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黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄
     1.概況
     2.決算公開(kāi)報(bào)表
     3.部門決算情況說(shuō)明
     4. 名詞解釋

一、黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
（一）單位職能
根據(jù)州編委辦《關(guān)于設(shè)立黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的批復(fù)》（黔南編〔2013〕87號(hào)）設(shè)立黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，為黔南州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局管理的副縣級(jí)事業(yè)單位，由財(cái)政全額預(yù)算管理。我單位的主要職責(zé)有：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家煤炭產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)全州煤炭行業(yè)的改革和發(fā)展方向，研究指導(dǎo)全州煤炭行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。
2.貫徹實(shí)施煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和政府規(guī)章；監(jiān)督煤炭工業(yè)企業(yè)執(zhí)行有關(guān)煤炭生產(chǎn)安全法律、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)；組織編制煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)劃，參與制定煤炭資源治理整頓、綜合利用和結(jié)構(gòu)調(diào)整意見(jiàn)；指導(dǎo)市縣煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。
3.負(fù)責(zé)全州煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；組織對(duì)煤礦安全進(jìn)行日常性的監(jiān)督檢查，依法查處煤礦違法違規(guī)行為；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改。督促市縣政府依法關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井；指導(dǎo)煤礦安全專項(xiàng)整治，參與煤礦安全事故調(diào)查。
4.指導(dǎo)全州煤炭行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，引導(dǎo)煤炭工業(yè)合理布局；指導(dǎo)全州煤炭企業(yè)實(shí)施兼并重組工作，促進(jìn)全州煤炭行業(yè)持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建工程技術(shù)改造項(xiàng)目安全建設(shè)“三同時(shí)”監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督煤炭行業(yè)建設(shè)工程質(zhì)量；指導(dǎo)煤炭企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)全州煤炭市場(chǎng)調(diào)節(jié)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)煤炭產(chǎn)運(yùn)銷銜接工作。
8.指導(dǎo)協(xié)調(diào)煤炭行業(yè)人才培訓(xùn)工作，組織開(kāi)展煤炭行業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)和相關(guān)證照的發(fā)放和監(jiān)管工作。
9.依法整頓和規(guī)范煤炭生產(chǎn)和煤炭經(jīng)營(yíng)秩序，負(fù)責(zé)對(duì)煤炭市場(chǎng)進(jìn)行有效監(jiān)管。
10.負(fù)責(zé)全州煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)工作，分析煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行動(dòng)態(tài)，發(fā)布市場(chǎng)信息和安全生產(chǎn)信息。
11.承辦州委、州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)有4各科室，核定編制20名。年末在職實(shí)有人數(shù)15人，均為在編人員15人。
二、黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度部門決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）
三、黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度部門決算情況說(shuō)明
（一）黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度收支決算總計(jì)285.96萬(wàn)元，與2016年相比，增加71.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.25%。變動(dòng)的主要原因是：2017年補(bǔ)2016年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)，駐村人員生活補(bǔ)貼，在職人員工資調(diào)整，新進(jìn)1人等，其相應(yīng)的支出增加。
（二）黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)285.96萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入285.96萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
（三）黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)282.75萬(wàn)元，其中：基本支出282.75萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（四）黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
貴州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)285.96萬(wàn)元。與2016年相比，增加71.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.25%。變動(dòng)的主要原因是：2017年補(bǔ)2016年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)，駐村人員生活補(bǔ)貼，在職人員工資調(diào)整，新進(jìn)1人等，其相應(yīng)的支出增加。
（五）黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況    
黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出282.75萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加125.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.02%。變動(dòng)的主要原因是：2017年補(bǔ)2016年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)，駐村人員生活補(bǔ)貼，在職人員工資調(diào)整，新進(jìn)1人等，其相應(yīng)的支出增加。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)282.75萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)科目（類）支出62.12萬(wàn)元，占21.97 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）支出17.23萬(wàn)元，占6.09%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（類）支出6.54萬(wàn)元，占2.31%；資源勘探信息等支出179.52萬(wàn)元，占63.49%；住房保障支出科目（類）支出17.33萬(wàn)元，占6.13%；。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為212.55萬(wàn)元，支出決算為282.75萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的133.03%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2017年補(bǔ)2016年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)，駐村人員生活補(bǔ)貼，在職人員工資調(diào)整，新進(jìn)1人等，其相應(yīng)的支出增加。其中：
（1）一般公共服務(wù)支出科目（類）
組織事務(wù)科目（款）其他組織事務(wù)支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.32萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的132%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2017年追撥2016年駐村干部生活補(bǔ)貼。
其他一般公共服務(wù)支出科目（款）其他一般公共服務(wù)支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為60.80萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的6080%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2017年補(bǔ)2016年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)，2017年目標(biāo)考核基礎(chǔ)獎(jiǎng)。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）
行政事業(yè)單位離退休科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為15.84萬(wàn)元，支出決算為16.50萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的104.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2017年新進(jìn)人員1人。
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款） 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0.39萬(wàn)元，支出決算為0.33萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的84.62%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2017年因新進(jìn)人員工資未及時(shí)辦理，所以少付其工傷保險(xiǎn)。
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款） 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0.39萬(wàn)元，支出決算為0.40萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的102.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2017年因新進(jìn)人員1人。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（類）
行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）行政單位醫(yī)療科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為4.75萬(wàn)元，支出決算為2.93萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的61.68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2017年未及時(shí)辦理機(jī)關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)。
行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為3.96萬(wàn)元，支出決算為2.93萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的73.99%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2017年未及時(shí)辦理機(jī)關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)。
（4）資源勘探信息等支出科目（類）
安全生產(chǎn)監(jiān)管科目（款）煤炭安全科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為106.56萬(wàn)元，支出決算為115.52萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的108.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2017年工資調(diào)標(biāo)補(bǔ)差，新進(jìn)1人追加其經(jīng)費(fèi)。
安全生產(chǎn)監(jiān)管科目（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為64萬(wàn)元，支出決算為64萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（5）住房保障支出科目（類）住房改革支出科目（款） 住房公積金科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為16.64萬(wàn)元，支出決算為17.33萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的104.15%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2017年新進(jìn)1人追加其經(jīng)費(fèi)。
（六）黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出282.75萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)234.33萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)48.43萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
（七）黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0.4萬(wàn)元，，比上年減少12.32萬(wàn)元，降低96.87%，減少原因是：認(rèn)真執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定,縮減接待及培同人員，且未進(jìn)行公車改革，無(wú)公務(wù)用車費(fèi)用。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，減少原因是：無(wú)出國(guó)出境開(kāi)支；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少11.27萬(wàn)元，降低100%，減少原因是：未進(jìn)行車改，無(wú)公務(wù)用車費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬(wàn)元，占100%，比上年減少1.05萬(wàn)元，降低72.51%，減少原因是：認(rèn)真執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定,縮減接待及培同人員。
具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。貴州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年，單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元。具體是：接待各縣（市）人員工作就餐。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.4萬(wàn)元，主要是：接待各縣（市）人員工作就餐。
黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次，40人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年無(wú)政府性基金。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
我單位是事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2.政府采購(gòu)支出情況。
2017年我單位政府采購(gòu)支出總額2.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2017年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
四、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。