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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）宣傳貫徹黨和國家及省委、省政府和州委、州政府有關(guān)農(nóng)村工作和社會發(fā)展的方針政策和法律法規(guī),擬定全州供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)合作社制度建設(shè)和改革與發(fā)展。

（2）按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州供銷合作社系統(tǒng)化肥農(nóng)藥儲備和供應(yīng)工作；加強對全州供銷社企業(yè)煙花爆竹經(jīng)營活動的管理。

（3）指導(dǎo)和推動全州農(nóng)村合作經(jīng)濟組織發(fā)展；指導(dǎo)全州供銷合作社系統(tǒng)發(fā)展專業(yè)合作社、消費合作社及涉農(nóng)行業(yè)協(xié)會，參與有關(guān)法規(guī)、規(guī)章草案和政策的擬訂，推動和促進(jìn)合作經(jīng)濟發(fā)展。

（4）向州人民政府和有關(guān)部門提供農(nóng)民社員和供銷合作社的建議，加強黨和政府與農(nóng)民密切聯(lián)系的橋梁和紐帶作用。

（5）承辦州委、州政府和省供銷合作社聯(lián)合社交辦的其他事項。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社本級組成，為一級預(yù)算單位，無下級預(yù)算撥款單位。黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社本級是州政府直屬財政全額撥款參公事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

我部門總編制人數(shù)22名，其中，參公編制19名，參公工勤3名。年末，我部門實有人數(shù)42人，其中：在職16人，在職參公人員16人，在職參公工勤人員2人，退休人員26人，無離休人員。在職人員比去年同期減少4人，退休人員增加4人，系當(dāng)年適齡退休4人。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含10張報表：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細(xì)表

（十一）部門整體支出績效目標(biāo)表

（十二）項目支出績效目標(biāo)表（專項業(yè)務(wù)費）

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入3,581,816.55元，支出3,581,816.55元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入4,235,192.23元，支出4,235,192.23元，比上年減少653,375.68 元，同比下降15.43%。其原因是:專項業(yè)務(wù)經(jīng)費減少，上年度自然減員和退休，年末在職職工人數(shù)較上年減少，人員經(jīng)費收支減少。

2021年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為3,581,816.55元，2020年度部門預(yù)算收入為4,235,192.23元，比上年減少653,375.68元，同比下降15.43%，其原因是:專項業(yè)務(wù)經(jīng)費減少，上年度自然減員和退休，年末在職職工人數(shù)較上年減少，人員經(jīng)費收支減少。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為3,581,816.55元，2020年度部門預(yù)算支出為4,235,192.23元，比上年減少653,375.68元，同比下降15.43%，其原因是:專項業(yè)務(wù)經(jīng)費減少，上年度自然減員和退休，年末在職職工人數(shù)較上年減少，人員經(jīng)費收支減少。

按功能分類：社會保障預(yù)就業(yè)支出186,020.88 元，占總支出5.19%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出243,511.80 元，占總支出6.80%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2,942,099.79 元，占總支出82.14%；住房保障支出210,184.08 元，占總支出5.87%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出2,431,679.59

元，占總支出67.89%；商品服務(wù)支出570,148.32 元，占總支出15.92%；對個人和家庭補助支出559,988.64 元，占總支出15.63%；其他資本性支出20,000.00 元，占總支出0.56%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出2,431,679.59 元，占總支出的67.89%；機關(guān)商品服務(wù)支出570,148.32 元，占總支出的15.92%；機關(guān)資本性支出20,000.00 元，占總支出0.56%；對個人和家庭補助支出559,988.64 元，占總支出15.63%。

