一、目錄
1、目錄；
2、部門(mén)概括；
3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；
4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；
二、部門(mén)概況
1．部門(mén)主要職能：
（1）根據(jù)州人民政府授權(quán)，履行州管?chē)?guó)有企業(yè)出資人職責(zé)；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管事務(wù)，按照有關(guān)規(guī)定代表州人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。
（2）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策，依照《行政單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》、《事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》等規(guī)章，統(tǒng)一管理州直各部門(mén)、事業(yè)單位所屬?lài)?guó)有資產(chǎn)，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值及收益。
（3）負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，參與擬定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作；承擔(dān)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的職責(zé)，通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管；對(duì)政府授權(quán)監(jiān)管企業(yè)在對(duì)外投資中所形成的股權(quán)和權(quán)益進(jìn)行管理，督促監(jiān)管企業(yè)加強(qiáng)對(duì)債權(quán)債務(wù)的管理。
（4）按規(guī)定和授權(quán)管理資產(chǎn)評(píng)估，依法對(duì)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行處置；負(fù)責(zé)調(diào)劑處理州級(jí)行政事業(yè)單位長(zhǎng)期閑置、低效運(yùn)轉(zhuǎn)和超標(biāo)準(zhǔn)配置的資產(chǎn)，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)的合理流動(dòng)和優(yōu)化配置，建立健全國(guó)有資產(chǎn)整合、共享、共用機(jī)制。
（5）指導(dǎo)和推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)全州國(guó)有經(jīng)濟(jì)合理布局和戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)做大做強(qiáng)。
（6）負(fù)責(zé)聯(lián)系、指導(dǎo)和督促檢查所監(jiān)管企業(yè)維護(hù)穩(wěn)定、信訪和離退休工作。
（7）承辦州人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
2．部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局本級(jí)內(nèi)設(shè)科室：辦公室（法規(guī)科）、行政事業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理科、國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)監(jiān)督管理科（績(jī)效考核科），是財(cái)政全額撥款行政單位。2017年新增2個(gè)下屬事業(yè)單位，分別是：州監(jiān)事會(huì)服務(wù)中心、州國(guó)有企業(yè)改革服務(wù)中心。
3．部門(mén)人員構(gòu)成：
我部門(mén)總編制人數(shù)27名，其中，行政編制10名，行政工勤2名。年末，我部門(mén)實(shí)有人數(shù)18人，其中：在職18人，在職行政人員12人，在職事業(yè)人員6人，無(wú)離退休人員。比去年同期增加6人，在職人員系調(diào)入事業(yè)編制6人。
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單位名稱(chēng) |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
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小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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黔南州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
27 |
18 |
12 |
6 |
0 |
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合計(jì) |
27 |
18 |
12 |
6 |
0 |
三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明
（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2017年度部門(mén)預(yù)算收入2380577.00元，支出2380577 .00元，2018年度我部門(mén)預(yù)算收入3726299.00元，支出3726299.00元，收支平衡；比上年增加1345722.00元，同比增長(zhǎng)56.53%。其原因是:機(jī)構(gòu)增加，人員增加，定額經(jīng)費(fèi)增加。
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2018年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表 | |||||||||
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公開(kāi)單位：黔南州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位：萬(wàn)元 | |||||||||
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收 入 |
支 出 | |||||||
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項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增長(zhǎng) |
2017 |
2018 |
增加 |
增長(zhǎng) |
變動(dòng)原因 |
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合計(jì) |
238.06 |
372.63 |
134.57 |
56.53% |
238.06 |
372.63 |
134.57 |
56.53% |
機(jī)構(gòu)增加，人員增加，定額公用經(jīng)費(fèi)增加 |
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人員經(jīng)費(fèi) |
150.13 |
257.47 |
107.34 |
71.50% |
150.13 |
257.47 |
107.34 |
71.50% | |
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公用經(jīng)費(fèi) |
17.93 |
45.16 |
27.23 |
151.87% |
17.93 |
45.16 |
27.23 |
151.87% | |
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項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
70 |
70 |
0 |
0 |
70 |
70 |
0 |
0 | |
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其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
2017年度部門(mén)預(yù)算收入為2380577 .00元，2018年度部門(mén)預(yù)算收入為3726299.00元，比上年增加1345722.00元，同比增長(zhǎng)56.53%，其原因是:機(jī)構(gòu)增加，人員增加，定額經(jīng)費(fèi)增加。
其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入2380577.00元，占總收入100%；非財(cái)政撥款收入（社會(huì)保障基金統(tǒng)籌收入）0元，占總收入的0%。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
2017年度部門(mén)預(yù)算支出為2380577 .00元，2018年度部門(mén)預(yù)算支出為3726299 元，比上年增加1345722.00元，同比增長(zhǎng)56.53%，其原因是: 人員工資增加、定額經(jīng)費(fèi)增加。
按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出3090691.00元，占總支出82.94%；社會(huì)保障和就業(yè)支出258905.00元，占總支出6.95%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出143454.00元，占總支出3.85%；住房保障支出233249.00元，占總支出6.26%。
按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出2574725.0元，占總支出69.10%；商品服務(wù)支出1151574.00元，占總支出30.90%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：機(jī)關(guān)工資福利支出1916682.00元，占總支出的51.44%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1049574.00元，占總支出的28.16%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性補(bǔ)助支出760043.00元，占總支出的20.40%。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
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2018年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表 | |||||
