目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社概況
（一）主要職能
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
二、貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社2021年度收入支出決算總體情況說明
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社2021年度收入決算情況說明
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社2021年度支出決算情況說明
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社概況
（一）主要職能
1.宣傳貫徹黨和國家及省委、省政府和州委、州政府有關(guān)農(nóng)村工作和社會發(fā)展的方針政策和法律法規(guī),擬定全州供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)合作社制度建設(shè)和改革與發(fā)展。
2.按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理；負責(zé)指導(dǎo)全州供銷合作社系統(tǒng)化肥農(nóng)藥儲備和供應(yīng)工作；加強對全州供銷社企業(yè)煙花爆竹經(jīng)營活動的管理。
3.指導(dǎo)和推動全州農(nóng)村合作經(jīng)濟組織發(fā)展；指導(dǎo)全州供銷合作社系統(tǒng)發(fā)展專業(yè)合作社、消費合作社及涉農(nóng)行業(yè)協(xié)會，參與有關(guān)法規(guī)、規(guī)章草案和政策的擬訂，推動和促進合作經(jīng)濟發(fā)展。
4.向州人民政府和有關(guān)部門提供農(nóng)民社員和供銷合作社的建議，加強黨和政府與農(nóng)民密切聯(lián)系的橋梁和紐帶作用。
5.承辦州委、州政府和省供銷合作社聯(lián)合社交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位（部門）內(nèi)設(shè)6個科室，分別為辦公室、經(jīng)濟發(fā)展科、合作指導(dǎo)科、財務(wù)審計科、資產(chǎn)監(jiān)督管理科（監(jiān)事會辦公室）、政工教育培訓(xùn)科。無下屬財政撥款單位。
貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社部門決算包括：我部門為一級財政全額撥款的決算單位，無其他下屬單位決算。
二、貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門決算情況說明（一）貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社2021年度收入支出決算總體情況說明貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社2021年度收支決算總計570.90萬元，與2020年相比，減少149.37萬元，降低20.74%。變動的主要原因：一是本年度在職人員較上年度減少，對個人和家庭的補助費用減少，工資調(diào)標補差部分等經(jīng)費減少，人員費用減少。二是州級的項目支出資金減少。（二）貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社2021年度收入決算情況說明
本年收入合計565.10萬元，其中：財政撥款收入565.10萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社2021年度支出決算情況說明
本年支出合計569.90萬元，其中：基本支出469.90萬元，占82.45%；項目支出100.00萬元，占17.55%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社2021年度財政撥款收入決算總計570.90萬元。與2020年相比，減少149.37萬元，降低20.74%。變動的主要原因一是在編制預(yù)算時在職人員較上年度減少，對個人和家庭的補助減少，工資調(diào)標補差部分等經(jīng)費減少，人員費用減少。二是州級安排的項目資金減少。
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出569.90萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少143.33萬元，降低20.10%。變動的主要原因：一是本年度在職人員較上年度減少，對個人和家庭的補助費用減少，工資調(diào)標補差部分等經(jīng)費減少，人員費用減少。二是州級的項目支出資金減少。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：
社會保障康支出（支出功能分類科目210）27.22萬元，占4.78%；農(nóng)林水支出（支出功能分類科目213）2.76萬元，占0.48%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（支出功能分類科目216）484.39萬元，占85%，其中：行政運行（2160201）370.53萬元，占76.49%，其他商業(yè)流通事務(wù)支出（2160299）113.86萬元，占23.51%；住房保障支出（支出功能分類科目221）26.5萬元，占4.65%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當年預(yù)算為358.18萬元，支出決算為569.9萬元，完成當年預(yù)算的159.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位年初申報的“三位一體”電商扶貧綜合服務(wù)中心項目貸款貼息資金100.00萬元，年初未安排入部門預(yù)算中，年中經(jīng)與財政部門對接下達；另外，財政部門追加我單位新進人員經(jīng)費增加、駐村干部生活及駐村工作經(jīng)費補助、使用上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金、在職退休人員工資調(diào)標補差部分經(jīng)費等。其中：項目貸款貼息100萬元。
（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（支出功能分類科目2080505）。當年預(yù)算為18.24萬元，支出決算為22.90萬元，完成當年預(yù)算的125.54%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：當年我單位新進人員2人，調(diào)入人員5人，相應(yīng)追加基本養(yǎng)老保險費用。
（2）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（支出功能分類科目2080506）。當年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.65萬元，完成當年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位當年1名副縣級女干部因年齡達到繳納職業(yè)年金標準，追加其紀實職業(yè)年金及每月應(yīng)繳納部分。
（3）財政對工傷保險基金的補助（支出功能分類科目2082702）。當年預(yù)算為0.36萬元，支出決算為0.48萬元，完成當年預(yù)算的133.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：當年我單位新進人員2人，調(diào)入人員5人，相應(yīng)追加財政對工傷保險基金的補助，繳費支出增加。
（4）行政單位醫(yī)療（支出功能分類科目2101101）。當年預(yù)算為7.41萬元，支出決算為9.34萬元，完成當年預(yù)算的126.04%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：當年我單位新進人員2人，調(diào)入人員5人，相應(yīng)追加行政單位醫(yī)療繳費支出。
（5）公務(wù)員醫(yī)療補助（2101103）。當年預(yù)算為16.94萬元，支出決算為17.88萬元，完成當年預(yù)算的105.54%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：當年我單位新進人員2人，調(diào)入人員5人，相應(yīng)追加公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
