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目?錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局概況

（一）主要職能

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2021年度收入支出決算總體情況說明

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2021年度收入決算情況說明

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2021年度支出決算情況說明

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局概況

（一）主要職能

承擔(dān)全州工業(yè)經(jīng)濟運行與調(diào)度工作，履行推進新型工業(yè)化、信息化建設(shè)和管理的職責(zé)；擬訂新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，研究并協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，擬訂工業(yè)和信息化的發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化和工業(yè)化融合，推進高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合。

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)9個科室，下屬2個事業(yè)事業(yè)單位(非獨立核算單位)。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州工業(yè)和信息化局部門決算包括：本級決算。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2021年度部門決算情況說明（一）貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2021年度收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2021年度收支決算總計5,184.16萬元，與2020年相比，減少4,091.06萬元，降低44.11%。變動的主要原因是：2021年度項目資金支出少于2020年度。

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2021年度收入決算情況說明

本年收入合計4,251.72萬元，其中：財政撥款收入4,251.72萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2021年度支出決算情況說明

本年支出合計4,982.74萬元，其中：基本支出1,589.15萬元，占31.89%；項目支出3,393.59萬元，占68.11%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2021年度財政撥款收入決算總計5,184.16萬元。與2020年相比，減少4,091.06萬元，降低44.11%。變動的主要原因是：2021年度項目資金收入少于2020年度。

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,982.74萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加686.66萬元，增長15.98%。變動的主要原因是：因單位工作任務(wù)和安排多于上年，運行經(jīng)費和項目經(jīng)費支出多于上年。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：206科目（類）支出2萬元，占0.04%；208科目（類）支出159.56萬元，占3.2%；210科目（類）支出73.91萬元，占1.48%；213科目（類）支出4.52萬元，占0.09%；215科目（類）支出4649.67萬元，占93.32%；221科目（類）支出82.83萬元，占1.66%；229科目（類）支出10.25萬元，占0.21%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1448.33萬元，支出決算為4982.74萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年項目支出數(shù)多于預(yù)算支出數(shù)。其中：

（1）2060199其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：收到州科技局撥來本年度高層次人才補貼。

（2）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。當(dāng)年預(yù)算為73.82萬元，支出決算為73.82萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（3）2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為13.69萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度追加退休人員和調(diào)出人員職業(yè)年金記實。

（4）2080801死亡撫恤。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為69.01萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度追加死亡離退休干部死亡撫恤金。

（5）2082701財政對失業(yè)保險基金的補助。當(dāng)年預(yù)算為1.55萬元，支出決算為1.57萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度人員變動，追加失業(yè)保險基金。

（6）2082702財政對工傷保險基金的補助。當(dāng)年預(yù)算為1.48萬元，支出決算為1.48萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的%。

（7）2101101行政單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為15.62萬元，支出決算為15.62萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（8）2101102事業(yè)單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為14.36萬元，支出決算為14.36萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（9）2101103公務(wù)員醫(yī)療補助。當(dāng)年預(yù)算為43.92萬元，支出決算為43.92萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（10）2130599其他扶貧支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為4.52萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加駐村人員伙食補助費。

（11）2150104煤炭勘探開采和洗選。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為8.8萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度省撥項目資金支出。

（12）2150501行政運行。當(dāng)年預(yù)算為1098.53萬元，支出決算為1266.34萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度人員變動和工資變動。

（13）2150517產(chǎn)業(yè)發(fā)展。當(dāng)年預(yù)算為111萬元，支出決算為3272.54萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：包含本年度省級和州級工業(yè)發(fā)展專項資金。

（14）2150805中小企業(yè)發(fā)展專項。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為102萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度省撥項目資金支出。

（15）2210201住房公積金。當(dāng)年預(yù)算為86.55萬元，支出決算為82.83萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度人員變動。

（16）2299999其他支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為10.25萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度省撥項目資金支出。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,589.15萬元，其中：人員經(jīng)費1,514.12萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費75.03萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算40.86萬元，比上年增加6.17萬元，增長17.78%，增加原因是：因本年度工作任務(wù)和安排多于上年，所以經(jīng)費支出多于上年。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出39.49萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的96.63%，比上年增加5.59萬元，增長16.49%，增加原因是：工作任務(wù)和安排多于上年，出差次數(shù)多于上年，公務(wù)車運行費也多于上年；公務(wù)接待費支出1.38萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的3.37%，比上年增加0.58萬元，增長72.95%，增加原因是：因工作任務(wù)和安排多于上年，接待省里和縣市來檢查或者辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的人員次數(shù)多于上年，故支出多于上年。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：(具體開支內(nèi)容）。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費39.49萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費39.49萬元。主要用于：新購一輛公務(wù)用車，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。

（3）公務(wù)接待費1.38萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出1.38萬元，主要是：接待省里來檢查、縣里來辦理相關(guān)業(yè)務(wù)或其他相關(guān)工作的人員伙食費。貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2021年國內(nèi)公務(wù)接待36批次，145人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局機關(guān)運行經(jīng)費支出75.03萬元，比2020年增加16.85萬元，增長28.96%，變動的主要原因是：因本年度工作任務(wù)和安排多于上年，所以經(jīng)費支出多于上年。

2.政府采購支出情況。

2021年我單位政府采購支出總額22.63萬元，其中：政府采購貨物支出22.63萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

3.國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，我單位共有車輛6.00輛，其中，應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4.預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計14個，涉及資金2974.88萬元（其中，州本級資金2518.34萬元，上級資金456.54萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。

（十七）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（十八）2082701 財政對失業(yè)保險基金的補助：指財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

（十九）2082702 財政對工傷保險基金的補助：指財政對工傷保險基金的補助支出。

（二十）2082703 財政對生育保險基金的補助：指財政對生育保險基金的補助支出。

（二十一）2101101 行政單位醫(yī)療：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（二十二）2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助：指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（二十三）2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（二十四）2150501 行政運行（工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二十五）2150510 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持：指主要用于我委行政、事業(yè)單位的基本支出以及支持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

（二十六）2210201 住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（二十七）2111001 能源節(jié)約利用：反映用于節(jié)約利用方面的支出。

（二十八）2111301 循環(huán)經(jīng)濟：反映用于循環(huán)經(jīng)濟（含資源綜合利用）方面的支出。

（二十九）2060199 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出：反映其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。

（三十）2119901 其他節(jié)能環(huán)保支出：反映其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

（三十一）2150599 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

（三十二）2150805 中小企業(yè)發(fā)展專項：反映用于支出中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè)協(xié)作配套等方面的支出。

（三十三）2240499 其他煤礦安全支出：反映其他用于煤礦安全監(jiān)督管理方面的支出。

????附件1：貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局決算公開表.xls

????附件2：2021年度州工信局部門整體支出績效自評表.xlsx

????附件3：2021年度州工信局項目支出績效自評表.xlsx

附件4：2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預(yù)算對比）.xlsx