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貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會.XLS.xls

目??錄

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一、貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會概況

二、貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

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一、貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會概況

（一）主要職能

1、依據(jù)《中華全國工商業(yè)聯(lián)合會章程》，貫徹執(zhí)行貴州省工商聯(lián)執(zhí)委會、常委會決議；

2、發(fā)揮參政議政作用，參與本州經(jīng)濟、社會重要決策的政治協(xié)商和民主監(jiān)督；對本州有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和政策的制定提出建議，并協(xié)助貫徹實施；

3、負(fù)責(zé)黔南州商會具體工作；加強與政府部門即有關(guān)經(jīng)濟組織的聯(lián)系，為會員企業(yè)開展經(jīng)濟活動提供服務(wù)，引導(dǎo)會員企業(yè)按照科學(xué)發(fā)展觀的要求健康發(fā)展；

4、宣傳黨和國家的方針政策，加強和改進思想政治工作；團結(jié)、幫助、引導(dǎo)和教育會員，做好會員宣傳教育工作，提倡愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻；

5、組織會員舉辦和參加對內(nèi)對外的展銷會、交易會，組織會員出國（境）考察訪問和開展商務(wù)活動，幫助會員開拓國內(nèi)、國際市場；

6、依照法律和《中華全國工商業(yè)聯(lián)合會章程》維護會員的合法權(quán)益；反映會員的意見、建議，為會員提供服務(wù)，幫助解決生產(chǎn)經(jīng)營中的實際問題；

7、做好與省外、州外，以及香港、澳門特別行政區(qū)和世界各國工商社團及工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系工作，促進經(jīng)濟、技術(shù)和貿(mào)易合作，協(xié)助引進資金、技術(shù)和人才。促進對外交流，向外發(fā)展；

8、組織引導(dǎo)會員積極投身中國特色社會主義建設(shè)事業(yè)，做好光彩事業(yè)的組織、推動、實施和智力支邊扶貧，組織引導(dǎo)會員參與社會主義新農(nóng)村建設(shè)；

9、辦好會辦服務(wù)事業(yè)；為會員提供必要的證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟糾紛；

10、承辦州委、州政府和貴州省工商業(yè)聯(lián)合會交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)2個科室，下屬1個事業(yè)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會部門決算包括：本級決算。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明
　　（一）貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2019年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2019年度收支決算總計305.1萬元，與2018年相比，減少40.1萬元，下降11.62%。變動的主要原因是：一是財政減少我單位專項業(yè)務(wù)費，由原來的40萬元減少為32萬元，減少了8萬元；二是我單位2018年4月一名副調(diào)研員退休，但該同志的工資、社保、公積金、目標(biāo)考核獎、定額公用經(jīng)費等均納入2018年預(yù)算中，因此2019年預(yù)算較2018年度減少約11萬元；三是2018年開展全國“萬企幫萬村”消費扶貧東西部協(xié)作支持貴州發(fā)展現(xiàn)場會活動，財政追撥活動經(jīng)費20.55萬元。
　　（二）貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2019年度收入決算情況說明

本年收入合計300萬元，其中：財政撥款收入300萬元，占100%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2019年度支出決算情況說明

本年支出合計296.72萬元，其中：基本支出264.74萬元，占89.22%；項目支出31.98萬元，占10.78%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2019年度財政撥款收入決算總計300萬元。與2018年相比，減少39.03萬元，下降11.51%。變動的主要原因是：一是財政減少我單位專項業(yè)務(wù)費，由原來的40萬元減少為32萬元，減少了8萬元；二是我單位2018年4月一名副調(diào)研員退休，但該同志的工資、社保、公積金、目標(biāo)考核獎、定額公用經(jīng)費等均納入2018年預(yù)算中，因此2019年預(yù)算較2018年度減少約11萬元；三是2018年開展全國“萬企幫萬村”消費扶貧東西部協(xié)作支持貴州發(fā)展現(xiàn)場會活動，財政追撥活動經(jīng)費20.55萬元。

