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黔南州供銷社2016年部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開表和部門決算分析報告

 

現(xiàn)將黔南州供銷社2016年決算和“三公”經(jīng)費公開如下：

一、部門基本情況

1.主要職能

（1）宣傳貫徹黨和國家及省委、省政府和州委、州政府有關(guān)農(nóng)村工作和社會發(fā)展的方針政策和法律法規(guī),擬定全州供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)合作社制度建設(shè)和改革與發(fā)展。

（2）按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理；負責指導(dǎo)全州供銷合作社系統(tǒng)化肥農(nóng)藥儲備和供應(yīng)工作；加強對全州供銷社企業(yè)煙花爆竹經(jīng)營活動的管理。

（3）指導(dǎo)和推動全州農(nóng)村合作經(jīng)濟組織發(fā)展；指導(dǎo)全州供銷合作社系統(tǒng)發(fā)展專業(yè)合作社、消費合作社及涉農(nóng)行業(yè)協(xié)會，參與有關(guān)法規(guī)、規(guī)章草案和政策的擬訂，推動和促進合作經(jīng)濟發(fā)展。

（4）向州人民政府和有關(guān)部門提供農(nóng)民社員和供銷合作社的建議，加強黨和政府與農(nóng)民密切聯(lián)系的橋梁和紐帶作用。

（5）承辦州委、州政府和省供銷合作社聯(lián)合社交辦的其他事項。

2.機構(gòu)人員情況

黔南布依族苗族自治州供銷合作社聯(lián)合社為一級預(yù)算單位，無二級預(yù)算下屬事業(yè)單位。機構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展科、合作指導(dǎo)科、財務(wù)審計科、電商辦、安全統(tǒng)籌科、編制人數(shù)22名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名，機構(gòu)情況無變化。至2016年末，我單位共有在職人員20人，退休21名，無離休人員，共40人。2015年末我單位在職人員18人，離休1人，退休21人，共40人。當年在職人員增加2人，系招考1人，調(diào)入1人；退休人數(shù)無變化，離休人員0人，系2016年死亡。

二、2016年部門預(yù)算執(zhí)行情況

2016年公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

1. 2015年度收入決算總額為496.44萬元，2016年度收入決算總額為528.12萬元，比上年增加31.68萬元，同比增長6.38%，其原因是:人員工資撥款增加所致。

2.2015年度支出決算總額為502.34萬元，2016年度支出決算總額為521.60萬元,比上年增加19.26萬元，同比增長3.83%，其原因是:人員工資上調(diào)，撥款增加。

 

2016年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

1.2015年度收入決算總額為0萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入決算總額為0萬元。

2.2015年度支出決算總額為0萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總額為0萬元。

具體執(zhí)行情況如下：

1.預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%預(yù)算完成     率=(521.6/528.1)×100%=98.8%

2.人員經(jīng)費開支比率=人員經(jīng)費開支額/經(jīng)費支出總額×100%=(488.6/521.6) ×100%=93.7%

3.公用經(jīng)費開支比率=公用經(jīng)費開支額/經(jīng)費支出總額×100%=(33.02/521.6) ×100%=6.3%

4.公用經(jīng)費人均開支額=公用經(jīng)費開支額/人員總數(shù)  =33.02/18=1.83(萬元)

5.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%

=(14.72/521.6) ×100%=2.8%

6.公用經(jīng)費控制率=(實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額) ×100%

=(33.02/40.00) ×100%=82.55%

7.“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100%=（6.07/9.00）×100%=67.48%

三、收入來源：

2016年我單位預(yù)算撥款數(shù)共計5,281,218.98元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余82,117.01元，具體明細如下：

                                 金額：元

代   碼	功能科目	收 入
2019999	其他一般公共服務(wù)支出	536,418.80
2100501	行政單位醫(yī)療	82,039.00
2100503	公務(wù)員醫(yī)療補助	117,130.00
2160201	行政運行	3,774,034.18
2080304	財政對工傷保險基金的補助	6,838.00
2210201	住房公積金	257,107.00
2169999	其他商業(yè)流通事務(wù)支出	500,000.00
2080305	財政對生育保險基金的補助	6,838.00
2080302	財政對失業(yè)保險基金的補助	814.00
2160299	其他商業(yè)流通事務(wù)支出	500,000.00
合計		5,281,218.98

 

 

四、財政撥款支出情況分析：

2016年我單位預(yù)算撥款數(shù)共計5,281,218.98元，支出總計5,216,051.63元，2015年預(yù)算撥款數(shù)4,964,412.72元，支出共計5,023,412.48元，預(yù)算撥款收入比上年增加316806.26元，同比增長6.38%，支出決算數(shù)比上年同期增加192639.15元，同比增長3.83%。

