黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化委員會(huì)
2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、目錄
（一）目錄；
（二）部門(mén)概括；
（三）部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；
（四）其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。
二、部門(mén)概況
（一）部門(mén)主要職能：承擔(dān)全州工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與調(diào)度工作，履行推進(jìn)新型工業(yè)化、信息化建設(shè)和管理的職責(zé)；擬訂新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，研究并協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，擬訂工業(yè)和信息化的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合，推進(jìn)高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合。
（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：行政機(jī)關(guān)1個(gè)：黔南州工業(yè)和信息化委員會(huì)。行政人員編制數(shù)32人、行政工勤編制5人，行政單位人員編制數(shù)共計(jì)37人。9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)科、規(guī)劃投資與安全生產(chǎn)科、工業(yè)園區(qū)科、節(jié)約能源與資源綜合利用科、信息化建設(shè)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、人事教育與政策法規(guī)科、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（中小企業(yè)局）。
財(cái)政全額預(yù)算管理事業(yè)單位2個(gè),共計(jì)核定事業(yè)編制人員數(shù)22名,其中：黔南州工業(yè)和信息化節(jié)能監(jiān)察支隊(duì)1個(gè)、核定事業(yè)編制11名、工勤人員編制1名，該事業(yè)單位人員編制數(shù)共計(jì)12名；黔南州中小企業(yè)服務(wù)中心1個(gè)、核定事業(yè)編制10名、該事業(yè)單位人員編制數(shù)共計(jì)10名。
（三）部門(mén)人員構(gòu)成：2017年初實(shí)有人數(shù)：在職實(shí)有人數(shù)54人，其中：行政人員29名，事業(yè)人員16名，機(jī)關(guān)工勤人員8名，事業(yè)工勤人員1名。機(jī)關(guān)離休人員4名。機(jī)關(guān)退休人員69名。
三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明
2017年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含6張報(bào)表。
（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2017年我部門(mén)預(yù)算收入14414921元，支出14414921元，收支平衡。其中：人員支出12194949元，占總支出84.6%；公用支出1019972元，占總支出7.08%；項(xiàng)目支出1200000元，占總支出8.32%。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
2016年度部門(mén)預(yù)算收入總額為12,429,986.00 元，2017年度部門(mén)預(yù)算收入總額為14414921元，比上年增加1984935元，同比增長(zhǎng)15.97%，其原因是:人員工資增加。
2017年我部門(mén)預(yù)算收入14414921元，其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入11239146元，占總收入77.97%；社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入3175775元，占總收入22.03%。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
2016年度部門(mén)預(yù)算支出總額為12,429,986.00元，2017年度部門(mén)預(yù)算支出總額為14414921元，比上年增加1984935萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.97%，其原因是:人員工資增加。
2017年我部門(mén)預(yù)算支出14414921元。按功能分類(lèi)：資源勘探信息等事務(wù)支出12403595元，占總支出86.05%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出760994元，占總支出5.28%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出555048元，占總支出3.85%；住房保障支出支出695284元，占總支出4.82%。
按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：工資福利支出5739468元，占總支出39.82%；商品服務(wù)支出2219972元，占總支出15.4%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6455481元，占總支出44.78%。
（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
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2017年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表 | |||||
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公開(kāi)單位：黔南州發(fā)展和改革委員會(huì) 單位：萬(wàn)元 | |||||
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項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(zhǎng)（%） |
增減變動(dòng)原因 |
|
合計(jì) |
28.38 |
20 |
-8.38 |
-29.53 |
執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約，反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定 |
|
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
3.38 |
5 |
1.62 |
47.93 |
因?yàn)榻衲曛菸⒅菡蟪鰢?guó)招商引資次數(shù)多于上年，故費(fèi)用增加 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
10 |
5 |
-5 |
-50 |
執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約，反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定 |
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公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
|
0 |
|
|
|
|
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
15 |
10 |
-5 |
-33.33 |
執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約，反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定，公車(chē)改革后公車(chē)運(yùn)行費(fèi)下降 |
注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共3輛。
- 政府性基金預(yù)算支出情況
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2017年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開(kāi)單位：黔南州工業(yè)和信息化委員會(huì) 單位：萬(wàn)元 | ||
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2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
|
0 |
0 |
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說(shuō)明：2017年我部門(mén)沒(méi)有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明（按2017年商品服務(wù)支出表填列）
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項(xiàng)目 |
科目編碼 |
科目名稱 |
預(yù)算安排數(shù)(元） |
占定額公用經(jīng)費(fèi)比% |
|
定額公用經(jīng)費(fèi) |
879,000.00 |
|||
|
培訓(xùn)費(fèi) |
2150501 |
行政運(yùn)行（工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管） |
50,000.00 |
5.69 |
|
租賃費(fèi) |
2150501 |
行政運(yùn)行（工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管） |
60,000.00 |
6.83 |
|
電費(fèi) |
2150501 |
行政運(yùn)行（工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管） |
35,000.00 |
3.98 |
|
其他商品和服務(wù)支出 |
2150501 |
行政運(yùn)行（工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管） |
31,000.00 |
3.53 |
|
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2150501 |
行政運(yùn)行（工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管） |
100,000.00 |
11.38 |
|
印刷費(fèi) |
2150501 |
行政運(yùn)行（工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管） |
50,000.00 |
