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目 錄

一、貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社概況

二、貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2020年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2020年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社概況

（一）主要職能

1.宣傳貫徹黨和國家及省委省政府和州委州政府有關(guān)農(nóng)村工作和社會發(fā)展的方針政策和法律法規(guī),擬定全州供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導合作社制度建設(shè)和改革與發(fā)展。

2.按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理；指導全州供銷合作社系統(tǒng)化肥農(nóng)藥儲備和供應工作；加強對全州供銷社企業(yè)煙花爆竹經(jīng)營活動的管理。

3.指導和推動全州農(nóng)村合作經(jīng)濟組織發(fā)展；指導全州供銷合作社系統(tǒng)發(fā)展專業(yè)合作社、消費合作社及涉農(nóng)行業(yè)協(xié)會，參與有關(guān)法規(guī)、規(guī)章草案和政策的擬訂，推動合作經(jīng)濟發(fā)展。

4.向州人民政府和有關(guān)部門提供農(nóng)民社員和供銷合作社的建議，加強黨和政府與農(nóng)民密切聯(lián)系的橋梁和紐帶作用。

5.承辦州委州政府和省供銷社交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)6個科室，無下屬財政撥款單位。至2020年末，我單位年實有人數(shù)16人，比上年增減-4人，同比-20%，變動原因：當年適齡退休4人。其中：在職人員16人，比去年同期減少4人，系當年適齡退休4人；退休人員0人，與上年無變化。當年填報決算數(shù)據(jù)中不包含已退休人員部分。

從預算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社部門決算包括：我部門為一級財政全額撥款的決算單位，無其他下屬單位決算。

二、貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2020年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2020年度部門決算情況說明　　（一）貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2020年度收入支出決算總體情況說明貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2020年度收支決算總計720.27萬元，與2019年相比，減少223.55萬元，降低23.68%。變動的主要原因是：當年在職人員減少，人員定額公用經(jīng)費、工資福利等支出相應減少；本年度省級補助資金減少、州級安排的項目資金減少。

（二）貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2020年度收入決算情況說明

本年收入合計716.46萬元，其中：財政撥款收入716.46萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2020年度支出決算情況說明

本年支出合計713.24萬元，其中：基本支出513.24萬元，占71.96%；項目支出200.00萬元，占28.04%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2020年度財政撥款收入決算總計716.46萬元。與2019年相比，減少218.98萬元，降低23.41%。變動的主要原因是：當年在職人員減少，人員經(jīng)費相應減少；本年度省級補助資金減少、州級安排的項目資金減少。

（五）貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2020年度一般公共預算財政撥款支出713.24萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出減少226.37萬元，降低24.09%。變動的主要原因是：當年在職人員減少，人員定額公用經(jīng)費、工資福利等支出相應減少；本年度省級補助資金減少、州級安排的項目資金減少。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（支出功能分類科目208）27.81萬元，占3.90%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（支出功能分類科目210）24.54萬元，占3.44%；商業(yè)服務業(yè)等支出（支出功能分類科目216）615.88萬元，占85.90%，其中：行政運行（2160201）412.66萬元，占57.86%，其他商業(yè)流通事務支出（2160299）200萬元，占28.04%；住房保障支出（支出功能分類科目221）23.55萬元，占3.30%，其他扶貧支出（支出功能分類科目213）4.64萬元，占0.65%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2020年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為421.51萬元，支出決算為713.24萬元，完成當年預算的169.21%。決算數(shù)大于預算數(shù)（決算數(shù)小于預算數(shù)）的主要原因是：本年財政預算安排支出的人員工資等費用撥款數(shù)增加，今年預算追加我部門“三位一體”電商扶貧綜合服務中心貸款貼息資金增加。其中：項目貸款貼息200萬元。

（1）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（支出功能分類科目2080505）。當年預算為23.14萬元，支出決算為18.78萬元，完成當年預算的81.16%。收支平衡。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：當年根據(jù)繳納比例要求，繳費基數(shù)減少，繳費金額相應減少，當年適齡退休4人，減少繳費支出。

（2）財政對工傷保險基金的補助（支出功能分類科目2082702）。當年預算為0.46萬元，支出決算為0.41萬元，完成當年預算的89%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：當年適齡退休4人，減少繳費支出。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（支出功能分類科目210）。當年預算為24.24萬元，支出決算為24.24萬元，完成當年預算的100%。收支平衡。

