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一、目錄

1、目錄；

2、部門(mén)概括；

3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

（1）、部門(mén)主要職能：

1、宣傳貫徹黨和國(guó)家及省委、省政 府和州委、州政府有關(guān)農(nóng)村工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī),擬定全州供銷(xiāo)合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)合作社制度建設(shè)和改革與發(fā)展。

2、按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)化肥農(nóng)藥儲(chǔ)備和供應(yīng)工作；加強(qiáng)對(duì)全州供銷(xiāo)社企業(yè)煙花爆竹經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的管理。

3、指導(dǎo)和推動(dòng)全州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；指導(dǎo)全州供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)發(fā)展專業(yè)合作社、消費(fèi)合作社及涉農(nóng)行業(yè)協(xié)會(huì)，參與有關(guān)法規(guī)、規(guī)章草案和政策的擬訂，推動(dòng)和促進(jìn)合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

4、向州人民政府和有關(guān)部門(mén)提供農(nóng)民社員和供銷(xiāo)合作社的建議，加強(qiáng)黨和政府與農(nóng)民密切聯(lián)系的橋梁和紐帶作用。

5、承辦州委、州政府和省供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社交辦的其他事項(xiàng)。

（2）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：黔南布依族苗族自治州供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社為一級(jí)預(yù)算單位，是州政府直屬的參公事業(yè)單位，無(wú)下級(jí)預(yù)算撥款單位。機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、合作指導(dǎo)科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、電商辦、安全統(tǒng)籌科、編制人數(shù)22名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名，機(jī)構(gòu)情況無(wú)變化。

3、部門(mén)人員構(gòu)成：

我部門(mén)總編制人數(shù)22名，其中，參公編制19名，參公工勤3名。年末，我部門(mén)實(shí)有人數(shù)43人，其中：在職21人，在職參公人員18人，在職參公工勤人員3人，退休人員22人，無(wú)離休人員。比去年同期增加2人，在職人員系調(diào)入1人，招考1人，新增適齡退休人員1人。

單位名稱	編制數(shù)	實(shí)有人數(shù)
		小計(jì)	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
黔南州供銷(xiāo)合作社	22	43		21	22
合計(jì)	22	43		21	22

  三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2017年度部門(mén)預(yù)算收入4,108,826 .00元，支出4,108,826 .00元，2018年度我部門(mén)預(yù)算收入4,363,781.00元，支出4,363,781.00元，收支平衡；比上年增加254,955.00元，同比增長(zhǎng)6.2%。其原因是:人員工資增加、定額公用經(jīng)費(fèi)增加。

 

 

 

2018年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表
公開(kāi)單位：黔南州供銷(xiāo)合作社                          單位：萬(wàn)元
	收  入				支  出
項(xiàng)目?jī)?nèi)容	2017	2018	增加	增長(zhǎng)	2017	2018	增加	增長(zhǎng)	變動(dòng)原因
合計(jì)	410.9	436.4	25.5	6.2%	410.9	436.4	25.5	6.2%	人員工資增加、定額公用經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少主要是淡儲(chǔ)貼息減少
人員經(jīng)費(fèi)	279．7	360．43	80.73	28.9%	279．7	360．43	80.73	28.9%
公用經(jīng)費(fèi)	31．2	55．95	24.75	79.3%	31．2	55．95	24.75	79.3%
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)	100	20	-80	-80%	100	20	-80	-80%
其他

 

 

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2017年度部門(mén)預(yù)算收入為4,108,826 .00元，2018年度部門(mén)預(yù)算收入為4,363,781.00元，比上年增加254,955.00元，同比增長(zhǎng)6.2%，其原因是:人員工資增加、定額公用經(jīng)費(fèi)增加。

其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入4,363,781.00元，占總收入100%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2017年度部門(mén)預(yù)算支出為4,108,826 .00元，2018年度部門(mén)預(yù)算支出為4,363,781.00 元，比上年增加254,955.00元，同比增長(zhǎng)6.2%，其原因是: 人員工資增加、定額公用經(jīng)費(fèi)增加。

按功能分類(lèi)：社會(huì)保障和就業(yè)支出303,932.00元，占總支出6.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出239,875.00元，占總支出5.4%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出3,549,942，占總支出81.4%；住房保障支出270,032元，占總支出6.1%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出3,085,527

元，占總支出70.7%；商品服務(wù)支出759,516元，占總支出17.4%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出518,738元，占總支出11.9%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：機(jī)關(guān)工資福利支出3,085,527.00元，占總支出的70.7%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出759,516.00元，占總支出的17.4%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出518,738 .00，占總支出的11.9%。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
公開(kāi)單位：黔南州供銷(xiāo)社                                                   單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目?jī)?nèi)容	2017年預(yù)算數(shù)	2018年預(yù)算數(shù)	增加	增長(zhǎng)（%）	增減變動(dòng)原因
合計(jì)	8.7	12.5	3.8	43.6%	主要是今年新增一組團(tuán)一出國(guó)（境）任務(wù)
因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0	6.0	6.0	600%	主要是今年新增一組團(tuán)一出國(guó)（境）任務(wù)
公務(wù)接待費(fèi)	3.7	3.5	-0.2	-5.4%	嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模，壓縮費(fèi)用
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)	0	0	0	0	無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	5.0	3.0	-2.0	-40%	嚴(yán)格控制車(chē)輛運(yùn)行，縮減費(fèi)用開(kāi)支