2016年我單位預(yù)算撥款支出5,216,051.63元， 結(jié)余147284.36元，具體明細如下：

                                      金額：元

代   碼	功能科目	支 出
2019999	其他一般公共服務(wù)支出	538,752.80
2100501	行政單位醫(yī)療	76,107.00
2100503	公務(wù)員醫(yī)療補助	110,426.99
2160201	行政運行	3,768,551.60
2080304	財政對工傷保險基金的補助	4,611.46
2210201	住房公積金	211,463.00
2169999	其他商業(yè)流通事務(wù)支出	500,000.00
2080305	財政對生育保險基金的補助	6,138.78
2080302	財政對失業(yè)保險基金的補助	0
2160299	其他商業(yè)流通事務(wù)支出	500,000.00
合計		5,216,051.63

 

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況：

2016年我社支出總計5,216,051.63元，比2015年5,023,412.48元同期增加192639.15元，同比增長3.83%。支出增加原因系部分人員上調(diào)工資、津補貼增加，項目經(jīng)費增加，辦公費用及各項成本經(jīng)費支出增加。

（1）財政撥款2160201（行政運行）3,774,034.18元,支出3,768,551.60元。結(jié)余5482.58元。

（2）財政撥款2210201（住房公積金）257,107.00元，支出211,463.00元,結(jié)余45644.00元。

（3）財政撥款2100501（行政單位醫(yī)療）82,039.00元，支出76,107.00元,結(jié)余5,932.00元。

（4）財政撥款2100503(公務(wù)員醫(yī)療補助) 117,130.00元,支出110,426.99元。結(jié)余6,703.01元。

（5）財政撥款2080304（工傷保險）6,838.00元,支出4,611.46元，結(jié)余2,226.54。

（6）財政撥款2080305（生育保險）6,838.00元,支出6,138.78元，結(jié)余699.22元。

（9）財政撥款2169999(其他商業(yè)流通事務(wù)支出) 500,000.00元,支出500,000.00,結(jié)余0元。

（11）財政撥款2080302(財政對失業(yè)保險基金的補助)814.00元,支出0元，結(jié)余814.00元。

年末我單位各項結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金已清收115,438.22元

六、“三公經(jīng)費”財政撥款支出：

三公經(jīng)費支出情況

	公務(wù)用車運行維護費	公務(wù)接待費	因公出國(境)支出	合計
2015	86,350.00	38,980.00	0	125,330.00
2016	23,328.91	37,404.00	0	60,732.91

車輛運行費減少的原因：公務(wù)用車改革單位減少公車一臺，嚴格執(zhí)行單位制定的公車管理辦法，車輛用油和過路費嚴格執(zhí)行”一車一卡”,提高公務(wù)用車使用效益,節(jié)約經(jīng)費。

公務(wù)接待費減少的原因是嚴格制訂公務(wù)接待制度并嚴格按照制度進行，嚴格控制壓縮接待標準，使公務(wù)接待費有所下降。

我單位無出國出境費用。

會議費支出情況              

                                         金額：元

會議費
2015	22,224.00
2016	21,370.00

2016年嚴格執(zhí)行會議活動制度，控制壓縮會議接待標準，會議費有所下降。

培訓(xùn)費支出情況

                                               金額：元

培訓(xùn)費
2015	24,257.00
2016	12,658.50

2016年我單位各項業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)以及參加同級和上級部門組織的培訓(xùn)減少，使今年培訓(xùn)費較去年有所下降。

 

1、關(guān)于支出口徑

“三公”經(jīng)費是指本部門[包括部門本級及所屬行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位和其他單位]通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2、關(guān)于車輛購置及保有量、因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待等情況

2016年，實行公車改革后,本單位1輛面包車劃歸原下屬單位，機關(guān)本部按規(guī)定保留有1轎車輛。全年公務(wù)用車運行費支出23,328.91元。

2016年，本單位國內(nèi)公務(wù)接待批次30次,國內(nèi)公務(wù)接待人次約390人,共計經(jīng)費支出37,404.00元。主要用于上級業(yè)務(wù)主管部門和有關(guān)業(yè)務(wù)部門接待支出。

七、政府采購支出情況說明：

2016年，我單位無政府采購支出情況。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明：

固定資產(chǎn)年初數(shù)334,284.60元，年末數(shù)334,284.60元， 因本年無政府采購支出，本年未增加和減少固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)中包含汽車一輛，價值216,800.00元，其他固定資產(chǎn)價值117,484.60

九、名詞解釋及部門需要說明的特殊事項：

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

                             黔南州供銷社

                           2017年7月20日

 

附件下載：黔南州供銷社2016年度部門決算公開表.xls