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黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局(本級)

2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

承擔(dān)全州工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與調(diào)度工作，履行推進(jìn)新型工業(yè)化、信息化建設(shè)和管理的職責(zé)；擬訂新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，研究并協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，擬訂工業(yè)和信息化的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合，推進(jìn)高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：

我部門由黔南州工業(yè)和信息化局本級及所屬黔南州中小企業(yè)服務(wù)中心、黔南州煤炭安全生產(chǎn)技術(shù)中心共3家單位組成。黔南州工業(yè)和信息化局本級是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州中小企業(yè)服務(wù)中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，黔南州煤炭安全生產(chǎn)技術(shù)中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

?3.部門人員構(gòu)成：?

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三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報(bào)表，各部門在公開時(shí)如無相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開空表并說明無相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十一）部門整體支出績效目標(biāo)表

（十二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

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2021年度我局預(yù)算收入14483267.72元，支出14483267.72元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入14,268,034.25元，支出14,268,034.25元，比上年增加215233.47元，同比增長1.15%。其原因是：本年度雖然專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)少于上年，但本年度有新增在職人員，所以預(yù)算經(jīng)費(fèi)較上年度有所增長。

（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為14483267.72元，2020年度部門預(yù)算收入為14268034.25 元，比上年增加215233.47元，同比增長1.15%，其原因是: 本年度雖然專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)少于上年，但本年度有新增在職人員，所以預(yù)算經(jīng)費(fèi)較上年度有所增長。

注：我單位無非財(cái)政撥款收入。

????（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為14483267.72 元，2020年度部門預(yù)算支出為14268034.25元，比上年增加215233.47元，同比增長1.15%，其原因是: 本年度雖然專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)少于上年，但本年度有新增在職人員，所以預(yù)算經(jīng)費(fèi)較上年度有所增長。

按功能分類：社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出768390.6元，占總支出5.31%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出754050.72元，占總支出5.21%；資源勘探信息等事務(wù)支出12095325.08元，占總支出83.51%；住房保障支出支出865501.32元，占總支出5.97%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出9745895.64元，占總支出67.29%；商品服務(wù)支出2613205.48元，占總支出18.04%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2124166.6元，占總支出14.67%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出9330935.4元，占總支出的64.43%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出2613205.48元，占總支出的18.04%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出414960.24 ，占總支出的2.87%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2124166.6 元，占總支出的14.46%。

????（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度部門預(yù)算收入為14483267.72元，2020年度部門預(yù)算收入為14268034.25 元，比上年增加215233.47元，同比增長1.15%，其原因是: 本年度雖然專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)少于上年，但本年度有新增在職人員，所以預(yù)算經(jīng)費(fèi)較上年度有所增長。

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公開單位：黔南州工信局??????????????????????????????????????????單位：元

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（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出14483267.72元，其中：2150501行政運(yùn)行10985325.08元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出738159.36元；2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出15468.12元；2082702財(cái)政對工商保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出14763.12元；2101101 行政單位醫(yī)療支出156241.32 元；2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出143636.04 元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出439173.36 元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15000元；2150517 產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出1100000元；2210201住房公積金支出865501.32 元。

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（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門預(yù)算基本支出13373267.72元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出11870062.24元，公用經(jīng)費(fèi)支出1503205.48元。2020年度部門預(yù)算基本支出12948034.25元，比上年增加425233.47元，同比增長3.28%，其原因是:新增在職人員，經(jīng)費(fèi)增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出11870062.24元，比上年增加396171.91元，同比增長3.45%；公用經(jīng)費(fèi)支出1503205.48元，比上年增加104852.8元，同比增長7.11%。

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（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共6輛。

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（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2021年我部門沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。我單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)955000元，2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)929000元，較上年度增加26000元。其原因?yàn)椋罕灸甓刃略鲈诼毴藛T，故運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

2.政府采購情況

我局2021年辦公設(shè)備更新政府采購計(jì)劃13萬元，資金來源為一般公共預(yù)算收入。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2021年我局固定資產(chǎn)共計(jì)1871968.01元，其中通用設(shè)備及公務(wù)用車1633078.01元，家具、用具、裝具等資產(chǎn)238890元，公務(wù)用車6輛；2020年我局固定資產(chǎn)共計(jì)4965785.56元，其中土地、房屋及構(gòu)筑物1550773.88元，通用設(shè)備及公務(wù)用車3039819.68元，專用設(shè)備23250元，家具、用具、裝具等資產(chǎn)324242元，無形資產(chǎn)27700元，公務(wù)用車5輛。2021年我局資產(chǎn)減少共計(jì)3093817.55元，其原因是：經(jīng)黔南州國資局批復(fù)，我局按照政策要求清理報(bào)廢處置了一批歷史遺留固定資產(chǎn)。本年度公務(wù)用車比上年增加1輛，因工作需要，新購1輛特種專業(yè)技術(shù)用車用于安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。

4.預(yù)算績效管理情況。

2021年財(cái)政撥款預(yù)算納入績效目標(biāo)管理，我局預(yù)計(jì)2021年全年規(guī)模工業(yè)增加值增長10%；新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)60戶以上；工業(yè)投資增速在22%左右，其中產(chǎn)業(yè)投資增速在18%左右；園區(qū)全年完成工業(yè)總產(chǎn)值1500億元。在2021年實(shí)現(xiàn)工業(yè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)制度體系突破、工作機(jī)制突破、產(chǎn)業(yè)發(fā)展突破、企業(yè)培育突破等四大突破。

