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黔南布依族苗族自治州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）貫徹落實國家煤炭產(chǎn)業(yè)政策，指導全州煤炭行業(yè)的改革和發(fā)展方向，研究指導全州煤炭行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。

（2）貫徹實施煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和政府規(guī)章；監(jiān)督煤炭工業(yè)企業(yè)有關煤炭安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和技術規(guī)范、規(guī)程及標準；組織編制煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)劃，參與制定煤炭資源治理整頓、綜合利用和結構調(diào)整意見；指導市縣煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。

（3）負責全州煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；組織對煤礦安全進行日常性監(jiān)督檢查，依法查處煤礦違法違規(guī)行為；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改。督促市縣政府依法關閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井；指導煤礦安全專項整治，參與煤礦安全事故調(diào)查。

（4）指導全州煤炭行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，引導煤炭行業(yè)合理布局；指導全州煤炭企業(yè)實施兼并重組工作，促進全州煤炭行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

（5）負責新、改、建工程技術改造項目安全建設“三同時”監(jiān)督管理。

（6）負責監(jiān)督煤炭行業(yè)建設工程質(zhì)量；指導煤炭企業(yè)進行質(zhì)量標準化、現(xiàn)代化建設。

（7）依法整頓和規(guī)范煤炭生產(chǎn)秩序，對煤炭行業(yè)進行有效監(jiān)管。

（8）承辦州委、州人民政府交辦的其他事項。

2.部門預算單位構成：我局屬黔南州安監(jiān)局管理財政全額撥款事業(yè)單位

3.部門人員構成：

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2019年初部門預算公開共含10張報表。具體參考以下格式：

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉經(jīng)費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2019年度我部門預算收入2472002.00元，支出2472002.00元，收支平衡；2018年度部門預算收入2696783.00元，支出2696783.00 元，比上年減少224781.00元，同比減少8.34%。其原因是:調(diào)出1人，人員經(jīng)費減少，新進3人的人員經(jīng)費未編入預算；專項業(yè)務費減少。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預算收入為2472002.00元，2018年度部門預算收入為2696783.00 元，比上年減少224781.00元，同比增長減少8.34%，其原因是:調(diào)出1人，人員經(jīng)費減少，新進3人的人員經(jīng)費未編入預算；專項業(yè)務費減少。

注：我單位無非財政撥款收入。

  （三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預算支出為2472002.00 元，2018年度部門預算支出為2696783.00元，比上年減少224781.00元，同比增長減少8.34%，其原因是:調(diào)出1人，人員經(jīng)費減少，新進3人的人員經(jīng)費未編入預算；專項業(yè)務費減少。

按功能分類：社會保障與就業(yè)支出191344.00元，占總支出7.74%；衛(wèi)生健康支出52907.00元，占總支出2.14%；住房保障支出支出175789.00元，占總支出7.11%。災害防治及應用管理支出2051961.00元，占總支出83.01%。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出1980253.00元，占總支出80.11%；商品服務支出491029.00元，占總支出19.86%；對個人和家庭補助支出720.00元，占總支出0.03%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：對事業(yè)單位經(jīng)常性補助2471282.00元，占總支出的99.97%；對個人和家庭的補助720.00元，占總支出的0.03%；

   （四）財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預算財政撥款收入2472002.00 元，支出2472002.00 元，收支平衡；2018年度部門預算財政撥款收入2696783.00元，支出2696783.00元，比上年減少224781.00元，同比減少8.34%。其原因是:調(diào)出1人，人員經(jīng)費減少，新進3人的人員經(jīng)費未編入預算；專項業(yè)務費減少。

