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黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化委員會(huì)2016年部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)表和部門(mén)決算分析報(bào)告

現(xiàn)將黔南州工信委2016年決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)如下:

一、部門(mén)基本情況

1.部門(mén)職能

承擔(dān)全州工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與調(diào)度工作,履行推進(jìn)新型工業(yè)化、信息化建設(shè)和管理的職責(zé);擬訂新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,研究并協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題,擬訂工業(yè)和信息化的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí),推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合,推進(jìn)高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合。

2.機(jī)構(gòu)人員情況。

行政機(jī)關(guān)1個(gè):黔南州工業(yè)和信息化委員會(huì)。行政人員編制數(shù)32人、行政工勤編制5人,行政單位人員編制數(shù)共計(jì)37人。9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為:辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)科、規(guī)劃投資與安全生產(chǎn)科、工業(yè)園區(qū)科、節(jié)約能源與資源綜合利用科、信息化建設(shè)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、人事教育與政策法規(guī)科、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局(中小企業(yè)局)。

財(cái)政全額預(yù)算管理事業(yè)單位2個(gè):共計(jì)核定事業(yè)編制人員數(shù)22名:

其中:黔南州工業(yè)和信息化節(jié)能監(jiān)察支隊(duì)1個(gè)、核定事業(yè)編制11名、工勤人員編制1名,該事業(yè)單位人員編制數(shù)共計(jì)12名;黔南州中小企業(yè)服務(wù)中心1個(gè)、核定事業(yè)編制10名、該事業(yè)單位人員編制數(shù)共計(jì)10名。

2016年底實(shí)有人數(shù):在職實(shí)有人數(shù)54人,其中:行政人員29名,事業(yè)人員16名,機(jī)關(guān)工勤人員8名,事業(yè)工勤人員1名。

機(jī)關(guān)離休人員4名。

機(jī)關(guān)退休人員69名。

二、2016年部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況

2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

1. 2015年度收入決算總額為3734.83萬(wàn)元,2016年度收入決算總額為3352.43萬(wàn)元,比上年減少382.4萬(wàn)元,同比降低10.24%,其原因是:項(xiàng)目收入較上年減少

2.2015年度支出決算總額為2914.48萬(wàn)元2016年度支出決算總額為3304.01萬(wàn)元,比上年增加389.53萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)13.37%,其原因是:項(xiàng)目支出較上年增加

2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

1.2015年度收入決算總額為0萬(wàn)元,2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為0萬(wàn)元

2.2015年度支出決算總額為0萬(wàn)元2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額為0萬(wàn)元

具體執(zhí)行情況如下:

 1.預(yù)算完成率=(預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù))100%預(yù)算完成率=(33,524,250.63/12,429,986.00) 100%=269.7%

2.人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支比率=人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支額/經(jīng)費(fèi)支出總額100%=(12,916,207.97/33,040,107.84) 100%=39.09%

3.公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支比率=公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支額/經(jīng)費(fèi)支出總額100%=(1,247,767.26/33,040,107.84) 100%=3.78%

4.公用經(jīng)費(fèi)人均開(kāi)支額=公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支額/人員總數(shù)=1,247,767.26/54=23106.80()                 5.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=(結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù))100%=(14,273,294.53/12,429,986.00) 100%=114.83%

6.公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額) 100%=(1,247,767.26/833,800.00) 100%=149.65%

7.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=(“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù))100%=305,497.66/663,800.00100%=46.02%

三、收入來(lái)源:

我委2016年收到財(cái)政撥款33,524,250.63, 上年結(jié)余14,273,294.53,累計(jì)收入47,797,545.16,本年支出33,040,107.84,收支結(jié)余14,757,437.32元。(其中:其他科學(xué)技術(shù)支出:20,000.00元、財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助:245.00元、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助:82.00元、財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助:82.00元、事業(yè)單位醫(yī)療:982.00元、能源節(jié)約利用:3,090,000.00、煤炭勘探開(kāi)采和洗選:2,568,618.41元、行政運(yùn)行:195,863.12元、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持:5,728,659.28元、其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出:2,775,194.00元、其他資源勘探電力信息等支出:213,175.25元、住房公積金:115,948.00元、其他支出:48,588.26元)。

四、財(cái)政撥款支出情況分析:

2016,我委一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為33,040,107.84,其中:

1)其他一般公共服務(wù)支出:1,604,874.30

2)其他科學(xué)技術(shù)支出:100,000.00

3)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助:18,191.00

4)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助:18,191.00

5)行政單位醫(yī)療 232,659.00

6)事業(yè)單位醫(yī)療: 10,632.00

7)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:317,243.00

8)其他醫(yī)療保障支出:18,000.00

9)行政運(yùn)行:11,266,183.93

10)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持:13,642,826.61

11)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出:5,233,306.00

12)住房公積金:565,910.00

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

1)財(cái)政撥款2069999(其他一般公共服務(wù)支出)1,604,874.30,支出1,604,874.30元。

2)財(cái)政撥款2069999(其他科學(xué)技術(shù)支出)120,000.00元,支出100,000.00,結(jié)余20,000.00元。

3)財(cái)政撥款2080302(財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助)12,336.00元,支出12,091.00,結(jié)余245.00元。

4)財(cái)政撥款2080304 (財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助) 18,273.00,支出18,191.00元,結(jié)余82.00元。

5)財(cái)政撥款2080305(財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助)18,273.00,支出18,191.00元,結(jié)余82.00元。

6)財(cái)政撥款2100501(行政單位醫(yī)療)232,659.00,支出232,659.00元。

7)財(cái)政撥款2100502 (事業(yè)單位醫(yī)療) 11,614.00,支出10,632.00元,結(jié)余982.00元。

8)財(cái)政撥款2100503(公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助) 317,243.00,支出317,243.00元。

9)財(cái)政撥款2100599(其他醫(yī)療保障支出) 18,000.00,支出18,000.00元。

10)財(cái)政撥款2111001 (能源節(jié)約利用) 3,090,000.00,支出0元,結(jié)余3,090,000.00元。

11)財(cái)政撥款2150501 (行政運(yùn)行) 11,349,120.33,支出11,266,183.93元,結(jié)余195,863.12元。

12)財(cái)政撥款2150510  (工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持) 10,850,000.00,支出13,642,826.61元,結(jié)余5,728,659.28元。

13)財(cái)政撥款2210201(住房公積金) 681,858.00,支出565,910.00元,結(jié)余115,948.00元。

14)與2015年對(duì)比變化分析情況:

三公經(jīng)費(fèi)支出情況

年度

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

因公出國(guó)()支出

合計(jì)

2015

329,987.51

53,954.00

57,056.50

440,998.01

2016

175,439.66

62,106.00

67,952.00

305,497.66

車輛運(yùn)行費(fèi)減少的原因:公務(wù)用車改革,嚴(yán)格執(zhí)行州統(tǒng)計(jì)局公車管理規(guī)定,車輛用油和過(guò)路費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行”一車一卡”,提高公務(wù)用車使用效益,節(jié)約經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)增加是因1、物價(jià)上漲,2、工作任務(wù)較上年增加,上級(jí)來(lái)檢查和下級(jí)來(lái)匯報(bào)工作次數(shù)多于上年。

因招商引資去年去了東京、印度、香港,今年去了印度、俄羅斯、香港、還有歐洲幾個(gè)國(guó)家,所以費(fèi)用高于去年。

2)會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)

2015

92,560.80

2016

142,631.50

由于2016年初召開(kāi)全州民營(yíng)經(jīng)濟(jì)表彰會(huì),使會(huì)議費(fèi)比上年有所增加。

3)培訓(xùn)費(fèi)支出情況

 培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)

2015

116,841.00

2016

32,647.50

今年我委參加省和州組織的各種培訓(xùn)少于去年,故今年培訓(xùn)費(fèi)較去年有所減少。

 

六、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出

“三公”經(jīng)費(fèi)是指本單位[包括部門(mén)本級(jí)及所屬行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)、事業(yè)單位和其他單位]通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2016年,本單位發(fā)生出國(guó)(境)4人次,共計(jì)經(jīng)費(fèi)支67,952.00元。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

2016年,我委無(wú)新購(gòu)公務(wù)車公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出175,439.66元。

公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2016年,本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次155,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次約1,200.00 ,共計(jì)經(jīng)費(fèi)支出62,106.00元。主要用于上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)和有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)接待支出,以及下級(jí)工作部門(mén)的業(yè)務(wù)工作用餐費(fèi)用支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年,本單位經(jīng)州政府批準(zhǔn),通過(guò)政府采購(gòu)辦公設(shè)備一批(打印紙、墨粉等),經(jīng)費(fèi)支出71,505.00元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

固定資產(chǎn)年初數(shù)5,856,072.18元,沒(méi)有新增固定資產(chǎn)。

九、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)“三公經(jīng)費(fèi)”:是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

                                                       黔南州工業(yè)和信息化委員會(huì)

                                                            2017年7月31日

 

黔南州工信委2016年度部門(mén)決算及三公經(jīng)費(fèi)公開(kāi)表.xls

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