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附件3

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黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(本級)

2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

黔南州工商聯(lián)是中共黔南州委領(lǐng)導(dǎo)的具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性、民間性的人民團體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟的助手。州工商聯(lián)機關(guān)在州工商聯(lián)黨組和主席會議領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。主要職責是：（一）、依據(jù)《中華全國工商業(yè)聯(lián)合會章程》，貫徹執(zhí)行貴州省工商聯(lián)執(zhí)委會、常委會決議；（二）、發(fā)揮參政議政作用，參與本州經(jīng)濟、社會重要決策的政治協(xié)商和民主監(jiān)督；對本州有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和政策的制定提出建議，并協(xié)助貫徹實施；（三）、負責黔南州商會具體工作；加強與政府部門即有關(guān)經(jīng)濟組織的聯(lián)系，為會員企業(yè)開展經(jīng)濟活動提供服務(wù)，引導(dǎo)會員企業(yè)按照科學發(fā)展觀的要求健康發(fā)展；（四）、宣傳黨和國家的方針政策，加強和改進思想政治工作；團結(jié)、幫助、引導(dǎo)和教育會員，做好會員宣傳教育工作，提倡愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻；（五）、組織會員舉辦和參加對內(nèi)對外的展銷會、交易會，組織會員出國（境）考察訪問和開展商務(wù)活動，幫助會員開拓國內(nèi)、國際市場；（六）、依照法律和《中華全國工商業(yè)聯(lián)合會章程》維護會員的合法權(quán)益；反映會員的意見、建議，為會員提供服務(wù)，幫助解決生產(chǎn)經(jīng)營中的實際問題；（七）、做好與省外、州外，以及香港、澳門特別行政區(qū)和世界各國工商社團及工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系工作，促進經(jīng)濟、技術(shù)和貿(mào)易合作，協(xié)助引進資金、技術(shù)和人才。促進對外交流，向外發(fā)展；（八）組織引導(dǎo)會員積極投身中國特色社會主義建設(shè)事業(yè)，做好光彩事業(yè)的組織、推動、實施和智力支邊扶貧，組織引導(dǎo)會員參與社會主義新農(nóng)村建設(shè)；（九）、辦好會辦服務(wù)事業(yè)；為會員提供必要的證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟糾紛；（十）承辦州委、州政府和貴州省工商業(yè)聯(lián)合會交辦的其他工作。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州工商聯(lián)本級共一家單位組成，下設(shè)三個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：即辦公室、會員部及下屬事業(yè)單位民營經(jīng)濟服務(wù)中心。黔南州工商聯(lián)本級是財政全額撥款行政單位，民營經(jīng)濟服務(wù)中心為獨立編制非獨立核算事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：?

我單位現(xiàn)有公務(wù)員編制5名,工勤編制2名,事業(yè)編制10名。實有公務(wù)員人員4人, 工勤人員2人，事業(yè)人員9人，退休人員7人。

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三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

????2021年初部門預(yù)算公開共含10張報表

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

????2021年度我部門預(yù)算收入3,108,821.47元，支出3,108,821.47元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入2,827,855.95元，支出2,827,855.95元，比上年增加280,965.52元，同比增長9.94%。其原因是:一是2019年12月我單位分別從州委政研室、州機關(guān)事務(wù)管理局調(diào)入兩位工作人員，相應(yīng)的公用經(jīng)費、工資、社保、公積金、目標獎等人員經(jīng)費預(yù)算相應(yīng)增加；二是項目經(jīng)費2020年為300,000.00元，2021年減少為280,000.00元，壓縮了20,000.00元，因此2021年專項業(yè)務(wù)費預(yù)算減少。

2021年部門收支總體情況說明表

????（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為3,108,821.47元，2020年度部門預(yù)算收入為2,827,855.95?元，比上年增加280,965.52元，同比增長9.94%，其原因是:一是2019年12月我單位分別從州委政研室、州機關(guān)事務(wù)管理局調(diào)入兩位工作人員，相應(yīng)的公用經(jīng)費、工資、社保、公積金、目標獎等人員經(jīng)費預(yù)算相應(yīng)增加；二是項目經(jīng)費2020年為300,000.00元，2021年減少為280,000.00元，壓縮了20,000.00元，因此2021年專項業(yè)務(wù)費預(yù)算減少。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為3,108,821.47?元，2020年度部門預(yù)算支出為2,827,855.95?元，比上年增加280,965.52元，同比增長9.94%，其原因是:一是2019年12月我單位分別從州委政研室、州機關(guān)事務(wù)管理局調(diào)入兩位工作人員，相應(yīng)的公用經(jīng)費、工資、社保、公積金、目標獎等人員經(jīng)費預(yù)算相應(yīng)增加；二是項目經(jīng)費2020年為300,000.00元，2021年減少為280,000.00元，壓縮了20,000.00元，因此2021年專項業(yè)務(wù)費預(yù)算減少。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出2,570,773.63元，占總支出82.69%；社會保障預(yù)就業(yè)支出191,795.04元，占總支出6.17%；衛(wèi)生健康支出131,320.08元，占總支出4.23%；住房保障支出支出214,932.72元，占總支出6.91%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出2,352,304.87元，占總支出75.67%；商品服務(wù)支出633,264.6元，占總支出20.37%；對個人和家庭補助支出123,252.00元，占總支出3.96%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出2,135,555.79元，占總支出的68.69%；機關(guān)商品服務(wù)支出633,264.6元，占總支出的20.37%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助216,749.08元，占總支出的6.97%；對個人和家庭的補助123,252.00元，占總支出的3.97%。

