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黔南州工業(yè)和信息化局(本級(jí))2020年部門(mén)

預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

公開(kāi)時(shí)限：2020年2月23日以前

主管部門(mén)匯總及負(fù)責(zé)二級(jí)單位預(yù)算公開(kāi)

一、目錄

1.目錄；

2.部門(mén)概括；

3.部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表；

4.部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1.部門(mén)主要職能：

承擔(dān)推進(jìn)全州新型工業(yè)化的職責(zé)；擬定新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，研究并協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，擬定工業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)全州產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合擬訂并組織實(shí)施工業(yè)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題并提出政策建議，建立并組織實(shí)施重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品運(yùn)行調(diào)度機(jī)制和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行應(yīng)急調(diào)度機(jī)制。

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：行政機(jī)關(guān)1個(gè)：黔南州工業(yè)和信息局。行政人員編制數(shù)26人、行政工勤編制6人，行政單位人員編制數(shù)共計(jì)32人。8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室（政策法規(guī)科）、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、投資規(guī)劃科、工業(yè)園區(qū)科、煤炭管理科、產(chǎn)業(yè)政策科、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)科、企業(yè)發(fā)展科。

財(cái)政全額預(yù)算管理事業(yè)單位2個(gè),共計(jì)核定事業(yè)編制人員數(shù)32名,其中：黔南州煤炭安全生產(chǎn)技術(shù)中心1個(gè)、核定事業(yè)編制29名、工勤人員編制1名，該事業(yè)單位人員編制數(shù)共計(jì)30名；黔南州中小企業(yè)服務(wù)中心1個(gè)、核定事業(yè)編制12名、該事業(yè)單位人員編制數(shù)共計(jì)12名。

3.部門(mén)人員構(gòu)成： 2020年初實(shí)有人數(shù)：在職實(shí)有人數(shù)65人，其中：行政人員27名，事業(yè)人員31名，機(jī)關(guān)工勤人員6名，事業(yè)工勤人員1名。機(jī)關(guān)離休人員3名。機(jī)關(guān)退休人員74名。

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2020年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含10張報(bào)表（公開(kāi)范圍包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門(mén)在公開(kāi)時(shí)如無(wú)相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開(kāi)空表并說(shuō)明無(wú)相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

（七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門(mén)預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

四、部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2020年度我部門(mén)預(yù)算收入14268034元，支出14268034元，收支平衡；2019年度部門(mén)預(yù)算收入13,858,615.22 元，支出      13,858,615.22 元，比上年增加409,419.03 元，同比增加2.95%。其原因是:本年度預(yù)算人數(shù)多于上年，人員經(jīng)費(fèi)，社保繳費(fèi)，住房公積金比上年增加。

2020年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

單位：元

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2020年度部門(mén)預(yù)算收入為14,268,034元，2019年度部門(mén)預(yù)算收入為13,858,615.22 元，比上年增加409,419.03 元，同比增長(zhǎng)2.95%。其原因是: 本年度預(yù)算人數(shù)多于上年，人員經(jīng)費(fèi)，社保繳費(fèi)，住房公積金比上年增加。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2020年度部門(mén)預(yù)算收入為14,268,034元，2019年度部門(mén)預(yù)算收入為13,858,615.22元，比上年增加409,419.03 元，同比增長(zhǎng)2.95%。其原因是: 本年度預(yù)算人數(shù)多于上年，人員經(jīng)費(fèi)，社保繳費(fèi)，住房公積金比上年增加。

按功能分類(lèi)：資源勘探信息等支出11,978,760.17元，占總支出83.96%；社會(huì)保障與就業(yè)支出728,085.36元，占總支出5.10 %；衛(wèi)生健康支出736,410.12元，占總支出5.16%；住房保障支出支出824,778.60元，占總支出5.78%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出9,307,801.45元，占總支出65.24 %；商品服務(wù)支出2,524,143.92元，占總支出17.69%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2,166,088.88元，占總支出15.18%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：機(jī)關(guān)工資福利支出8,989,838.41元，占總支出的63.01%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出2,524,143.92，占總支出17.69%; 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助317,963.04元占總支出2.22%，; 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助270,000.00元占總支出1.89%，；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助占總支出15.18%

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2020年度我部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入14,268,034.25 元，支出14,268,034元，收支平衡；2019年度部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入      13,858,615.22 元，支出13,858,615.22 元，比上年減少     409,419.03  元，同比減少2.95%。其原因是: 本年度預(yù)算人數(shù)多于上年，人員經(jīng)費(fèi)，社保繳費(fèi)，住房公積金比上年增加。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出14,268,034.25元，其中：2010101行政運(yùn)行10,658,760.17元；2080505 （機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）700,364.40元；2082701（財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助）13,713.96元；2082702（財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助）14,007.00元； 2101101（行政單位醫(yī)療）157,177.44元；2101102（事業(yè)單位醫(yī)療）127,347.36元；2101103（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）436,885.32元；2101199（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）15,000.00元；2150510（工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持）1,320,000.00元；2210201（住房公積金）824,778.60元，2019年度我部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出13,858,615.22 元，比上年增加409,419.03 元，同比減少2.95%。其原因是: 本年度預(yù)算人數(shù)多于上年，人員經(jīng)費(fèi)，社保繳費(fèi)，住房公積金比上年增加。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

2020年度部門(mén)預(yù)算基本支出12,948,034.25元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出11,473,890.33元，公用經(jīng)費(fèi)支出1,474,143.92元。2019年度部門(mén)預(yù)算基本支出13,858,615.22元，比上年增加   409,419.03元，同比增加3.51%，其原因是:今年預(yù)算在職人數(shù)多于上年。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出11,088,545.94元，比上年增加385,344.39元，同比增加3.48%；公用經(jīng)費(fèi)支出1,420,069.28元，比上年增加54,074.64 元，同比增加3.81%。

2020年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

公開(kāi)單位：黔南州工信局                                                                                                              單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（填報(bào)增加變動(dòng)情況，無(wú)變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共5輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開(kāi)數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2020年我部門(mén)（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2020年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)929,000元，

2.政府采購(gòu)情況（主要核查單位是否按要求說(shuō)明）

我局2020年辦公設(shè)備更新政府采購(gòu)計(jì)劃60萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算收入。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

說(shuō)明：沒(méi)有出租、出借等情況。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

2020年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算支出，未編制績(jī)效目標(biāo)。

2020年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明（按財(cái)政部門(mén)批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

注：無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專(zhuān)有名詞解釋。（必須對(duì)相應(yīng)專(zhuān)有名詞進(jìn)行解釋。可參考列入的三條）

①、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

②、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

③、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

066 2020黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局.XLS

附件2：（州工信局）2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表.xls