（四）財政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財政撥款收入3,581,816.55元，支出3,581,816.55元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財政撥款收入4,235,192.23元，支出4,235,192.23元，比上年減少653,375.68元，同比減少15.43%。其原因是:專項業(yè)務(wù)經(jīng)費減少，上年度自然減員和退休，年末在職職工人數(shù)較上年減少，人員經(jīng)費收支減少。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3,581,816.55元，其中：2160201行政運行2,802,099.79 元；?2210201住房公積金210,184.08 元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助169,422.36 元；2101101行政單位醫(yī)療74,089.44 元；2082702財政對工傷保險基金的補助3,647.40 元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費182,373.48 元。2021年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3,581,816.55元，比上年減少653,375.68元，同比或減少15.43%，其原因是:?專項業(yè)務(wù)經(jīng)費減少，上年度自然減員和退休，年末在職職工人數(shù)較上年減少，人員經(jīng)費收支減少。

其中：2160201行政運行2,802,099.79元，比上年減少675,869.16 元，同比下降19.43%；2210201住房公積金210184.08元，比上年減少-54,388.56 元，同比下降-20.56%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助169,422.36 元, 比上年增加6,834.84 元，同比增長4.20%；2101101行政單位醫(yī)療74,089.44 元,比上年減少9,926.00 元，同比下降20.19%；2082702財政對工傷保險基金的補助3,647.40 元，比上年減少-981.00 元，同比下降21.20%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費182,373.48 元, 比上年減少49,045.80 元，同比下降21.19%.

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門預(yù)算基本支出3,581,816.55元，其中：人員經(jīng)費支出2,991,668.23 元，公用經(jīng)費支出450,148.32 元。2020年度部門預(yù)算基本支出4,235,192.23元，比上年減少653,375.68元，同比減少15.43%，其原因是:?專項業(yè)務(wù)經(jīng)費減少，上年度自然減員和退休，年末在職職工人數(shù)較上年減少，人員經(jīng)費收支減少。其中：人員經(jīng)費支出2,991,668.23元，比上年減少543,603.20 元，下降15.38%；公用經(jīng)費支出450,148.32 元，比上年減少99,772.48 元，同比下降18.14%。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位：黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社 ????????????????????單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2021年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況。

五、其他重要事項說明

1.?機關(guān)運行經(jīng)費說明。

2021年，我單位機關(guān)運行經(jīng)費383,600.00元，2019年我單位機關(guān)運行費430,000.00元，比上年減少46,400.00 元，同比下降12.1%。系當(dāng)年在職人員減少4人，人員定額公用經(jīng)費減少，專項業(yè)務(wù)費減少。 ?

（1）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目分類，其中：辦公費40000.00元，占公用經(jīng)費支出10.43%；印刷費5000.00元，占公用經(jīng)費支出1.3%；電費10000.00元，占公用經(jīng)費支出2.61%，差旅費58000.00元，占公用經(jīng)費支出15.12%；會議費28000.00元，占公用經(jīng)費支出7.3%；因公出國（境）費用40000.00元，占公用經(jīng)費支出10.43%；郵電費5000.00元，占公用經(jīng)費支出1.3%；公務(wù)用車運行維護(hù)費40000.00元，占公用經(jīng)費支出10.63%。

（2）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目分類，其中：辦公經(jīng)費40000萬元，占公用經(jīng)費支出10.43%，會議費28000.00元，占公用經(jīng)費支出7.3%；因公出國（境）費用40000.00元，占公用經(jīng)費支出10.43%；公務(wù)用車運行維護(hù)費40000.00元，占公用經(jīng)費支出10.63%。

2.政府采購情況

2021年我單位政府采購事項，涉及采購的預(yù)計有辦公用品（設(shè)備）等零星采購，2021年采購預(yù)算金額20000.00元，為政府定點采購商（網(wǎng)上指定采購商城）競價供貨。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2021年初我單位使用固定資產(chǎn)原值258,480.00元，其中：一臺小轎車價值179,800.00元，為2020年購買，其他固定資產(chǎn)78,680.00元，為電腦、打印機、U盤等移動設(shè)備。較2021年度賬面價值373,714.6元同比減少115,630.6元，原因為我部門大部分電腦、設(shè)備等資產(chǎn)使用年限已超期，2020年初經(jīng)州國資局批準(zhǔn)報廢處置一批固定資產(chǎn)。

