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黔南布依族苗族自治州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

（1）貫徹落實(shí)國家煤炭產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)全州煤炭行業(yè)的改革和發(fā)展方向，研究指導(dǎo)全州煤炭行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。

（2）貫徹實(shí)施煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和政府規(guī)章；監(jiān)督煤炭工業(yè)企業(yè)有關(guān)煤炭安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)；組織編制煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)劃，參與制定煤炭資源治理整頓、綜合利用和結(jié)構(gòu)調(diào)整意見；指導(dǎo)市縣煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。

（3）負(fù)責(zé)全州煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；組織對(duì)煤礦安全進(jìn)行日常性監(jiān)督檢查，依法查處煤礦違法違規(guī)行為；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改。督促市縣政府依法關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井；指導(dǎo)煤礦安全專項(xiàng)整治，參與煤礦安全事故調(diào)查。

（4）指導(dǎo)全州煤炭行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，引導(dǎo)煤炭行業(yè)合理布局；指導(dǎo)全州煤炭企業(yè)實(shí)施兼并重組工作，促進(jìn)全州煤炭行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

（5）負(fù)責(zé)新、改、建工程技術(shù)改造項(xiàng)目安全建設(shè)“三同時(shí)”監(jiān)督管理。

（6）負(fù)責(zé)監(jiān)督煤炭行業(yè)建設(shè)工程質(zhì)量；指導(dǎo)煤炭企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)。

（7）依法整頓和規(guī)范煤炭生產(chǎn)秩序，對(duì)煤炭行業(yè)進(jìn)行有效監(jiān)管。

（8）承辦州委、州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我局屬黔南州安監(jiān)局下屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

    2018年初部門預(yù)算公開共有7張報(bào)表（詳見附件），針對(duì)報(bào)表內(nèi)容具體說明如下：

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2018年度我局預(yù)算收入2696783.00元，支出2696783.00元，收支平衡；2017年度部門預(yù)算收入2125450.00元，支出2125450.00元，比上年增加571333.00元，同比增長26.88%。其原因是:我局2017年新進(jìn)人員及2018年職工工資正常晉升，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)均增加。

（二）部門收入總體情況說明

2018年度部門預(yù)算收入為2696783.00元，無非財(cái)政撥款收入；2017年度部門預(yù)算收入為2125450.00 元，無非財(cái)政撥款收入，比上年增加571333.00元，同比增長26.88%，其原因是:我局2017年新進(jìn)人員及2018年職工工資正常晉升，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)均增加。

其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入2696783.00元，占總收入100%。

（三）部門支出總體情況說明

2018年度部門預(yù)算支出為2696783.00 元，2017年度部門預(yù)算支出為2125450.00元，比上年增加571333.00元，同比增長26.88%，其原因是:我局2017年新進(jìn)人員及2018年職工工資正常晉升，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)均增加。

按功能分類：資源勘探信息等事務(wù)支出2254676.00元，占總支出83.61%；社會(huì)保障與就業(yè)支出200167.00元，占總支出7.42%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出55346.00元，占總支出2.05%；住房保障支出支出186594.00元，占總支出6.92%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出2013375.00元，占總支出74.66%；商品服務(wù)支出682808.00元，占總支出25.32%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出600.00元，占總支出0.02%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出41196.00元，占總支出的1.53%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出522808.00元，占總支出的19.39%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助2132179.00元，占總支出的79.06%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助600.00元，占總支出的0.02%。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

注：我局無公務(wù)用車。

• 政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2018年我局沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說明

1.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2018年我局事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)192808.00元。

按部門經(jīng)濟(jì)分類科目：維修（護(hù)）費(fèi)20000.00元，占總支出10.37%；郵電費(fèi)20000.00元，占總支出10.37%；水費(fèi)費(fèi)7000.00元，占總支出3.64%；公務(wù)接待費(fèi)20000.00元，占總支出10.37%；印刷費(fèi)5000.00，占總支出2.59%；差旅費(fèi)20000.00元，占總支出10.37%；電費(fèi)20000.00，占總支出10.37%；辦公費(fèi)10000.00元，占總支出5.19%；其他交通費(fèi)用38000.00元，占總支出19.71%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出22921.00元，占總支出11.89%；福利費(fèi)支出9887.00元，占總支出5.13%。

按政府經(jīng)濟(jì)分類科目：商品和服務(wù)支出160000元，占總支出82.98%；辦公經(jīng)費(fèi)32808元，占總支出17.02%。

2政府采購情況

2018年我局無政府采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

    我局截至2017年12月31日會(huì)計(jì)報(bào)表，本單位資產(chǎn)總額賬面值為154268.29元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為107848.29元，固定資產(chǎn)為46420.00元（均為通用辦公設(shè)備）；負(fù)債總額賬面值為75778.00元，其中流動(dòng)負(fù)債為75778.00元；凈資產(chǎn)總額賬面值為78490.29元，其中非流動(dòng)資金基金為46420.00元，財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)為32070.29元。

4.項(xiàng)目支出安排情況說明

2018年我局專項(xiàng)資金項(xiàng)目490000.00元，占總支出23%；主要用于全州煤礦安全監(jiān)管。

1. 預(yù)算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

6.部分專有名詞解釋

機(jī)關(guān)工資福利支出：反映機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位（以下簡(jiǎn)稱參公事業(yè)單位）在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位購買商品和服務(wù)的各類支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

29--州煤炭生產(chǎn)監(jiān)督管理局安監(jiān)局預(yù)算公開補(bǔ)充表.xls

黔南布依族苗族自治州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開相關(guān)報(bào)表.xls

黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

                                   2018年3月15日