（6）其他扶貧支出（支出功能分類科目2130599）。當年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.76萬元，完成當年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：當年追加我單位鄉(xiāng)村振興第一書記駐村生活補貼及駐村工作經(jīng)費。
（7）行政運行（支出功能分類科目2160201）。當年預(yù)算為280.21萬元，支出決算為370.53萬元，完成當年預(yù)算的132.23%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位當年人員增加，相應(yīng)追加工資福利、定額公用經(jīng)費及相關(guān)補貼。
（8）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（支出功能分類科目2160299）。當年預(yù)算為14萬元，支出決算為113.86萬元，完成當年預(yù)算的813.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加我部門“三位一體”電商扶貧綜合服務(wù)中心貸款貼息100萬元。
（9）住房公積金（支出功能分類科目2210201）。當年預(yù)算為21.02萬元，支出決算為26.5萬元，完成當年預(yù)算的126.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當年我單位新進人員2人，調(diào)入人員5人，相應(yīng)追加住房公積金繳費支出。
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出469.90萬元，其中：人員經(jīng)費423.95萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費45.95萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算1.74萬元，比上年減少20.54萬元，降低92.17%，減少原因：一是上年度經(jīng)政府有關(guān)部門批準批準購置公務(wù)用車一輛，本年度未發(fā)生購置費支出；二是嚴格控制外出調(diào)研、督導(dǎo)工作次數(shù)，費用減少。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：本年度未有因公出國（境）出國任務(wù)；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.42萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的81.65%，比上年減少20.47萬元，降低93.49%，減少原因：一是上年度經(jīng)政府有關(guān)部門批準批準購置公務(wù)用車一輛，本年度未發(fā)生購置費支出；二是嚴格控制外出調(diào)研、督導(dǎo)工作次數(shù)，費用減少；公務(wù)接待費支出0.32萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的18.35%，比上年減少0.07萬元，降低18.33%，減少原因：嚴格控制外出調(diào)研、督導(dǎo)工作次數(shù)，費用減少。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。無開支。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費1.42萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費1.42萬元。主要用于：車輛所外出的過橋過路費、燃油費、維修維護費、保險費、停車及洗禮費等。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
（3）公務(wù)接待費0.32萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.32萬元，主要是：用于接待上級部門來我單位檢查調(diào)研指導(dǎo)工作、全州各縣（市）供銷社赴我單位匯報工作、對口接業(yè)務(wù)的招待用餐費用。貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社2021年國內(nèi)公務(wù)接待2批次，20人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。無收支。
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。無收支。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年貴州省黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)運行經(jīng)費支出45.95萬元，比2020年減少20.96萬元，降低31.32%，變動的主要原因是：本年度我單位人員較少，相應(yīng)減少定額公用經(jīng)費支出。
2.政府采購支出情況。
2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，我單位共有車輛1.00輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4.預(yù)算績效管理情況說明
情況二：適用于2021年有項目的單位
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設(shè)定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計1個，涉及資金100萬元（其中，州本級資金100.00萬元，上級資金0.00萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
（十六）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（支出功能分類科目2080505）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（十七）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（支出功能分類科目2080506）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（十八）財政對工傷保險基金的補助（支出功能分類科目2082702）：指反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（十九）行政單位醫(yī)療（支出功能分類科目2101101）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十）公務(wù)員醫(yī)療補助（支出功能分類科目2101103）：指反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（二十一）其他扶貧支出（支出功能分類科目2130599）：指反映其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
（二十二）行政運行（支出功能分類科目2160201）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的正常運行的基本支出。
（二十三）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（支出功能分類科目2160299）：指反映反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除機關(guān)服務(wù)、旅游宣傳、涉外發(fā)展、服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以外的其他支出。
（二十四）住房公積金（支出功能分類科目2210201）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
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