單位：元

（五）一般公共預算支出情況

2019年度部門預算一般公共預算支出2472002.00元，其中：2240401行政運行1661961.00元；2240499 其他煤礦安全支出390000.00元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出176354.00元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助6172.00元；2082702財政對工傷保險基金的補助4409.00元；2082703財政對生育保險基金的補助4409.00元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療52907.00元；2210201住房公積金175789.00元。2018年度我部門預算一般公共預算支出2696783.00元，比上年減少224781.00元，同比減少8.34%，其原因是:調(diào)出1人，人員經(jīng)費相應減少，新進3人的人員經(jīng)費未編入預算；專項業(yè)務費較去年減少。其中：2018年度2150607煤炭安全1604676.00元及2150699其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出160000.00元，兩項共計1764676.00元，于2019年改為2240401行政運行科目，2019年比上年減少102715.00元，同比減少5.82%；2018年度2150699其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出490000.00元，于2019年改為2240499 其他煤礦安全支出科目，2019年度比上年減少100000.00元，同比減少20.41%；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出184486.00元，比上年減少8132.00元，同比減少4.41%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助6457.00，比上年減少285.00元，同比減少4.41%；2082702財政對工傷保險基金的補助4612.00元，比上年減少203.00元，同比減少4.40%；2082703財政對生育保險基金的補助4612.00元，比上年減少203.00元，同比減少4.40%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療55346.00元，比上年減少2439.00元，同比減少4.41%；2210201住房公積金186594.00元，比上年減少10805.00元，同比減少5.79%.

1. 一般公共預算基本支出情況

   2019年度部門預算基本支出2472002.00元，其中：人員經(jīng)費支出1900973.00元，公用經(jīng)費支出571029.00元。2018年度部門預算基本支出2696783.00元，比上年減少224781.00元，同比減少8.34%，其原因是:調(diào)出1人，人員經(jīng)費相應減少，新進3人的人員經(jīng)費未編入預算；專項業(yè)務費較去年減少。其中：人員經(jīng)費支出1900973.00元，比上年減少113002.00元，同比增減少5.61%；公用經(jīng)費支出682808.00元，比上年減少111779.00元，同比減少16.37%。

    

    

    

    

    

   2019年一般公共預算基本支出情況說明表

   公開單位：黔南布依族苗族自治州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局                  單位：元

    

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務用車保有量共0輛。

（八）政府性基金預算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1. 機構運行經(jīng)費說明。

2019年我單位定額公用經(jīng)費共計150000.00元，其中：辦公費10000.00元，占公用經(jīng)費支出6.67%；差旅費50000.00元，占公用經(jīng)費支出33.33%；公務接待費10000.00元，占公用經(jīng)費支出6.67%；會議費20000.00元，占公用經(jīng)費支出13.33%；培訓費20000.00元，占公用經(jīng)費支出13.33%；其他交通費用20000.00元，占公用經(jīng)費支出13.33%；稅金及附加費用10000.00元，占公用經(jīng)費支出6.67%；因公出國（境）費用10000.00元，占公用經(jīng)費支出6.67%。

2.政府采購情況

2019年本部門無政府采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

   本單位截至2018年12月31日會計報表，本單位資產(chǎn)總額賬面值為257793.36元，其中流動資產(chǎn)為211373.36元，固定資產(chǎn)為46420.00元；負債總額賬面值為150734.36元，其中流動負債為150734.36元；凈資產(chǎn)總額賬面值為107059.00元，其中非流動資金基金為46420.00元，財政補助結轉為60639.00元。

資產(chǎn)增減變化情況：本單位資產(chǎn)總額賬面值為257793.36元，對比上年資產(chǎn)總額154268.29元，增加了103525.07元。其中：流動資產(chǎn)211373.36元，對比上年流動資產(chǎn)107848.29，增加了103525.07.固定資產(chǎn)為46420.00元，與上年一致。

4.預算績效管理情況。

2019年無項目預算支出，未編制績效目標。

2019年需公開本部門單位預算績效管理目標。

5.項目支出安排情況說明

2019年本單位專項資金項目390000.00元，占總支出23%；主要用于全州煤礦安全監(jiān)管。

6.專有名詞解釋。

機關工資福利支出：反映機關和參照公務員法管理的事業(yè)單位（以下簡稱參公事業(yè)單位）在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

機關商品服務支出：反映機關和參公事業(yè)單位購買商品和服務的各類支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。

資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

黔南布依族苗族自治州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預算批復表.xls