一、目錄
1、目錄；
2、部門概括；
3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；
4、其他重要事項說明。
二、部門概況
1.部門主要職能
承擔全州工業(yè)經(jīng)濟運行與調(diào)度工作，履行推進新型工業(yè)化、信息化建設(shè)和管理的職責；擬訂新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，研究并協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，擬訂工業(yè)和信息化的發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化和工業(yè)化融合，推進高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合。
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
行政機關(guān)1個：黔南州工業(yè)和信息化委員會。行政人員編制數(shù)32人、行政工勤編制5人，行政單位人員編制數(shù)共計37人。9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)為：辦公室、經(jīng)濟運行協(xié)調(diào)科、規(guī)劃投資與安全生產(chǎn)科、工業(yè)園區(qū)科、節(jié)約能源與資源綜合利用科、信息化建設(shè)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、人事教育與政策法規(guī)科、民營經(jīng)濟發(fā)展局（中小企業(yè)局）。
財政全額預(yù)算管理事業(yè)單位2個,共計核定事業(yè)編制人員數(shù)22名,其中：黔南州工業(yè)和信息化節(jié)能監(jiān)察支隊1個、核定事業(yè)編制11名、工勤人員編制1名，該事業(yè)單位人員編制數(shù)共計12名；黔南州中小企業(yè)服務(wù)中心1個、核定事業(yè)編制10名、該事業(yè)單位人員編制數(shù)共計10名。
3.部門人員構(gòu)成
2018年初實有人數(shù)：在職實有人數(shù)53人，其中：行政人員27名，事業(yè)人員18名，機關(guān)工勤人員7名，事業(yè)工勤人員1名。機關(guān)離休人員4名。機關(guān)退休人員72名。
三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明
2018年初部門預(yù)算公開共含7張報表。
（一）部門收支預(yù)算總體情況說明
2017年度部門預(yù)算收入11,239,146元，支出11,239,146元，2018年度我部門預(yù)算收入12,578,697元，支出12,578,697元，收支平衡；比上年增加1339551元，同比增長11.92%。其原因是: 人員工資增加。
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2018部門收支總體情況說明表 | |||||||||
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公開單位：黔南州工信委 |
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|
單位：萬元 | |||
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收入 |
支出 |
||||||||
|
項目內(nèi)容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增長（%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增長（%） |
變動原因 |
|
合計 |
1,123.91 |
1,257.87 |
133.96 |
11.92 |
1,123.91 |
1,257.87 |
133.96 |
11.92 |
人員工資增加 |
|
人員經(jīng)費 |
901.92 |
1,003 |
101.56 |
11.26 |
901.92 |
1,003 |
101.56 |
11.26 |
人員工資增加 |
|
公用經(jīng)費 |
102 |
134.39 |
32.39 |
31.75 |
102 |
134.39 |
32.39 |
31.75 |
人員工資增加 |
|
項目經(jīng)費 |
120 |
120 |
0.00 |
0.00 |
120 |
120 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）部門收入總體情況說明
2017年度部門預(yù)算收入11,239,146元， 2018年度我部門預(yù)算收入12,578,697元，比上年增加1339551元，同比增長11.92%。其原因是: 人員工資增加。
其中：財政撥款預(yù)算收入12,578,697元，占總收入77%；非財政撥款收入3,853,650元，占總收入23%。
（三）部門支出總體情況說明
2017年度部門預(yù)算支出11,239,146 元，2018年度我部門預(yù)算支出12,578,697元，比上年增加1339551元，同比增長11.92%。其原因是: 人員工資增加。
按功能分類：資源勘探信息等事務(wù)10,497,362元，占總支出83%；社會保障預(yù)就業(yè)支出755,391元，占總支出6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出650,766元，占總支出5%；住房保障支出支出675,178元，占總支出5%。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出7,725,928元，占總支出61%；商品服務(wù)支出2,543,893元，占總支出20%；對個人和家庭補助支出2,308,876元，占總支出19%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出5,408,323元，占總支出的43%；機關(guān)商品服務(wù)支出2,296,893元，占總支出的18%；對事業(yè)單位經(jīng)營性補助2564605，占總支出的20%；對個人和家庭的補助2308876，占總支出的18% 。
（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
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2018年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表 | |||||
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公開單位：黔南州工信委 單位：萬元 | |||||
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項目內(nèi)容 |
2017年預(yù)算數(shù) |
2018年預(yù)算數(shù) |
減少 |
降低（%） |
增減變動原因 |
|
合計 |
20 |
9 |
11 |
55 |
執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約，反對浪費規(guī)定 |
|
因公出國（境）費用 |
5 |
2 |
3 |
60 |
執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約，反對浪費規(guī)定 |
|
公務(wù)接待費 |
5 |
2 |
3 |
60 |
執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約，反對浪費規(guī)定 |
|
公務(wù)用車購置費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
公務(wù)用車運行維護費 |
10 |
5 |
5 |
50 |
執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約，反對浪費規(guī)定 |
注：我部門公務(wù)用車保有量共3輛。
（五）政府性基金預(yù)算支出情況
|
2018年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
|
公開單位：黔南州工信委 單位：萬元 | ||
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2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
|
0 |
0 |
|
說明：2018年我部門沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費說明
2018年我部門公用經(jīng)費共計1343893元，預(yù)算支出明細如下表：
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：
|
項目 |
科目編碼 |
科目名稱 |
預(yù)算安排數(shù)(元） |
