門人員構(gòu)成

說明：行政人數(shù)12人，其中紀(jì)檢干部1人和安置軍轉(zhuǎn)干部1人不占單位編制；事業(yè)人數(shù)4人，經(jīng)州編辦同意在2017年使用，人員通過公開遴選預(yù)計(jì)于2017年3月底調(diào)入。

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

????2017年初部門預(yù)算公開共含7張報(bào)表

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

????2017年我部門預(yù)算收入2,380,577元，支出2,380,577元，收支平衡。其中：人員支出1,501,312元，占總支出63%；公用支出179,265%，占總支出8%；項(xiàng)目支出700,000元，占總支出29%。

（二）部門收入總體情況說明

2016年度部門預(yù)算收入總額為1770749元，2017年度部門預(yù)算收入總額為2380577元，比上年增加309828元，同比增長34.44%，其原因是:人員工資增加、工作業(yè)務(wù)量預(yù)計(jì)增加。2017年我部門收入2,380,577元，全部為公共財(cái)政預(yù)算收入，無其他收入項(xiàng)目。

?????????? （三）部門支出總體情況說明

??? 2016年度部門預(yù)算支出總額為1770749元，2017年度部門預(yù)算支出總額為2380577元，比上年增加309828萬元，同比增長34.44%，其原因是:人員工資增加、工作業(yè)務(wù)量預(yù)計(jì)增加。????

??? 2017年我部門預(yù)算支出2,380,577元。按功能分類：一般公共服務(wù)支出1,978,816元，占總支出83%；社會保障與就業(yè)支出164,851元，占總支出7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出86,350元，占總支出4%；住房保障支出支出150,560元，占總支出6%。

????按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出1,230,152元，占總支出52%；商品服務(wù)支出879,265元，占總支出37%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出271,160元，占總支出11%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：2017年我單位沒有配置公務(wù)用車。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2017年我單位沒有政府性基金安排的收入和支出。

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四、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明（按2017年商品服務(wù)支出預(yù)算內(nèi)容說明）

????2017年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)179,265元，其中：印刷費(fèi)20,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出11.16%； 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.25%；公務(wù)接待費(fèi)10,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.58%；因公出國（境）費(fèi)用10,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.58%；差旅費(fèi)50,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出27.89%；工會經(jīng)費(fèi)15,264元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.51%。

（二）政府采購情況

2017年州國資局無政府采購事項(xiàng)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2016年末，州國資局使用的國有資產(chǎn)總額369,126元，其中：無形資產(chǎn)4800元（單位會計(jì)軟件操作系統(tǒng)）、通用辦公設(shè)施設(shè)備263,268元（主要是電腦、打印機(jī)復(fù)印機(jī)等）、辦公桌椅文件柜等97,258元、專用設(shè)備3,800元。本單位辦公樓借用財(cái)政局房屋，特此說明。

（四）項(xiàng)目支出安排情況說明

2017年項(xiàng)目支出安排70萬元,其中:新成立機(jī)構(gòu)開辦費(fèi)20萬元（2017年新增監(jiān)事會辦公室和國企改革服務(wù)中心辦公室）、州國企改革改制服務(wù)中心運(yùn)行費(fèi)20萬元、業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)20萬元、網(wǎng)站自媒體信息化建設(shè)10萬元。

（五）預(yù)算績效管理說明

2017年州國資局在執(zhí)行年度預(yù)算中，將嚴(yán)格按勤儉節(jié)約使用預(yù)算資金的要求，高度重視財(cái)務(wù)管理工作，嚴(yán)格事前、事中、事后的支出管理，提高預(yù)算資金使用效益。結(jié)合年度工作任務(wù)2017年預(yù)期達(dá)到的整體績效目標(biāo)主要內(nèi)容如下：

1、深入推進(jìn)國有企業(yè)改革

（1）以管資本為主推進(jìn)國資監(jiān)管職能改革，完善國有企業(yè)對外投資監(jiān)管審計(jì)制度。全面完成國有企業(yè)公司制改革。指導(dǎo)監(jiān)管企業(yè)合理制定年度經(jīng)營目標(biāo)，督促抓好目標(biāo)責(zé)任分解落實(shí)，促進(jìn)監(jiān)管企業(yè)穩(wěn)定增長。做好形勢研判和風(fēng)險(xiǎn)提示。實(shí)施經(jīng)營業(yè)績考核工作，規(guī)范企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬，充分發(fā)揮目標(biāo)導(dǎo)向作用，加大激勵(lì)約束力度。