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公開(kāi)單位：黔南州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位：萬(wàn)元 | |||||
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項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2017年預(yù)算數(shù) |
2018年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(zhǎng)（%） |
增減變動(dòng)原因 |
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合計(jì) |
3.3 |
4 |
0.7 |
21.21% |
公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)運(yùn)行費(fèi)增加，主要是人員增加，今年有公務(wù)用車(chē)計(jì)劃。 |
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因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
1 |
0 |
-1 |
-100% |
無(wú)公務(wù)出國(guó)任務(wù) |
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公務(wù)接待費(fèi) |
1 |
2 |
1 |
100% |
機(jī)構(gòu)增加，業(yè)務(wù)增多。 |
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公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃 |
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公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1.3 |
2 |
0.7 |
53.85% |
主要是人員增加，今年有公務(wù)用車(chē)計(jì)劃。 |
注：我部門(mén)至今無(wú)公務(wù)用車(chē)。
（五）政府性基金預(yù)算支出情況
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2018年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開(kāi)單位：黔南州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位：萬(wàn)元 | ||
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2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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說(shuō)明：2018年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2018年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)451574.00元。
二、按政府經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)，其中：辦公經(jīng)費(fèi)290574.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出64.35%；會(huì)議費(fèi)7000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.55%，其他商品和服務(wù)支出17000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.76%；公務(wù)接待費(fèi)15000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.32%；商品和服務(wù)支出102000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出22.59%。
2.政府采購(gòu)情況
2018年我單位無(wú)大額（10萬(wàn)元以上）采購(gòu)，涉及采購(gòu)的預(yù)計(jì)有辦公用品等零星采購(gòu)，為政府定點(diǎn)采購(gòu)商供貨。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2018年初我單位使用有固定資產(chǎn)總價(jià)429943.41元，其中：
通用設(shè)備59件，價(jià)值295317元；專(zhuān)用設(shè)備1件（裝訂機(jī)），價(jià)值3800元；辦公家具92件，價(jià)值126026.41元；無(wú)形資產(chǎn)1件（財(cái)務(wù)軟件），價(jià)值4800元。
4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明
2018年我單位無(wú)一般公共預(yù)算支出中的重大項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)支出，本年預(yù)算批復(fù)安排700000.00元專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),其中：黨建扶貧經(jīng)費(fèi)50000.00元，占項(xiàng)目支出的7.14%；監(jiān)事會(huì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（3個(gè)監(jiān)事會(huì)）100000.00元，占項(xiàng)目支出的14.29%；國(guó)有企業(yè)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)100000.00元，占項(xiàng)目支出的14.29%；行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理工作經(jīng)費(fèi)100000.00元，占項(xiàng)目支出的14.29%；法律顧問(wèn)費(fèi)30000.00元，占項(xiàng)目支出的4.29%；州國(guó)企改革改制服務(wù)中心運(yùn)行費(fèi)200000.00元，占項(xiàng)目支出的28.56%；新成立機(jī)構(gòu)開(kāi)辦費(fèi)，占項(xiàng)目支出的7.14%；國(guó)企黨建工作經(jīng)費(fèi)70000.00元，占項(xiàng)目支出的10%。
5.預(yù)算績(jī)效管理信息
2018年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。
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序號(hào) |
事項(xiàng) |
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備注 |
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一、 |
2018年預(yù)算績(jī)效目標(biāo) | ||
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預(yù)算績(jī)效目標(biāo) |
2. 嚴(yán)格執(zhí)行平臺(tái)公司與政府性債務(wù)剝離，支持平臺(tái)公司參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)合作，盤(pán)活政府優(yōu)質(zhì)資源實(shí)現(xiàn)實(shí)體化發(fā)展。 3.進(jìn)一步規(guī)范地方政府和融資平臺(tái)公司融資行為，嚴(yán)禁違法違規(guī)舉債擔(dān)保。 4.預(yù)算執(zhí)行情況 預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)70萬(wàn)元.使用過(guò)程中,工作經(jīng)費(fèi)專(zhuān)款專(zhuān)用,各科室根據(jù)工作計(jì)劃及具體實(shí)施情況,合理安排支出,以保證支出進(jìn)度與業(yè)務(wù)工作進(jìn)度同步，保障經(jīng)費(fèi)合理使用電商等各項(xiàng)工作得到充分應(yīng)用,達(dá)到預(yù)期目的。
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1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào)）（電子版文件，請(qǐng)進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開(kāi)-部門(mén)信息公開(kāi)-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門(mén)文件） |
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相關(guān)績(jī)效指標(biāo) |
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相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明： 1.產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。 2.效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。 3.滿(mǎn)意度指標(biāo)：指服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)預(yù)算支出效果的滿(mǎn)意度 4.其他指標(biāo)：指針對(duì)預(yù)算部門(mén)或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門(mén)或項(xiàng)目的個(gè)性化指標(biāo)。 | |||
6.部分專(zhuān)有名詞解釋
（1）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（3）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)：是指是國(guó)家或有關(guān)部門(mén)或上級(jí)部門(mén)下?lián)苄姓聵I(yè)單位具有專(zhuān)門(mén)指定用途或特殊用途的資金。這種資金都會(huì)要求進(jìn)行單獨(dú)核算，專(zhuān)款專(zhuān)用，不能挪作他用。并需要單獨(dú)報(bào)帳結(jié)算的資金。
黔南州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局
2018年3月6日
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