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出296.72萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少39.57萬元，下降11.77%。變動的主要原因是：一是財政減少我單位專項業(yè)務(wù)費，由原來的40萬元減少為32萬元，減少了8萬元；二是我單位2018年4月一名副調(diào)研員退休，但該同志的工資、社保、公積金、目標(biāo)考核獎、定額公用經(jīng)費等均納入2018年預(yù)算中，因此2019年預(yù)算較2018年度減少約11萬元；三是2018年開展全國“萬企幫萬村”消費扶貧東西部協(xié)作支持貴州發(fā)展現(xiàn)場會活動，財政追撥活動經(jīng)費20.55萬元。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：2012801行政運行支出200.24萬元，占67.48%；2012899其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出50.61萬元，占17.06%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.4萬元，占5.53%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助0.26萬元，占0.09%；2082702財政對工傷保險基金的補助0.47萬元，占0.16%；2082703財政對生育保險基金的補助0.47萬元，占0.16%；2101101行政單位醫(yī)療3.49萬元，占1.18%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療1.89萬元，占0.64%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助5.22萬元，占1.76%；2210201住房公積金17.67萬元，占5.96%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為278.66萬元，支出決算為296.72萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的106.48%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加在職人員2018年度目標(biāo)考核清算獎及2019年度退休人員生活補貼未納入年初預(yù)算，因此決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出（201）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（20128）行政運行（2012801）。當(dāng)年預(yù)算為178.02萬元，支出決算為200.24萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的112.48%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加在職人員2018年度目標(biāo)考核清算獎及2019年度退休人員生活補貼未納入年初預(yù)算，因此決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

（2）一般公共服務(wù)支出（201）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（20128）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（2012899）。當(dāng)年預(yù)算為51.5萬元，支出決算為50.61萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的98.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政壓縮年初預(yù)算經(jīng)費用于精準(zhǔn)扶貧。

（3）社會保險和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）。當(dāng)年預(yù)算為18.92萬元，支出決算為16.4萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的86.68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2019年1月我單位調(diào)出一人，6月調(diào)入一人，12月調(diào)出一人。因此機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出實際支出數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。

（4）社會保險和就業(yè)支出（208）財政對其他社會保險基金的補助（20827）財政對失業(yè)保險基金的補助（2082701）。當(dāng)年預(yù)算為0.26萬元，支出決算為0.26萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（5）社會保險和就業(yè)支出（208）財政對其他社會保險基金的補助（20827）財政對工傷保險基金的補助（2082702）。當(dāng)年預(yù)算為0.47萬元，支出決算為0.47萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（6）社會保險和就業(yè)支出（208）財政對其他社會保險基金的補助（20827）財政對生育保險基金的補助（2082703）。當(dāng)年預(yù)算為0.47萬元，支出決算為0.47萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）行政單位醫(yī)療（2101101）。當(dāng)年預(yù)算為3.49萬元，支出決算為3.49萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）。當(dāng)年預(yù)算為2.18萬元，支出決算為1.89萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的86.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2019年1月我單位調(diào)出一人，6月調(diào)入一人，12月調(diào)出一人。因此事業(yè)單位醫(yī)療實際支出數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。

（9）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）公務(wù)員醫(yī)療補助（2101103）。當(dāng)年預(yù)算為5.22萬元，支出決算為5.22萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（10）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）。當(dāng)年預(yù)算為18.13萬元，支出決算為17.67萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的97.46%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2019年1月我單位調(diào)出一人，6月調(diào)入一人，12月調(diào)出一人。因此住房公積金實際支出數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出264.74萬元，其中：人員經(jīng)費236.26萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費28.48萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算3.4萬元，比上年增加2.42萬元，增長246.94%，增加原因是：2018年度我單位未安排出國（境）活動，2019年2人次參加省工商聯(lián)組織的赴臺交流活動，因此出國（境）費增加較大；而2019年我單位由于年底經(jīng)費缺口較大，因此尚有部分公務(wù)接待費未結(jié)賬，造成了本年度公務(wù)接待費比2018年減少較大，因此總體“三公經(jīng)費”增加較多。其中，因公出國（境）費支出3.18萬元，占93.53%，比上年增加3.18萬元，增加原因是：2018年度我單位未安排出國（境）活動，2019年2人次參加省工商聯(lián)組織的赴臺交流活動，因此產(chǎn)生出國（境）費；公務(wù)接待費支出0.22萬元，占6.47%，比上年減少0.76萬元，下降77.55%，變動原因是：我單位由于年底經(jīng)費缺口較大，因此尚有部分公務(wù)接待費未結(jié)賬，造成了本年度公務(wù)接待費基數(shù)較上年度下降較大。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出3.18萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組2個，累計2人次。開支內(nèi)容包括：州工商聯(lián)黨組成員、副主席楊建華參加省工商聯(lián)組團赴臺灣經(jīng)貿(mào)交流團一次；州工商聯(lián)黨組成員、秘書長鄒永東參加省工商聯(lián)組團赴臺灣經(jīng)貿(mào)交流團一次。