（2）強(qiáng)化企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控。督促監(jiān)管企業(yè)認(rèn)真開展重大風(fēng)險(xiǎn)管理自查評估工作，深入梳理企業(yè)重大決策、大額投資、重大項(xiàng)目、現(xiàn)金流等方面風(fēng)險(xiǎn)源，分析產(chǎn)生原因，提出應(yīng)對措施。

（3）加大企業(yè)重組整合力度。指導(dǎo)督促監(jiān)管企業(yè)加快內(nèi)部資源整合，推進(jìn)國有資本有序進(jìn)退；推進(jìn)國有企業(yè)股權(quán)多元化改革，采取引進(jìn)戰(zhàn)略投資、并購重組等方式，推進(jìn)國有企業(yè)股份制改革、實(shí)現(xiàn)股權(quán)多元化。

（4）加快推進(jìn)國有企業(yè)社會職能移交和解決歷史遺留問題。會同有關(guān)部門加快剝離國有企業(yè)辦社會職能和解決歷史遺留問題。啟動州級“三供一業(yè)”分離移交工作。

2、進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)資產(chǎn)監(jiān)管

（1）加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、完善制度，努力實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)管理規(guī)范化的目標(biāo)。

（2）改進(jìn)監(jiān)管手段。通過實(shí)施資產(chǎn)配置系統(tǒng)管理，嚴(yán)把資產(chǎn) “入口”關(guān)，加強(qiáng)對行政事業(yè)單位配置資產(chǎn)的監(jiān)督。

（3）積極探索加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)監(jiān)管工作的有效途徑和方式，整合資源，對資產(chǎn)處置、出租（出借）的全過程進(jìn)行監(jiān)督控制，對評估和拍賣環(huán)節(jié)進(jìn)行管控，努力防止國家資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)和損失。

（4）加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理隊(duì)伍建設(shè)，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，努力提高全州尤其州本級資產(chǎn)管理的整體水平。

（5）認(rèn)真做好國有資產(chǎn)年度統(tǒng)計(jì)工作。加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作督促，不斷提高資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)的質(zhì)量。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)，不斷提高監(jiān)管水平

（1）加大局機(jī)關(guān)無紙化辦公的力度。全面推行網(wǎng)上辦公，充分利用政府公文協(xié)同平臺，規(guī)范州國資局機(jī)關(guān)公文收發(fā)，減少紙質(zhì)文件和資料的印量，增強(qiáng)公文管理的規(guī)范性，提高公文運(yùn)轉(zhuǎn)效率。

（2）建設(shè)并開通“黔南國資”門戶網(wǎng)站，大力宣傳國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作，提高社會知曉率。加強(qiáng)網(wǎng)站管理，建立網(wǎng)站信息采集發(fā)布管理制度，確保網(wǎng)站運(yùn)行的質(zhì)量和水平。

（3）進(jìn)一步重視和加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)黨要管黨，從嚴(yán)治黨的要求，把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，嚴(yán)肅黨內(nèi)生活，堅(jiān)持“三會一課”制度，加強(qiáng)對黨員的教育管理，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。

（4）加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)工作。深入推進(jìn)國資干部素質(zhì)提升工程。通過多種形式組織學(xué)習(xí)政治理論、法律法規(guī)和國資監(jiān)管業(yè)務(wù)知識。

（5）深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，認(rèn)真履行主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任。堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”，黨風(fēng)廉政建設(shè)與國資監(jiān)管工作同部署、同落實(shí)，健全完善反腐倡廉工作機(jī)制，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，進(jìn)一步梳理和查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)教育與監(jiān)督并重，正確使用“四種形態(tài)”,堅(jiān)持約談制度，及時(shí)提醒打招呼，促進(jìn)干部正確履職。堅(jiān)持“三重一大”議事決策制度，規(guī)范國有資產(chǎn)配置、處置及國有企業(yè)投融資審批程序。深入推進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神不動搖，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，杜絕濫發(fā)津補(bǔ)貼等違規(guī)行為的發(fā)生。

6.專有名詞解釋：

（1）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

州財(cái)政局下達(dá)州國資局預(yù)算批復(fù)表(2017).xlsx

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