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貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會

（本級）2022年度部門決算公開說明

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目錄

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2022年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十、其他事項情況說明

十一、預算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

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第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會單位概況

一、部門職責

1、依據(jù)《中華全國工商業(yè)聯(lián)合會章程》，貫徹執(zhí)行貴州省工商聯(lián)執(zhí)委會、常委會決議；

2、發(fā)揮參政議政作用，參與本州經(jīng)濟、社會重要決策的政治協(xié)商和民主監(jiān)督；對本州有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和政策的制定提出建議，并協(xié)助貫徹實施；

3、負責黔南州商會具體工作；加強與政府部門即有關(guān)經(jīng)濟組織的聯(lián)系，為會員企業(yè)開展經(jīng)濟活動提供服務，引導會員企業(yè)按照科學發(fā)展觀的要求健康發(fā)展；

4、宣傳黨和國家的方針政策，加強和改進思想政治工作；團結(jié)、幫助、引導和教育會員，做好會員宣傳教育工作，提倡愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻；

5、組織會員舉辦和參加對內(nèi)對外的展銷會、交易會，組織會員出國（境）考察訪問和開展商務活動，幫助會員開拓國內(nèi)、國際市場；

6、依照法律和《中華全國工商業(yè)聯(lián)合會章程》維護會員的合法權(quán)益；反映會員的意見、建議，為會員提供服務，幫助解決生產(chǎn)經(jīng)營中的實際問題；

7、做好與省外、州外，以及香港、澳門特別行政區(qū)和世界各國工商社團及工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系工作，促進經(jīng)濟、技術(shù)和貿(mào)易合作，協(xié)助引進資金、技術(shù)和人才。促進對外交流，向外發(fā)展；

8、組織引導會員積極投身中國特色社會主義建設事業(yè)，做好光彩事業(yè)的組織、推動、實施和智力支邊扶貧，組織引導會員參與社會主義新農(nóng)村建設；

9、辦好會辦服務事業(yè)；為會員提供必要的證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟糾紛；

10、承辦州委、州政府和貴州省工商業(yè)聯(lián)合會交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設2個科室，下屬1個單位，分別是：辦公室、會員部、黔南州非公有制經(jīng)濟服務中心。

從預算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會部門決算包括：本級決算。

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第二部分? 2022年度部門決算公開報表

（見附件）

第三部分? 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

? 2022年度收支決算總計369.86萬元，與2021年度相比，減少29.88萬元，降低7.47%。主要原因是：一是2021年追加換屆工作經(jīng)費30.6萬元；二是2021年度追加2名退休人員一次性退休補貼17.24萬元；三是2022年9月一名同志辭職，其工資、津補貼、五險一金支出減少，因此財政撥款收支決算大幅減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計346.25萬元，其中：財政撥款收入346.25萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

???? 2022年度支出合計369.86萬元，其中：基本支出301.86萬元，占81.62%；項目支出68.00萬元，占18.38%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收支決算總計369.86萬元。與2021年相比，減少29.88萬元，降低7.47%。主要原因是：一是2021年追加換屆工作經(jīng)費30.6萬元；二是2021年度追加2名退休人員一次性退休補貼17.24萬元；三是2022年9月一名同志辭職，其工資、津補貼、五險一金支出減少，因此財政撥款收支決算大幅減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

???? 2022年度一般公共預算財政撥款支出369.86萬元，占本年支出合計的100.00%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少3.11萬元，降低0.83%。主要原因是：一是2021年追加換屆工作經(jīng)費30.6萬元；二是2021年度追加2名退休人員一次性退休補貼17.24萬元，2022年度無這兩項經(jīng)費，因此一般公共預算財政撥款支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