注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共1輛。

 

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2018年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開(kāi)單位：xxx                                                          單位：萬(wàn)元
2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0	無(wú)此項(xiàng)收支預(yù)算
0	0	無(wú)此項(xiàng)收支預(yù)算

說(shuō)明：2018年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2018年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)477,400.00元。

一、按部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)，其中：印刷費(fèi)5000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.0%；辦公費(fèi)40000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.3%；培訓(xùn)費(fèi)30000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.2%;手續(xù)費(fèi)1000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.2%，差旅費(fèi)50000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.5%；會(huì)議費(fèi)20000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.2%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用60000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12.6%；電費(fèi)10000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.1%。

二、按政府經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)，其中：辦公經(jīng)費(fèi)109000.00萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)支出22.8%，會(huì)議費(fèi)20000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.2%，培訓(xùn)費(fèi)30000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.2%；會(huì)議費(fèi)20000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.2%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用60000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12.6%。

2政府采購(gòu)情況

2018年我單位無(wú)大額（10萬(wàn)元以上）采購(gòu)，涉及采購(gòu)的預(yù)計(jì)有辦公用品等零星采購(gòu)，為政府定點(diǎn)采購(gòu)商供貨。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2018年初我單位使用有固定資產(chǎn)總價(jià)339,984.60元，其中：一臺(tái)小轎車(chē)價(jià)值216,800.00元，為2006年購(gòu)買(mǎi)，其他固定資產(chǎn)123,184.60元，為電腦、打印機(jī)、U盤(pán)等移動(dòng)設(shè)備。

4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2018年我單位無(wú)一般公共預(yù)算支出中的重大項(xiàng)目專項(xiàng)支出，本年預(yù)算批復(fù)安排200000.00元專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)為我單位開(kāi)展農(nóng)村電商、新型合作社建設(shè)工作用經(jīng)費(fèi)。

5.預(yù)算績(jī)效管理信息

2018年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

序號(hào)	事項(xiàng)		備注
一、	2018年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
	預(yù)算績(jī)效目標(biāo)	1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 2.宣傳貫徹黨和政府有關(guān)農(nóng)村工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī),擬定全州供銷(xiāo)合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，加強(qiáng)黨和政府與農(nóng)民密切聯(lián) （1）組織管理 與 “貴農(nóng)網(wǎng)”集團(tuán)公司開(kāi)展實(shí)際合作。簽訂合作協(xié)議。全州建設(shè)“貴農(nóng)網(wǎng)”縣級(jí)特色館；培育“三位一體”新型基層供銷(xiāo)合作社15個(gè)，基層供銷(xiāo)社恢復(fù)發(fā)展略顯成效，實(shí)力有所增強(qiáng)。 （2）工作計(jì)劃 按照供銷(xiāo)合作社統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)匯總快報(bào)及相關(guān)業(yè)務(wù)工作任務(wù)安排根據(jù)月、季度進(jìn)行安排部署。 （3）預(yù)算執(zhí)行情況 預(yù)算47.7萬(wàn)元.使用過(guò)程中,工作經(jīng)費(fèi)專款專用,各科室根據(jù)工作計(jì)劃及具體實(shí)施情況,合理安排支出,以保證支出進(jìn)度與業(yè)務(wù)工作進(jìn)度同步，保障經(jīng)費(fèi)合理使用電商等各項(xiàng)工作得到充分應(yīng)用,達(dá)到預(yù)期目的。	1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào)）（電子版文件，請(qǐng)進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開(kāi)-部門(mén)信息公開(kāi)-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門(mén)文件）
	相關(guān)績(jī)效指標(biāo)
相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明： 1.產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。 2.效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。 3.滿意度指標(biāo)：指服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)預(yù)算支出效果的滿意度 4.其他指標(biāo)：指針對(duì)預(yù)算部門(mén)或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門(mén)或項(xiàng)目的個(gè)性化指標(biāo)。

 

6.部分專有名詞解釋

（1）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（3）專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)：是指是國(guó)家或有關(guān)部門(mén)或上級(jí)部門(mén)下?lián)苄姓聵I(yè)單位具有專門(mén)指定用途或特殊用途的資金。這種資金都會(huì)要求進(jìn)行單獨(dú)核算，專款專用，不能挪作他用。并需要單獨(dú)報(bào)帳結(jié)算的資金。

黔南州供銷(xiāo)合作聯(lián)合社預(yù)算批復(fù)表2018.xlsx