占定額公用經(jīng)費比% |
|
定額公用經(jīng)費 |
1,343,893 |
|||
|
培訓費 |
2150501 |
行政運行 |
40,000 |
2.98 |
|
維修(護)費 |
2150501 |
行政運行 |
10,000 |
0.74 |
|
水費 |
2150501 |
行政運行 |
6,000 |
0.45 |
|
郵電費 |
2150501 |
行政運行 |
60,000 |
4.46 |
|
公務(wù)用車運行維護費 |
2150501 |
行政運行 |
50,000 |
3.72 |
|
工會經(jīng)費 |
2150501 |
行政運行 |
88,917 |
6.62 |
|
其他商品和服務(wù)支出 |
2150501 |
行政運行 |
284,000 |
21.13 |
|
會議費 |
2150501 |
行政運行 |
30,000 |
2.23 |
|
電費 |
2150501 |
行政運行 |
51,000 |
3.79 |
|
公務(wù)接待費 |
2150501 |
行政運行 |
30,000 |
2.23 |
|
差旅費 |
2150501 |
行政運行 |
113,000 |
8.41 |
|
辦公費 |
2150501 |
行政運行 |
70,000 |
5.21 |
|
因公出國（境）費用 |
2150501 |
行政運行 |
25,000 |
1.86 |
|
勞務(wù)費 |
2150501 |
行政運行 |
5,000 |
0.37 |
|
租賃費 |
2150501 |
行政運行 |
60,000 |
4.46 |
|
印刷費 |
2150501 |
行政運行 |
5,000 |
0.37 |
|
福利費 |
2150501 |
行政運行 |
84,536 |
6.29 |
|
取暖費 |
2150501 |
行政運行 |
240 |
0.02 |
|
其他交通費用 |
2150501 |
行政運行 |
331,200 |
24.64 |
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：
|
政府經(jīng)濟科目編碼 |
政府經(jīng)濟科目名稱 |
預(yù)算安排數(shù)（元） |
占定額公用經(jīng)費比% |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
747,893.00 |
55.65 |
|
50202 |
會議費 |
20,000.00 |
1.49 |
|
50206 |
公務(wù)接待費 |
20,000.00 |
1.49 |
|
50209 |
維修（護）費 |
5,000.00 |
0.37 |
|
50203 |
培訓費 |
30,000.00 |
2.23 |
|
50207 |
因公出國（境）費用 |
20,000.00 |
1.49 |
|
50208 |
公務(wù)用車運行維護費 |
50,000.00 |
3.72 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
247,000.00 |
18.38 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
204,000.00 |
15.18 |
|
合 計 |
1,343,893.00 |
||
2．政府采購情況
我委2018年辦公設(shè)備更新政府采購計劃10萬元，資金來源為一般公共預(yù)算收入。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
|
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
說明：沒有出租、出借等情況。
4.項目支出安排情況說明
|
科目編碼 |
預(yù)算科目名稱 |
項目名稱 |
項目經(jīng)費 |
||
|
預(yù)算內(nèi)小計 |
事業(yè)發(fā)展經(jīng)費 | ||||
|
合計 |
1,200,000 |
1,200,000 |
1,200,000 | ||
|
074001 |
黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化委員會本級 |
1,200,000 |
1,200,000 |
1,200,000 | |
|
2150510 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 |
多彩貴州兩賽一會經(jīng)費 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
|
2150510 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 |
全州工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)度會 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
|
2150510 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 |
黔南州中小企業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費 |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
|
2150510 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 |
節(jié)能監(jiān)察執(zhí)法檢查經(jīng)費 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
|
2150510 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 |
安全監(jiān)管經(jīng)費 |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
5.預(yù)算績效管理信息
2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標。
|
序號 |
黔南州工業(yè)和信息化委員會 |
備注 | ||
|
一、 |
2018年預(yù)算績效目標 | |||
|
預(yù)算績效目標 |
1.嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益。 （1）組織管理 根據(jù)工信總體安排，各調(diào)度手冊及相關(guān)報表按照年初下達任務(wù)合理安排、明確各科室及分管領(lǐng)導任務(wù)。 （2）工作計劃 按照年初要點及省州工作要求下達目標任務(wù)，按月、季、年度進行安排部署。 （3）預(yù)算執(zhí)行情況 預(yù)算1643.24萬元.使用過程中,工業(yè)發(fā)展專項資金專款專用,各科室根據(jù)自身的工作計劃及具體實施情況,合理安排支出,以保證支出進度與項目實施進度同步.在實施過程中,制定的調(diào)查方案科學可行,組織實施嚴謹認真,資金合理使用,推進工業(yè)企業(yè)和信息化建設(shè),達到了預(yù)期目的。
|
| ||
|
相關(guān)績效指標 |
產(chǎn)出指標: 《黔南州產(chǎn)業(yè)園區(qū)》冊子編印；《黔南州產(chǎn)業(yè)園區(qū)成長工程月報》編印；《黔南州工業(yè)經(jīng)濟月度報告》編印；文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查，同步小康建設(shè)（民營部分），規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)調(diào)度等。 效益指標： 做好以上工作，為黨委和政府決策提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 滿意度指標： 通過提供以上優(yōu)質(zhì)服務(wù)，各級黨委和政府及廣大人民群眾滿意度。 其他指標 | |||
|
相關(guān)績效目標說明： | ||||
6.部分專有名詞解釋
行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支出：指主要用于我委行政、事業(yè)單位的基本支出以及支持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。
財政對社會保險基金的補助：財政預(yù)算安排的對基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金的補助支出。
其他社會保障和就業(yè)支出：財政對基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金的補助以外的社會保障和就業(yè)支出。
醫(yī)療保障：指反映醫(yī)療保障方面的支出。
住房改革支出：指我委按國家政策規(guī)定為職工計繳住房公積金和發(fā)放的購房補貼等支出。
13-黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化委員會預(yù)算批復(fù)表2018.xlsx
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