（2）公務(wù)接待費0.22萬元。具體是：接待縣市工商聯(lián)匯報工作就餐費、接待上級單位調(diào)研或考察就餐費、接待招商邀商企業(yè)考察就餐費等。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.22萬元，主要是：一是接待綠博會“一對一”服務(wù)單位中國龍江森林工業(yè)集團有限公司；二是接待安徽福建商會；三是接待重慶圣墾農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司；四是接待全國工商聯(lián)。貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2019年國內(nèi)公務(wù)接待5批次，25人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2019年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費支出28.48萬元，比2018年增加3.85萬元，增長15.63%，變動的主要原因是：2018年度我單位行政經(jīng)費短缺，將執(zhí)委會等部分會議費從總商會會費列支，因此2019年機關(guān)運行經(jīng)費比2018年增加較大。

2.政府采購支出情況。

2019年我單位政府采購支出總額0萬元。

3.國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，我單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（注：本單位無公車）

4.預(yù)算績效管理工作開展情況

（1）整體支出績效自評情況

①年初工作任務(wù)：貫徹上級黨委重大決策部署。完成情況：已完成。取得的成績：深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，開展學(xué)習(xí)活動30余次、集中學(xué)習(xí)研討3次、“四項教育”及現(xiàn)場教學(xué)5次、領(lǐng)導(dǎo)干部上黨課3次，完成調(diào)研報告5篇，檢視問題20個已完成整改18個，組織開展理想信念教育實踐活動20余次，舉辦理想信念教育和素質(zhì)能力提升培訓(xùn)1200余人次，廣大非公經(jīng)濟人士的政治自信、守法自覺、發(fā)展自強意識顯著增強。