5.69 |
|
郵電費(fèi) |
2150501 |
行政運(yùn)行（工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管） |
200,000.00 |
22.75 |
|
手續(xù)費(fèi) |
2150501 |
行政運(yùn)行（工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管） |
1,000.00 |
0.11 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
2150501 |
行政運(yùn)行（工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管） |
50,000.00 |
5.69 |
|
差旅費(fèi) |
2150501 |
行政運(yùn)行（工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管） |
100,000.00 |
11.38 |
|
會(huì)議費(fèi) |
2150501 |
行政運(yùn)行（工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管） |
50,000.00 |
5.69 |
|
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
2150501 |
行政運(yùn)行（工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管） |
50,000.00 |
5.69 |
|
辦公費(fèi) |
2150501 |
行政運(yùn)行（工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管） |
50,000.00 |
5.69 |
|
勞務(wù)費(fèi) |
2150501 |
行政運(yùn)行（工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管） |
20,000.00 |
2.28 |
|
水費(fèi) |
2150501 |
行政運(yùn)行（工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管） |
12,000.00 |
1.37 |
|
維修(護(hù))費(fèi) |
2150501 |
行政運(yùn)行（工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管） |
20,000.00 |
2.28 |
2.政府采購(gòu)情況
我委2017年辦公設(shè)備更新政府采購(gòu)計(jì)劃15萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算收入。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
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國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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說(shuō)明：沒(méi)有出租、出借等情況。
- 項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明（按財(cái)政部門(mén)批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）
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科目編碼 |
預(yù)算科目名稱 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
||
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項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
預(yù)算內(nèi) |
||||
|
預(yù)算內(nèi)小計(jì) |
事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi) | ||||
|
** |
** |
** |
1=2+6 |
2=3+4+5 |
5 |
|
合計(jì) |
1,200,000 |
1,200,000 |
1,200,000 | ||
|
經(jīng)濟(jì)建設(shè)與工貿(mào)發(fā)展科 |
1,200,000 |
1,200,000 |
1,200,000 | ||
|
074001 |
黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化委員會(huì)本級(jí) |
1,200,000 |
1,200,000 |
1,200,000 | |
|
2150510 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 |
多彩貴州兩賽一會(huì)經(jīng)費(fèi) |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
|
2150510 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 |
全州工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度會(huì) |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
|
2150510 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 |
黔南州中小企業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi) |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
|
2150510 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 |
節(jié)能監(jiān)察執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi) |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
|
2150510 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 |
安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi) |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
5.預(yù)算績(jī)效管理信息
2017年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。
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序號(hào) |
黔南州工業(yè)和信息化委員會(huì) |
備注 | ||
|
一、 |
2017年預(yù)算績(jī)效目標(biāo) | |||
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預(yù)算績(jī)效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益。 （1）組織管理 根據(jù)工信總體安排，各調(diào)度手冊(cè)及相關(guān)報(bào)表按照年初下達(dá)任務(wù)合理安排、明確各科室及分管領(lǐng)導(dǎo)任務(wù)。 （2）工作計(jì)劃 按照年初要點(diǎn)及省州工作要求下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，按月、季、年度進(jìn)行安排部署。 （3）預(yù)算執(zhí)行情況 預(yù)算1441.49萬(wàn)元.使用過(guò)程中,工業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)款專(zhuān)用,各科室根據(jù)自身的工作計(jì)劃及具體實(shí)施情況,合理安排支出,以保證支出進(jìn)度與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度同步.在實(shí)施過(guò)程中,制定的調(diào)查方案科學(xué)可行,組織實(shí)施嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,資金合理使用,推進(jìn)工業(yè)企業(yè)和信息化建設(shè),達(dá)到了預(yù)期目的。
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相關(guān)績(jī)效指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo): 《黔南州產(chǎn)業(yè)園區(qū)》冊(cè)子編印；《黔南州產(chǎn)業(yè)園區(qū)成長(zhǎng)工程月報(bào)》編印；《黔南州工業(yè)經(jīng)濟(jì)月度報(bào)告》編印；文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，同步小康建設(shè)（民營(yíng)部分），規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)調(diào)度等。 效益指標(biāo)： 做好以上工作，為黨委和政府決策提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 滿意度指標(biāo)： 通過(guò)提供以上優(yōu)質(zhì)服務(wù)，各級(jí)黨委和政府及廣大人民群眾滿意度。 其他指標(biāo) | |||
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相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明： | ||||
6.部分專(zhuān)有名詞解釋
行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支出：指主要用于我委行政、事業(yè)單位的基本支出以及支持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。
財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：財(cái)政預(yù)算安排的對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助以外的社會(huì)保障和就業(yè)支出。
醫(yī)療保障：指反映醫(yī)療保障方面的支出。
住房改革支出：指我委按國(guó)家政策規(guī)定為職工計(jì)繳住房公積金和發(fā)放的購(gòu)房補(bǔ)貼等支出。
州工信委2017年預(yù)算及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算公開(kāi)文字說(shuō)明.doc
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