???（四）財政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財政撥款收入3,108,821.47元，支出3,108,821.47元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財政撥款收入2,827,855.95元，支出2,827,855.95?元，比上年增加280,965.52元，同比增長9.94%。其原因是:一是2019年12月我單位分別從州委政研室、州機關(guān)事務(wù)管理局調(diào)入兩位工作人員，相應(yīng)的公用經(jīng)費、工資、社保、公積金、目標獎等人員經(jīng)費預(yù)算相應(yīng)增加；二是項目經(jīng)費2020年為300,000.00元，2021年減少為280,000.00元，壓縮了20,000.00元，因此2021年專項業(yè)務(wù)費預(yù)算減少。

???????單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3,108,821.47元，其中：2012801行政運行2,069,773.63元；2012899其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出501,000.00元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出184,519.44元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助3,585.24元；2082702財政對工傷保險基金的補助3,690.36元；2101101行政單位醫(yī)療41,669.64元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療33,291.36元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助56,359.08元；2210201住房公積金214,932.72元。2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2,827,855.95元，比上年增加比上年增加280,965.52元，同比增長9.94%。其原因是:一是2019年12月我單位分別從州委政研室、州機關(guān)事務(wù)管理局調(diào)入兩位工作人員，相應(yīng)的公用經(jīng)費、工資、社保、公積金、目標獎等人員經(jīng)費預(yù)算相應(yīng)增加；二是項目經(jīng)費2020年為300,000.00元，2021年減少為280,000.00元，壓縮了20,000.00元，因此2021年專項業(yè)務(wù)費預(yù)算減少。其中：2012801行政運行2,069,773.63元，比上年增加216,702.63元，同比增加11.69%；2012899?其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出501,000.00元，比上年增加6,000.00元，同比增長1.21%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出184,519.44元，比上年增加21,813.48元，同比增加13.41%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助3,585.24元，比上年增加878.52元，同比增長32.46%；2082702財政對工傷保險基金的補助3,690.36元，比上年增加436.2元，同比增加13.4%；2101101行政單位醫(yī)療41,669.64元，比上年增加705.48元，同比增長1.72%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療33,291.36元，比上年增加8156.4元，同比增長32.45%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助56,359.08元，比上年增加1085.64元，同比增長1.96%；2210201住房公積金214,932.72元，比上年增加25187.52元，同比增長13.27%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

????2021年度部門預(yù)算基本支出2,828,821.47元，其中：人員經(jīng)費支出2,475,556.87元，公用經(jīng)費支出353,264.6元。2020年度部門預(yù)算基本支出2,527,855.95元，比上年增加300,965.52元，同比增長11.91%，其原因是:2019年12月我單位分別從州委政研室、州機關(guān)事務(wù)管理局調(diào)入兩位工作人員，相應(yīng)的公用經(jīng)費、工資、社保、公積金、目標獎等人員經(jīng)費預(yù)算相應(yīng)增加。其中：人員經(jīng)費支出2,475,556.87元，比上年增加270,189.64元，同比增長12.25%；公用經(jīng)費支出353,264.6元，比上年增加30,775.28元，同比增長9.54%。?

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表?

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2021年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款。

五、其他重要事項說明

1.?機關(guān)運行經(jīng)費說明。機關(guān)運行經(jīng)費說明221,000.00元。按部門經(jīng)濟分類科目：辦公費30,000.00元，占總支出13.57%；差旅費30,000.00元，占總支出13.57%；公務(wù)接待費10,000.00元，占總支出4.53%；會議費20,000.00元，占總支出9.05%；勞務(wù)費30,000.00元，占總支出13.57%；其他商品和服務(wù)支出50,000.00元，占總支出22.63%；印刷費40,000.00元，占總支出18.1%；郵電費支出11,000.00元，占總支出4.98%。

????2.政府采購情況

????我單位2021年無采購情況。

????3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2020年本單位占有使用國有資產(chǎn)金額為264,801.57元，其中計算機設(shè)備及軟件原始價值為169,671.57元，占國有資產(chǎn)總量64.07%；辦公設(shè)備原始價值為38,020.00元，占國有資產(chǎn)總量14.36%；通信設(shè)備原始價值為6,760.00元，占國有資產(chǎn)總量2.55%；廣播、電視、電影設(shè)備原始價值為12,650.00元，占國有資產(chǎn)總量4.78%；家具、用具原始價值為37,100.00元，占國有資產(chǎn)總量14.01%，電氣設(shè)備原始價值為600.00元，占國有資產(chǎn)總量0.23%。

我單位國有資產(chǎn)占有使用情況較上年減少4,648.00元，原因是：資產(chǎn)清查出我單位一批電風扇、飲水機、椅子等不屬于固定資產(chǎn)核算范疇，因此轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)。

????4.預(yù)算績效管理情況。

????5.項目支出安排情況說明

????2021年一般公共預(yù)算支出中的項目支出總額為280,000元，全部為2012899其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出，用于開展工商聯(lián)工作的運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

????6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

????我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算部門。

????7.專有名詞解釋。

（1）公共財政預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

（2）三公經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

附件1.黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會本級.XLS

附件2.部門整體支出績效目標表.xlsx

附件3.項目支出績效目標表.xls