②年初工作任務(wù)：助力脫貧攻堅。完成情況：已完成。取得的成績：“百企幫百村”精準(zhǔn)扶貧行動縱深推進，全州參與扶貧行動的本地民營企業(yè)累計770家，較上年增加138家，幫扶企業(yè)總數(shù)位列全省第三，共實施項目數(shù)2026個，累計投入幫扶資金（含物資）18.6億元，累計幫扶647個村，受幫扶群眾人數(shù)達(dá)28.49萬人次。僅州工商聯(lián)就組織州直屬商會籌措脫貧攻堅幫扶資金近400萬元，全州各級商會和民營企業(yè)代表在“全國扶貧日”捐款814.67萬元。黔南州工商聯(lián)黨支部被省委、州委分別授予“全省脫貧攻堅先進基層黨組織”（全省工商聯(lián)系統(tǒng)唯一獲表彰單位）、“全州脫貧攻堅先進基層黨組織”稱號，州工商聯(lián)主席邵其岷同志被州委州政府授予“黔南州脫貧攻堅先進個人”。全省“千企幫千村”項目觀摩會在惠水縣召開，我州10家民營企業(yè)幫扶項目獲“貴州‘千企幫千村’精準(zhǔn)扶貧行動觀摩項目”稱號。貴州亙藍(lán)母圖民族布藝蠟染開發(fā)有限公司榮獲“全國工商聯(lián)‘萬企幫萬村’先進民營企業(yè)”、都勻黔昌畜牧發(fā)展有限責(zé)任公司等16家民營企業(yè)榮獲“全省‘千企幫千村’精準(zhǔn)扶貧行動先進民營企業(yè)”、州工商聯(lián)副主席、福泉市湖南商會會長滕凱入選 “2019貴州脫貧攻堅群英譜”、州星月生態(tài)有限公司等30家民營企業(yè)榮獲“全州‘百企幫百村’精準(zhǔn)扶貧行動先進民營企業(yè)”等榮譽稱號。長順縣工商聯(lián)駐村干部田仁海同志因病倒在脫貧攻堅一線崗位，用生命詮釋了工商聯(lián)干部一心為民的深厚情懷。堅決貫徹落實州委州政府關(guān)于支持三都縣羅甸縣打好打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的工作部署，出臺“六大舉措”支持三都縣羅甸縣脫貧攻堅工作，組織州直屬商會和民營企業(yè)代表現(xiàn)場捐贈活動2次，捐贈幫扶資金77.16萬元，惠及貧困戶800余戶3700余人。甕安縣工商聯(lián)組織縣域內(nèi)100家民營企業(yè)結(jié)對幫扶三都縣，首批捐贈幫扶資金20萬元。三都縣工商聯(lián)全力做好脫貧攻堅幫扶協(xié)調(diào)服務(wù)工作，推動幫扶項目、幫扶資金在水鄉(xiāng)大地上開花結(jié)果。深化東西部扶貧協(xié)作，成立全國東西部扶貧協(xié)作史上首家扶貧協(xié)作團體性組織“廣東援黔企業(yè)家聯(lián)合會”，搭建了東部企業(yè)家聚焦黔南精準(zhǔn)扶貧、助力鄉(xiāng)村振興的合作平臺。全州新增27家廣東企業(yè)落地，新增實際投資額21.7億元，同比增長25.21%，產(chǎn)業(yè)項目帶動貧困人口增收17976人，同比增長97.69%。廣州市工商聯(lián)2018年首批幫扶我州8個縣市12個貧困村的13個幫扶項目（幫扶資金550萬元）在年內(nèi)全部竣工，2019年又繼續(xù)投資190萬元用于幫扶以上貧困村，并動員民營企業(yè)捐資1100余萬元資助各縣市對口幫扶貧困村。創(chuàng)新社會扶貧方式，成立貴州省首家消費扶貧商會“黔南州黔貨出山聯(lián)合會”，注冊成立實體公司“貴州優(yōu)特品貿(mào)易有限公司”，整合各縣市優(yōu)質(zhì)農(nóng)特產(chǎn)品和龍頭企業(yè)，堅持“以銷定產(chǎn)”，實現(xiàn)抱團出山，助力全州農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，現(xiàn)已與20余家省外貴州異地商會達(dá)成資源合作戰(zhàn)略協(xié)議，與廣東、重慶等地部分商超批發(fā)市場簽訂供貨合同，經(jīng)濟和社會效益逐步凸顯，“黔貨出山”助力消費扶貧開啟新征程。省政協(xié)副主席、省工商聯(lián)主席李漢宇和省委統(tǒng)戰(zhàn)部副部長、省工商聯(lián)黨組書記李岳德給予批示肯定，要求各市州工商聯(lián)學(xué)習(xí)黔南的創(chuàng)新經(jīng)驗。

③年初工作任務(wù)：加強經(jīng)貿(mào)交流。完成情況：已完成。取得的成績：深化對外交流合作，搭建“聯(lián)誼交友”工作平臺，為經(jīng)濟合作和招商引資牽線搭橋。主動拜訪廣州市委統(tǒng)戰(zhàn)部、廣州市工商聯(lián)、重慶市工商聯(lián)、云南貴州商會等，與重慶市江津區(qū)工商聯(lián)、廣西壯族自治區(qū)來賓市工商聯(lián)等締結(jié)為友好工商聯(lián)，初步形成了“粵黔攜手”“渝黔合作”“桂黔互助”的工作格局。推動貴州優(yōu)特品貿(mào)易有限公司與重慶雙福農(nóng)貿(mào)城經(jīng)營大戶就蔬菜、水果、大米、干貨等黔貨單品達(dá)成2000噸以上合作銷售協(xié)議，與重慶綠豐家園連鎖超市、廣東勝佳超市達(dá)成合作協(xié)議，先行先試成功打通了“黔貨出山”的產(chǎn)品大通道。邀請云南省、重慶市相關(guān)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)到三都縣考察葡萄、花椒等農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)項目并達(dá)成合作意向。都勻市工商聯(lián)組織企業(yè)赴香港參加“第三屆多彩貴州特色商品展覽月”活動，都勻名特優(yōu)產(chǎn)品獲得港澳地區(qū)市場認(rèn)可。緊盯州商協(xié)會招商專班項目，加強跟蹤協(xié)調(diào)服務(wù)，推動招商引資項目落地落實。州直屬商會全年引進招商項目18個，總投資2.83億元。推動投資4000萬元的都勻市佰佳百貨商場項目建成并正式營業(yè)，推動投資26億元的都勻市建筑垃圾清運處置及資源化利用循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園項目落地，力爭2020年第一季度實現(xiàn)試投產(chǎn)。