???? 2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：2012801 行政運行支出227.57萬元，占61.53%；2012804 參政議政支出23.61萬元，占6.38%；2012899 其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出62.72萬元，占16.96%；2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.92萬元，占4.57%；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.17萬元，占1.67%；2082701 財政對失業(yè)保險基金的補助支出0.35萬元，占0.09%；2082702 財政對工傷保險基金的補助支出0.42萬元，占0.11%；2101101 行政單位醫(yī)療支出3.23萬元，占0.87%；2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出3.83萬元，占1.04%；2101103 公務員醫(yī)療補助支出2.94萬元，占0.8%；2130599 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出2.32萬元，占0.63%；2210201 住房公積金支出19.78萬元，占5.35%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為364.27萬元，支出決算為369.86萬元，完成當年預算的101.53%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：一是2022年度工資調(diào)標，人員經(jīng)費增加。二是2022年度清算目標考核獎勵，人員經(jīng)費增加。三是2021年12月我單位從甕安縣調(diào)入一名工作人員，該同志的工資、津補貼、五險一金等未納入2022年的年初預算數(shù)，在2022年度才另行向州財政局申請追加。四是上年結(jié)轉(zhuǎn)的黔南州工商聯(lián)（總商會）第九次會員代表大會換屆工作會議費23.61萬元，因上級組織一直未明確主席（會長）人選，我單位不能在2021年度如期召開換屆大會。州委于2022年1月5日發(fā)文明確了主席（會長）人選，我單位于2022年1月11-12日召開第九次會員代表大會。五是2022年黔南州政企服務平臺建設工作經(jīng)費年初預算數(shù)50萬元，因我單位擬搭建的黔南州政企服務平臺與黔南州“政策找企”平臺功能重合，經(jīng)多次與州大數(shù)據(jù)局對接溝通后，我單位黨組研究決定，不再重復建設平臺。六是2022年9月我單位一名同志辭職，特向財政申請追加該同志職業(yè)年金單位部分6.1萬元。其中：

（1）2012801 行政運行支出。當年預算為203.58萬元，支出決算為227.57萬元，完成當年預算的111.78%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：一是2022年度工資調(diào)標，人員經(jīng)費增加；二是2022年度清算目標考核獎勵，人員經(jīng)費增加；三是2021年12月我單位從甕安縣調(diào)入一名工作人員，該同志的工資、津補貼等未納入2022年的年初預算數(shù)，在2022年度才另行向州財政局申請追加，故決算數(shù)大于預算數(shù)。

（2）2012804 參政議政支出。當年預算為0萬元，支出決算為23.61萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：該筆經(jīng)費為上年結(jié)轉(zhuǎn)的黔南州工商聯(lián)（總商會）第九次會員代表大會換屆工作會議費，因上級組織一直未明確主席（會長）人選，我單位不能在2021年度如期召開換屆大會。州委于2022年1月5日發(fā)文明確了主席（會長）人選，我單位于2022年1月11-12日召開第九次會員代表大會。故2022年的決算數(shù)大于年初預算數(shù)。

（3）2012899 其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出。當年預算為112.72萬元，支出決算為62.72萬元，完成當年預算的55.64%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：2022年黔南州政企服務平臺建設工作經(jīng)費年初預算數(shù)50萬元，因我單位擬搭建的黔南州政企服務平臺與黔南州“政策找企”平臺功能重合，經(jīng)多次與州大數(shù)據(jù)局對接溝通后，我單位黨組研究決定，不再重復建設平臺。

（4）2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。當年預算為16.76萬元，支出決算為16.92萬元，完成當年預算的100.95%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2021年12月我單位從甕安縣調(diào)入一名工作人員，該同志的基本養(yǎng)老保險單位部分未納入2022年的年初預算數(shù)，在2022年度才另行向州財政局申請追加，故決算數(shù)大于預算數(shù)。

（5）2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。當年預算為0萬元，支出決算為6.17萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2022年9月我單位一名同志辭職，特向財政申請追加該同志職業(yè)年金單位部分6.1萬元，故決算數(shù)大于預算數(shù)。

（6）2082701 財政對失業(yè)保險基金的補助支出。當年預算為0.32萬元，支出決算為0.35萬元，完成當年預算的109.38%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2021年12月我單位從甕安縣調(diào)入一名工作人員，該同志的失業(yè)保險單位部分未納入2022年的年初預算數(shù)，在2022年度才另行向州財政局申請追加，故決算數(shù)大于預算數(shù)。

（7）2082702 財政對工傷保險基金的補助支出。當年預算為0.42萬元，支出決算為0.42萬元，完成當年預算的100%。

（8）2101101 行政單位醫(yī)療支出。當年預算為2.98萬元，支出決算為3.23萬元，完成當年預算的108.39%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2021年12月我單位從甕安縣調(diào)入一名工作人員，該同志的基本醫(yī)療保險單位部分未納入2022年的年初預算數(shù)，在2022年度才另行向州財政局申請追加，故決算數(shù)大于預算數(shù)。

（9）2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出。當年預算為3.83萬元，支出決算為3.83萬元，完成當年預算的100%。