其中：（1）完成產(chǎn)業(yè)招商及中小企業(yè)會(huì)展工作：全年全州新招引先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代化工產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目30個(gè)以上，完成目標(biāo)企業(yè)簽約資金30億元以上，組織全州企業(yè)參加各地中小企業(yè)博覽會(huì)。年內(nèi)組織中小企業(yè)3批次20戶以上參加各類展會(huì)。

（2）服務(wù)企業(yè)工作：每月入企了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，聽取企業(yè)問題、困難和訴求等服務(wù)工作不低于5次。全年組織2次以上全州服務(wù)企業(yè)工作會(huì)議，研究并推進(jìn)服務(wù)企業(yè)相關(guān)工作。

（3）煤炭及民爆行業(yè)監(jiān)管執(zhí)法工作：有效遏制煤炭及民爆行業(yè)安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，確保煤炭、民爆行業(yè)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

（4）企業(yè)安全監(jiān)管工作：有效遏制部門行管企業(yè)安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，確保部門管理行業(yè)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

（5）黔南州“十四五”規(guī)劃專題調(diào)研及專家評審工作：每月開展1次以上全州“十四五”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制專題調(diào)研工作；組織3次以上專家對黔南州“十四五”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃開展評審工作，并確保“十四五”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃通過專家評審。。（詳見附表）

5.項(xiàng)目支出安排情況說明

2021年我局項(xiàng)目支出預(yù)算安排共計(jì)1110000元，其中：

（1）產(chǎn)業(yè)招商及中小企業(yè)會(huì)展工作：根據(jù)黔南州產(chǎn)業(yè)大招商及央企招商工作要求，我局分別牽頭州先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代化工專班招商工作、央企招商先進(jìn)制造業(yè)版塊24家央企對接工作。為保障工作順利進(jìn)行，安排2021年專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)50000元用于外出開展招商活動(dòng)及企業(yè)會(huì)展活動(dòng)。

（2）服務(wù)企業(yè)工作：指導(dǎo)全州各服務(wù)工作組制定“一企一策”，入企調(diào)研企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況，聽取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的問題和困難，協(xié)調(diào)州級部門、縣（市）政府協(xié)調(diào)處理企業(yè)相關(guān)訴求。承擔(dān)州服務(wù)工業(yè)企業(yè)聯(lián)席會(huì)議辦公室職能，調(diào)度、跟蹤、督促州級服務(wù)工作組、縣（市）人民政府、縣（市）聯(lián)席辦開展服務(wù)企業(yè)工作，組織年度服務(wù)工業(yè)企業(yè)工作督查，對州級部門、縣（市）政府工作情況進(jìn)行評定。組織召開州級服務(wù)企業(yè)工作聯(lián)席會(huì)議，研究服務(wù)企業(yè)工作共性問題和重點(diǎn)難點(diǎn)問題，研究服務(wù)企業(yè)工作推進(jìn)中相關(guān)問題。根據(jù)重點(diǎn)企業(yè)反映問題和訴求，組織州級、縣級相關(guān)部門召開服務(wù)企業(yè)現(xiàn)場會(huì)，推動(dòng)企業(yè)重點(diǎn)難點(diǎn)問題解決。安排專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)610000元。

（3）煤炭及民爆行業(yè)監(jiān)管執(zhí)法工作：嚴(yán)格落實(shí)國家、省、州有關(guān)煤炭生產(chǎn)的政策和措施，配合有關(guān)單位開展煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)檢查和事故的調(diào)查處理，依法開展民爆行業(yè)的安全監(jiān)管等工作，確保2021年全州煤炭、民爆行業(yè)安全生產(chǎn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)順利完成。安排專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)200000元。

（4）企業(yè)安全監(jiān)管工作：完成黔南州2021年部門管理行業(yè)安全監(jiān)督管理工作，有效遏制部門行管企業(yè)安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，安排專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)200000元。

（5）黔南州“十四五”規(guī)劃專題調(diào)研及專家評審工作：根據(jù)職能職責(zé)，承擔(dān)全州“十四五”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作，積極開展“十四五”專題調(diào)研，全面分析全州“十三五”以來經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況、存在的主要問題和發(fā)展瓶頸，準(zhǔn)確研判“十四五”時(shí)期工業(yè)發(fā)展所面臨環(huán)境形勢，以問題和目標(biāo)為導(dǎo)向，聚焦高質(zhì)量發(fā)展。組織專家開展評審工作，注重國家、省、州各級規(guī)劃，以及國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與空間規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃的銜接。安排專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)50000元。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

我局無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展：反映工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：財(cái)政預(yù)算安排的對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
????其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助以外的社會(huì)保障和就業(yè)支出。

醫(yī)療保障：指反映醫(yī)療保障方面的支出。
????住房改革支出：指我局按國家政策規(guī)定為職工計(jì)繳住房公積金和發(fā)放的購房補(bǔ)貼等支出。

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黔南州工業(yè)和信息化局部門整體支出績效目標(biāo)表.xls

黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局本級2021年預(yù)算批復(fù)表.xls

黔南州工業(yè)和信息化局2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）.xls

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