④年初工作任務(wù)：加強組織建設(shè)。完成情況：已完成。取得的成績：取得的成績：按照“政治建會、團結(jié)立會、服務(wù)興會、改革強會”和“強三性、去四化”要求，全面推動工商聯(lián)改革發(fā)展。指導(dǎo)縣市工商聯(lián)開展全國“五好縣級工商聯(lián)”申創(chuàng)再添佳績，都勻、福泉、荔波、甕安、獨山、羅甸、龍里、惠水、三都9個縣市工商聯(lián)榮獲2018—2019年度全國“五好”縣級工商聯(lián)稱號，福泉市工商聯(lián)“122333”工作法受到全國“五好”縣級工商聯(lián)互學(xué)互助組的高度評價。至此，全州共有11個縣市先后通過全國“五好”縣級工商聯(lián)認(rèn)定，“五好”縣級工商聯(lián)建設(shè)已成為各縣市黨委政府大力支持、各級工商聯(lián)積極參與的品牌項目。“四好”商會建設(shè)持續(xù)用力，指導(dǎo)商會健全法人治理結(jié)構(gòu)，建立監(jiān)事會制度，制定商會自律公約，探索會員信用評價，大力推進商會規(guī)范化制度化建設(shè)。驗收認(rèn)定全國“四好”商會1家、省級“四好”商會1家、州級“四好”商會17家。牽頭組建廣東援黔企業(yè)家聯(lián)合會、黔南州黔貨出山聯(lián)合會，推動都勻市毛尖企業(yè)商會、甕安縣汽車行業(yè)協(xié)會和首家省外異地黔南縣級商會“深圳甕安商會”成立，工商聯(lián)組織再添“生力軍”。推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層商會規(guī)范登記管理工作，指導(dǎo)成立平塘縣金盆街道商會，推動該縣商會組織登記管理實現(xiàn)“零突破”。獨山縣工商聯(lián)加強基層商會陣地建設(shè)，獨山商會大廈如期封頂，全力打造全縣民營經(jīng)濟人士“服務(wù)之家”，為商業(yè)業(yè)態(tài)聚集發(fā)展夯實了基礎(chǔ)。2019年，全州工商聯(lián)會員總數(shù)達(dá)20338個（其中，企業(yè)會員5926個、團體會員174個、個人會員14238個）。積極推動工商聯(lián)所屬商會改革和發(fā)展，出臺《黔南州工商聯(lián)關(guān)于進一步發(fā)揮企業(yè)家執(zhí)常委重要作用的意見》《黔南州工商業(yè)聯(lián)合會（總商會）關(guān)于執(zhí)委會議、常委會議、主席（會長）會議及重要活動考勤辦法》《黔南州工商業(yè)聯(lián)合會（總商會）企業(yè)家副主席、副會長述職及評議辦法》《黔南州工商業(yè)聯(lián)合會所屬商會會長、秘書長年度考核辦法（試行）（修正案）》等文件，開展“優(yōu)秀輪值企業(yè)家副主席評選”表彰活動，不斷增強主體意識，推動履職盡責(zé)。調(diào)整優(yōu)化會員結(jié)構(gòu)，將州工商聯(lián)常委會、執(zhí)委會、會員代表中基層一線人員比例分別提高到20%、40%、75%，進一步凸顯了商會組織的廣泛性和代表性。

（2）項目支出績效自評情況

①專項業(yè)務(wù)費

a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)32萬元（其中，財政撥款資金32萬元），全年執(zhí)行數(shù)31.98萬元，執(zhí)行率99.94%。

b.產(chǎn)生的效益（包括社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等）：

按照州工商聯(lián)2019年工作計劃，完成各個項目組織管理任務(wù)，做好各類項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作，確保各類項目按計劃有效實施。2019年總支出為296.72萬元,其中人員經(jīng)費236.26萬元，日常公用經(jīng)費28.48萬元，項目經(jīng)費31.98萬元，其中：小專項經(jīng)費31.98萬元。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十七）一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十八）一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)方面的支出。

（十九）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他其他一般公共服務(wù)支出。

（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二十一）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

（二十二）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

（二十三）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

（二十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（二十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（二十六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（二十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

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