4.預(yù)算績效管理情況。

2021年財政撥款預(yù)算納入績效目標(biāo)管理，我部門主要完成抓好基層供銷社提質(zhì)增效；新培育“三位一體”基層供銷社；電商、農(nóng)產(chǎn)品銷售；新領(lǐng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社、莊家醫(yī)院；發(fā)展訂單種植項目；抓好東西部扶貧協(xié)作項目推進(jìn)，實施優(yōu)質(zhì)米種植加工一體化扶貧項目；推進(jìn)“三位一體”電商扶貧運營中心項目，儲備各種春耕農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，確保春耕生產(chǎn)。其中：抓基層組織建設(shè)，完善為農(nóng)服務(wù)體系——新培育“三位一體”基層供銷社5個；抓好系統(tǒng)內(nèi)電商發(fā)展，助力黔貨出山——電商銷售額完成3億元，電商農(nóng)產(chǎn)品銷售額完成2億元；抓專業(yè)合作社建設(shè)，提高組織化程度——新領(lǐng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社5個，按時保質(zhì)完成；新領(lǐng)辦莊家醫(yī)院3個；加快轉(zhuǎn)型投身農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命——發(fā)展土地流轉(zhuǎn)、訂單種植項目1個，按時保質(zhì)完成；抓好東西部扶貧協(xié)作項目推進(jìn)——完成驗收優(yōu)質(zhì)米種植加工一體化扶貧項目1個，按時保質(zhì)完成；實現(xiàn)農(nóng)村電商銷售額5億元；完成“三會”制度建設(shè)——搭建理事會、監(jiān)事會班子，完善治理體系，理順社企關(guān)系（詳見附表）。

5.項目支出安排情況說明

2021年我單位無一般公共預(yù)算支出中的重大項目專項支出，無涉及扶貧等民生范疇的專項支出。2021年預(yù)算批復(fù)安排20160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出140000.00元，為專項業(yè)務(wù)費，主要用于的項目有：一是抓好基層供銷社提質(zhì)增效督導(dǎo)——新培育“三位一體”基層供銷社5個；加快轉(zhuǎn)型投身農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命工作督導(dǎo)——發(fā)展土地流轉(zhuǎn)、繼續(xù)抓好訂單種植項目1個；完成“三會”制度建設(shè)工作。使用資金80000.00元。二是抓好系統(tǒng)內(nèi)電商發(fā)展工作調(diào)研督導(dǎo)——電商銷售額完成3億元，電商農(nóng)產(chǎn)品銷售額完成2億元；抓專業(yè)合作社建設(shè)調(diào)研督導(dǎo)——新領(lǐng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社5個；完成“三會”制度建設(shè)工作；新領(lǐng)辦莊家醫(yī)院3個。使用資金60000.00元（詳見附表）。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（3）專項業(yè)務(wù)費：是指是國家或有關(guān)部門或上級部門下?lián)苄姓聵I(yè)單位具有專門指定用途或特殊用途的資金。這種資金都會要求進(jìn)行單獨核算，專款專用，不能挪作他用。并需要單獨報帳結(jié)算的資金。

附件1.黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社本級2021年部門預(yù)算批復(fù)表.xls

附件2-1：部門整體支出績效目標(biāo)表（黔南州供銷社）.xlsx

附件2-2：項目支出績效目標(biāo)表 督導(dǎo)基層組織建設(shè)，指導(dǎo)各縣市謀劃、申報項目，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)革命、鄉(xiāng)村振興及“三會”制度建設(shè)工作經(jīng)費（黔南州供銷社）.xlsx

附件2-3：項目支出績效目標(biāo)表 經(jīng)濟運行調(diào)度、調(diào)研及“三會”制度建設(shè)工作經(jīng)費（黔南州供銷社）.xlsx