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黔南州工業(yè)和信息化局(本級)2020年部門

預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

公開時限：2020年2月23日以前

主管部門匯總及負責(zé)二級單位預(yù)算公開

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

承擔(dān)推進全州新型工業(yè)化的職責(zé)；擬定新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，研究并協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，擬定工業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進全州產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合擬訂并組織實施工業(yè)運行調(diào)控目標、政策和措施；協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題并提出政策建議，建立并組織實施重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點產(chǎn)品運行調(diào)度機制和經(jīng)濟運行應(yīng)急調(diào)度機制。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：行政機關(guān)1個：黔南州工業(yè)和信息局。行政人員編制數(shù)26人、行政工勤編制6人，行政單位人員編制數(shù)共計32人。8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)為：辦公室（政策法規(guī)科）、經(jīng)濟運行科、投資規(guī)劃科、工業(yè)園區(qū)科、煤炭管理科、產(chǎn)業(yè)政策科、民營經(jīng)濟科、企業(yè)發(fā)展科。

財政全額預(yù)算管理事業(yè)單位2個,共計核定事業(yè)編制人員數(shù)32名,其中：黔南州煤炭安全生產(chǎn)技術(shù)中心1個、核定事業(yè)編制29名、工勤人員編制1名，該事業(yè)單位人員編制數(shù)共計30名；黔南州中小企業(yè)服務(wù)中心1個、核定事業(yè)編制12名、該事業(yè)單位人員編制數(shù)共計12名。

3.部門人員構(gòu)成： 2020年初實有人數(shù)：在職實有人數(shù)65人，其中：行政人員27名，事業(yè)人員31名，機關(guān)工勤人員6名，事業(yè)工勤人員1名。機關(guān)離休人員3名。機關(guān)退休人員74名。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報表（公開范圍包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門在公開時如無相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開空表并說明無相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我部門預(yù)算收入14268034元，支出14268034元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入13,858,615.22 元，支出      13,858,615.22 元，比上年增加409,419.03 元，同比增加2.95%。其原因是:本年度預(yù)算人數(shù)多于上年，人員經(jīng)費，社保繳費，住房公積金比上年增加。

2020年部門收支總體情況說明表

單位：元

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為14,268,034元，2019年度部門預(yù)算收入為13,858,615.22 元，比上年增加409,419.03 元，同比增長2.95%。其原因是: 本年度預(yù)算人數(shù)多于上年，人員經(jīng)費，社保繳費，住房公積金比上年增加。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為14,268,034元，2019年度部門預(yù)算收入為13,858,615.22元，比上年增加409,419.03 元，同比增長2.95%。其原因是: 本年度預(yù)算人數(shù)多于上年，人員經(jīng)費，社保繳費，住房公積金比上年增加。

按功能分類：資源勘探信息等支出11,978,760.17元，占總支出83.96%；社會保障與就業(yè)支出728,085.36元，占總支出5.10 %；衛(wèi)生健康支出736,410.12元，占總支出5.16%；住房保障支出支出824,778.60元，占總支出5.78%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出9,307,801.45元，占總支出65.24 %；商品服務(wù)支出2,524,143.92元，占總支出17.69%；對個人和家庭補助支出2,166,088.88元，占總支出15.18%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出8,989,838.41元，占總支出的63.01%；機關(guān)商品服務(wù)支出2,524,143.92，占總支出17.69%; 對事業(yè)單位經(jīng)常性補助317,963.04元占總支出2.22%，; 對企業(yè)補助270,000.00元占總支出1.89%，；對個人和家庭的補助占總支出15.18%

（四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財政撥款收入14,268,034.25 元，支出14,268,034元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財政撥款收入      13,858,615.22 元，支出13,858,615.22 元，比上年減少     409,419.03  元，同比減少2.95%。其原因是: 本年度預(yù)算人數(shù)多于上年，人員經(jīng)費，社保繳費，住房公積金比上年增加。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出14,268,034.25元，其中：2010101行政運行10,658,760.17元；2080505 （機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）700,364.40元；2082701（財政對失業(yè)保險基金的補助）13,713.96元；2082702（財政對工傷保險基金的補助）14,007.00元； 2101101（行政單位醫(yī)療）157,177.44元；2101102（事業(yè)單位醫(yī)療）127,347.36元；2101103（公務(wù)員醫(yī)療補助）436,885.32元；2101199（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）15,000.00元；2150510（工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持）1,320,000.00元；2210201（住房公積金）824,778.60元，2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出13,858,615.22 元，比上年增加409,419.03 元，同比減少2.95%。其原因是: 本年度預(yù)算人數(shù)多于上年，人員經(jīng)費，社保繳費，住房公積金比上年增加。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2020年度部門預(yù)算基本支出12,948,034.25元，其中：人員經(jīng)費支出11,473,890.33元，公用經(jīng)費支出1,474,143.92元。2019年度部門預(yù)算基本支出13,858,615.22元，比上年增加   409,419.03元，同比增加3.51%，其原因是:今年預(yù)算在職人數(shù)多于上年。其中：人員經(jīng)費支出11,088,545.94元，比上年增加385,344.39元，同比增加3.48%；公用經(jīng)費支出1,420,069.28元，比上年增加54,074.64 元，同比增加3.81%。

2020年部門收支總體情況說明表

公開單位：黔南州工信局                                                                                                              單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況（填報增加變動情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量共5輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2020年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明

2020年我部門公用經(jīng)費共計929,000元，

2.政府采購情況（主要核查單位是否按要求說明）

我局2020年辦公設(shè)備更新政府采購計劃60萬元，資金來源為一般公共預(yù)算收入。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

說明：沒有出租、出借等情況。

4.預(yù)算績效管理情況。

2020年無項目預(yù)算支出，未編制績效目標。

2020年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標。

5.項目支出安排情況說明（按財政部門批復(fù)項目分項填列）

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

注：無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。（必須對相應(yīng)專有名詞進行解釋。可參考列入的三條）

①、公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

②、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

③、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

066 2020黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局.XLS

附件2：（州工信局）2020年部門整體支出績效目標批復(fù)表.xls