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黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化委員會(本級)

2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

承擔全州工業(yè)經(jīng)濟運行與調(diào)度工作，履行推進新型工業(yè)化、信息化建設和管理的職責；擬訂新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，研究并協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，擬訂工業(yè)和信息化的發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化和工業(yè)化融合，推進高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合。

2.部門預算單位構(gòu)成：行政機關(guān)1個：黔南州工業(yè)和信息化委員會。行政人員編制數(shù)32人、行政工勤編制5人，行政單位人員編制數(shù)共計37人。9個內(nèi)設機構(gòu)為：辦公室、經(jīng)濟運行協(xié)調(diào)科、規(guī)劃投資與安全生產(chǎn)科、工業(yè)園區(qū)科、節(jié)約能源與資源綜合利用科、信息化建設科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、人事教育與政策法規(guī)科、民營經(jīng)濟發(fā)展局（中小企業(yè)局）。

財政全額預算管理事業(yè)單位2個,共計核定事業(yè)編制人員數(shù)22名,其中：黔南州工業(yè)和信息化節(jié)能監(jiān)察支隊1個、核定事業(yè)編制11名、工勤人員編制1名，該事業(yè)單位人員編制數(shù)共計12名；黔南州中小企業(yè)服務中心1個、核定事業(yè)編制10名、該事業(yè)單位人員編制數(shù)共計10名。

3.部門人員構(gòu)成：

2019年初實有人數(shù)：在職實有人數(shù)50人，其中：行政人員29名，事業(yè)人員15名，機關(guān)工勤人員5名，事業(yè)工勤人員1名。機關(guān)離休人員3名。機關(guān)退休人員74名。

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2019年初部門預算公開共含10張報表：

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2019年度我部門預算收入11386613.18元，支出11386613.18元，收支平衡；2018年度部門預算收入12,578,697元，支出12,578,697元，比上年減少1187083.82元，同比減少9.44%。其原因是:本年度預算人數(shù)少于上年，人員經(jīng)費，社保繳費，住房公積金比上年減少，小專項經(jīng)費也較上年減少。

2019年部門收支總體情況說明表

單位：元

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預算收入為11386613.18元，2018年度部門預算收入為12,578,697元，比上年減少1187083.82元，同比減少9.44%。其原因是: 本年度預算人數(shù)少于上年，人員經(jīng)費，社保繳費，住房公積金比上年減少，小專項經(jīng)費也較上年減少。

注：我單位無非財政撥款收入。

  （三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預算支出為11386613.18 元，2018年度部門預算支出為12,578,697元，比上年減少1187083.82元，同比減少9.44%。其原因是: 本年度預算人數(shù)少于上年，人員經(jīng)費，社保繳費，住房公積金比上年減少，小專項經(jīng)費也較上年減少。

按功能分類：資源勘探信息等支出9495758.18元，占總支出83.39%；社會保障與就業(yè)支出670700.28元，占總支出5.89%；衛(wèi)生健康支出620608.8元，占總支出5.45%；住房保障支出支出599545.92元，占總支出5.27%。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出7013075.42元，占總支出61.59%；商品服務支出2199040.16元，占總支出19.31%；對個人和家庭補助支出2174497.6元，占總支出19.1%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出6662548.7元，占總支出的58.51%；機關(guān)商品服務支出2199040.16元，占總支出的41.49%。

   （四）財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預算財政撥款收入11386613.18元，支出11386613.18元，收支平衡；2018年度部門預算財政撥款收入12,578,697.00元，支出12,578,697.00元，比上年減少1187083.82元，同比減少9.44%。其原因是: 本年度預算人數(shù)少于上年，人員經(jīng)費，社保繳費，住房公積金比上年減少，小專項經(jīng)費也較上年減少。

單位：元

（五）一般公共預算支出情況

2019年度部門預算一般公共預算支出11386613.18元，其中：2010101行政運行8535758.18元；2080505 （機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）632799.96元；2082701（財政對失業(yè)保險基金的補助）6260.88元；2082702（財政對工傷保險基金的補助）15819.72元；2082703（財政對生育保險基金的補助）15819.72元；2101101（行政單位醫(yī)療）136179元；2101102（事業(yè)單位醫(yī)療）53662.56元；2101103（公務員醫(yī)療補助）415767.24元；2101199（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）15000元；2150510（工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持）960000元；2210201（住房公積金）599545.92元，2018年度我部門預算一般公共預算支出12,578,697.00元，支出12,578,697.00元，比上年減少1187083.82元，同比減少9.44%。其原因是: 本年度預算人數(shù)少于上年，人員經(jīng)費，社保繳費，住房公積金比上年減少，小專項經(jīng)費也較上年減少。

（六）一般公共預算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2019年度部門預算基本支出10,426,613元，其中：人員經(jīng)費支出9,187,573元，公用經(jīng)費支出1,239,040元。2018年度部門預算基本支出11378697元，比上年減少952084元，同比或減少8.37%，其原因是:今年預算在職人數(shù)少于上年。其中：人員經(jīng)費支出10034804元，比上年減少847231元，同比減少8.44%；公用經(jīng)費支出1343893元，比上年減少104853元，同比減少7.8%。

2019年部門收支總體情況說明表

公開單位：黔南州工信委                                       單位：元

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務用車保有量共4輛。

（八）政府性基金預算支出情況

說明：2019年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明

2019年我部門公用經(jīng)費共計737000元，

2.政府采購情況

我委2018年辦公設備更新政府采購計劃10萬元，資金來源為一般公共預算收入。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

說明：沒有出租、出借等情況。

4.預算績效管理情況。

2019年無項目預算支出，未編制績效目標。

2019年需公開本部門單位預算績效管理目標。

5.項目支出安排情況說明

6.國有資本經(jīng)營預算。

注：無國有資本經(jīng)營預算撥款。

7.專有名詞解釋。

行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支出：指主要用于我委行政、事業(yè)單位的基本支出以及支持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

財政對社會保險基金的補助：財政預算安排的對基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金的補助支出。
        其他社會保障和就業(yè)支出：財政對基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金的補助以外的社會保障和就業(yè)支出。

醫(yī)療保障：指反映醫(yī)療保障方面的支出。
        住房改革支出：指我委按國家政策規(guī)定為職工計繳住房公積金和發(fā)放的購房補貼等支出。

066001黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化委員會本級.XLS