（4）行政運行（支出功能分類科目2160201）。當年預算為347.80萬元，支出決算為412.66萬元，完成當年預算的118.65%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：當年在職和離退休人員工資待遇按照有關(guān)規(guī)定上調(diào)、干部提拔任職等增加。

（5）其他扶貧支出（支出功能分類科目2130599）。當年預算為0.00萬元，支出決算為4.64萬元，完成當年預算的464.00%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：當年追加我單位脫貧攻堅第一書記駐村補貼4.64萬元。

（6）住房公積金（支出功能分類科目2210201）。當年預算為26.46萬元，支出決算為23.55萬元，完成當年預算的89.00%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是當年適齡退休4人，減少繳費支出。

（7）其他商業(yè)流通事務支出（支出功能分類科目2160299）。當年預算為0.00萬元，支出決算為200.00萬元，完成當年預算的200.00%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加我部門“三位一體”電商扶貧綜合服務中心貸款貼息200萬元。

（六）貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2020年度一般公共預算財政撥款基本支出513.24萬元，其中：人員經(jīng)費446.33萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費61.11萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算22.28萬元，比上年增加15.96萬元，增長252.53%，增加原因是：本年經(jīng)政府及有關(guān)部門批準購置公務用車一輛。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，無變化；公務用車購置及運行維護費支出21.89萬元，占98.25%，比上年增加17.57萬元，增長406.94%，增加原因是：本年經(jīng)政府及有關(guān)部門批準購置公務用車一輛；公務接待費支出0.39萬元，占1.75%，比上年減少1.61萬元，降低80.41%，減少原因是：嚴控接待規(guī)模和費用，厲行節(jié)約，降低接待成本，接待費支出相應減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。無開支。

（2）公務用車購置及運行維護費21.89萬元,其中，公務用車購置17.98萬元，公務用車運行維護費3.91萬元。主要用于：車輛所外出的過橋過路費、燃油費、維修維護費、保險費、停車及洗禮費等。2020年，單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

（3）公務接待費0.39萬元。具體是：用于接待上級部門來我單位檢查調(diào)研指導工作、全州各縣（市）供銷社赴我單位匯報工作、對口接業(yè)務的招待用餐費用。

國內(nèi)公務接待支出0.39萬元，主要是：用于接待上級部門來我單位檢查調(diào)研指導工作、全州各縣（市）供銷社赴我單位匯報工作、對口接業(yè)務的招待用餐費用。貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2020年國內(nèi)公務接待10批次，105人次。

（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2020年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元，無收支。

（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2020年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，無收支。

（十）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2020年貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)運行經(jīng)費支出66.91萬元，比2019年增加5.80萬元，增長9.49%，變動的主要原因是：本年人員定額公用經(jīng)費增加，使用公用經(jīng)費墊付職工養(yǎng)老保險繳費支出；當年適齡退休4人，目標考核獎支付未完成。

2、政府采購支出情況。

2020年我單位政府采購支出總額17.98萬元，其中：政府采購貨物支出17.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中，應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：機要通信用車，用于保障區(qū)域外公務出行）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4、預算績效管理情況說明

根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2020年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設(shè)定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2020年共有1個項目，涉及資金200.00萬元（其中，州本級資金200.00萬元，上級資金0.00萬元），我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十七）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（支出功能分類科目2080505）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

（十八）財政對工傷保險基金的補助（支出功能分類科目2082702）：指反映財政對工傷保險基金的補助支出。

（十九）財政對生育保險基金的補助（支出功能分類科目2082703）：指反映財政對生育保險基金的補助支出。

（二十）行政單位醫(yī)療（支出功能分類科目2101101）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（二十一）公務員醫(yī)療補助（支出功能分類科目2101103）：指反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（二十二）行政運行（支出功能分類科目2160201）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的正常運行的基本支出。

（二十三）其他商業(yè)流通事務支出（支出功能分類科目2160299）：指反映反映其他商業(yè)服務業(yè)等支出中除機關(guān)服務、旅游宣傳、涉外發(fā)展、服務業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以外的其他支出。

（二十四）住房公積金（支出功能分類科目2210201）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

附件1：2020年度州級部門決算公開表（貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社）.xls

附件2：項目支出績效自評表（貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社）.xlsx

附件3：貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社-部門整體支出績效自評表.xlsx

附件4：貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.xls