（10）2101103 公務員醫(yī)療補助支出。當年預算為2.94萬元，支出決算為2.94萬元，完成當年預算的100%。

（11）2130599 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。當年預算為1.32萬元，支出決算為2.32萬元，完成當年預算的175.76%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2022年年初預算數(shù)為駐村人員生活補貼1.32萬元，年中財政局追加1萬元駐村工作經(jīng)費，故決算數(shù)大于預算數(shù)。

（12）2210201 住房公積金支出。當年預算為19.39萬元，支出決算為19.78萬元，完成當年預算的102.01%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2021年12月我單位從甕安縣調(diào)入一名工作人員，該同志的住房公積金單位部分未納入2022年的年初預算數(shù)，在2022年度才另行向州財政局申請追加，故決算數(shù)大于預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出301.86萬元，其中：

人員經(jīng)費270.91萬元，主要包括基本工資75.84萬元、津貼補貼67.94萬元、獎金5萬元、績效工資11.92萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.92萬元、職業(yè)年金繳費6.17萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.47萬元、 公務員醫(yī)療補助繳費6.22萬元、住房公積金19.78萬元、其他工資福利支出42.51萬元、退休費8.98萬元、生活補助1.32萬元、獎勵金0.45萬元、其他1.39萬元；

公用經(jīng)費30.95萬元，主要包括辦公費1.34萬元、水電費2.77萬元、郵電費0.62萬元、差旅費0.02萬元、? 公務接待費0.05萬元、工會經(jīng)費4.79萬元、福利費1.57萬元、其他交通費用7.85萬元、其他商品和服務支出11.94萬元。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.28萬元，支出決算為0.05萬元，完成預算的19.15%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因：一是認真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算0.05萬元，比上年增加0.05萬元，增長0.00%，增加原因是：2021年度未產(chǎn)生公務接待費，2022年度接待省工商銀行調(diào)研組，產(chǎn)生公務接待費540元。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，與上年不變，降低0.00%，減少原因是：我單位無因公出國（境）計劃及支出；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：我單位無公務用車，不產(chǎn)生公務用車購置及運行維護費；公務接待費支出0.05萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的100.00%，比上年增加0.05萬元，增長0.00%，增加原因是：2021年度未產(chǎn)生公務接待費，2022年度接待省工商銀行調(diào)研組，產(chǎn)生公務接待費540元。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。其中，公務用車購置0.00萬元，購置0輛公務用車，公務用車運行維護費0.00萬元。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費預算0.28萬元，支出決算0.05萬元，完成預算的19.15%。具體是：國內(nèi)接待費0.05萬元，國（境）外接待費0萬元。國內(nèi)公務接待支出0.05萬元，主要是接待省工商銀行調(diào)研組。貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2022年國內(nèi)公務接待1批次，7人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務接待0批次、0人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。主要原因是：我單位無政府性基金財政撥款。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

我單位無政府性基金財政撥款

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況

2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%，主要原因是：我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

（二）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。（如單位的國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出為零，則寫“無”）

我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出30.95萬元，比2021年度增加7.07萬元，增長29.62%，主要原因是：2022年度財政未直接代扣水電費、工會經(jīng)費，年初將水電費、工會經(jīng)費撥入我單位后，再由我單位支付，因此和上年相比增幅較大。

（二）政府采購支出情況。

2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2022年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有5個，涉及資金94.39萬元（其中，州本級資金94.39萬元，上級資金0萬元）。

（二）預算支出績效自評結(jié)果

部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件

（三）部分重點項目績效評價結(jié)果

2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作，故無重點項目績效評價結(jié)果說明。

?

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費，按規(guī)定保留的公務用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。

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第五部分? 附件

貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會（本級）2022年度決算公開表.xls

黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合（本級）2022年度部門整體支出績效自評表.xlsx

項目支出績效目標自評表—八大專項行動工作經(jīng)費.xls

項目支出績效目標自評表—黔南州“萬企興萬村”行動工作經(jīng)費.xls

項目支出績效目標自評表—黔南州服務民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展工作領(lǐng)導小組業(yè)務經(jīng)費.xls

項目支出績效目標自評表—黔南州工商業(yè)聯(lián)合會（總商會）人民調(diào)解委員會工作經(jīng)費.xls

項目支出績效目標自評表—黔南州政企服務平臺建設工作經(jīng)費.xls