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黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(本級)

2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

黔南州工商聯(lián)是中共黔南州委領(lǐng)導的具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性、民間性的人民團體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟的助手。州工商聯(lián)機關(guān)在州工商聯(lián)黨組和主席會議領(lǐng)導下開展工作。主要職責是：（一）、依據(jù)《中華全國工商業(yè)聯(lián)合會章程》，貫徹執(zhí)行貴州省工商聯(lián)執(zhí)委會、常委會決議；（二）、發(fā)揮參政議政作用，參與本州經(jīng)濟、社會重要決策的政治協(xié)商和民主監(jiān)督；對本州有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和政策的制定提出建議，并協(xié)助貫徹實施；（三）、負責黔南州商會具體工作；加強與政府部門即有關(guān)經(jīng)濟組織的聯(lián)系，為會員企業(yè)開展經(jīng)濟活動提供服務(wù)，引導會員企業(yè)按照科學發(fā)展觀的要求健康發(fā)展；（四）、宣傳黨和國家的方針政策，加強和改進思想政治工作；團結(jié)、幫助、引導和教育會員，做好會員宣傳教育工作，提倡愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻；（五）、組織會員舉辦和參加對內(nèi)對外的展銷會、交易會，組織會員出國（境）考察訪問和開展商務(wù)活動，幫助會員開拓國內(nèi)、國際市場；（六）、依照法律和《中華全國工商業(yè)聯(lián)合會章程》維護會員的合法權(quán)益；反映會員的意見、建議，為會員提供服務(wù)，幫助解決生產(chǎn)經(jīng)營中的實際問題；（七）、做好與省外、州外，以及香港、澳門特別行政區(qū)和世界各國工商社團及工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系工作，促進經(jīng)濟、技術(shù)和貿(mào)易合作，協(xié)助引進資金、技術(shù)和人才。促進對外交流，向外發(fā)展；（八）組織引導會員積極投身中國特色社會主義建設(shè)事業(yè)，做好光彩事業(yè)的組織、推動、實施和智力支邊扶貧，組織引導會員參與社會主義新農(nóng)村建設(shè)；（九）、辦好會辦服務(wù)事業(yè)；為會員提供必要的證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟糾紛；（十）承辦州委、州政府和貴州省工商業(yè)聯(lián)合會交辦的其他工作。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州工商聯(lián)本級共一家單位組成，下設(shè)三個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：即辦公室、會員部及下屬事業(yè)單位民營經(jīng)濟服務(wù)中心。黔南州工商聯(lián)本級是財政全額撥款行政單位，民營經(jīng)濟服務(wù)中心為獨立編制非獨立核算事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

我會現(xiàn)有公務(wù)員編制5名,工勤編制2名,事業(yè)編制10名。實有公務(wù)員人員5人, 工勤人員2人，事業(yè)人員9人，退休人員5人。

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三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報表（公開范圍包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門在公開時如無相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開空表并說明無相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我部門預(yù)算收入2,827,855.95元，支出2,827,855.95元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入2,786,559.07元，支出2,786,559.07?元，比上年增加41,296.88元，同比增長1.48%。其原因是:1、是2019年12月我單位分別從州委政研室、州機關(guān)事務(wù)管理局調(diào)入兩位工作人員，相應(yīng)的工資、社保、公積金、目標獎等人員經(jīng)費預(yù)算相應(yīng)增加；2、項目經(jīng)費2019年為320,000.00元，2020年減少為300,000.00元，壓縮了20,000.00元，因此2020年專項業(yè)務(wù)費預(yù)算減少。

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2019年部門收支總體情況說明表

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（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為2,827,855.95元，2019年度部門預(yù)算收入為2,786,559.07元，比上年增加41,296.88元，同比增長1.48%，其原因是:1、是2019年12月我單位分別從州委政研室、州機關(guān)事務(wù)管理局調(diào)入兩位工作人員，相應(yīng)的工資、社保、公積金、目標獎等人員經(jīng)費預(yù)算相應(yīng)增加；2、項目經(jīng)費2019年為320,000.00元，2020年減少為300,000.00元，壓縮了20,000.00元，因此2020年專項業(yè)務(wù)費預(yù)算減少。

注：我單位無非財政撥款收入。

??（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出為2,827,855.95?元，2019年度部門預(yù)算支出為2,786,559.07元，比上年增加41,296.88元，同比增長1.48%，其原因是:1、是2019年12月我單位分別從州委政研室、州機關(guān)事務(wù)管理局調(diào)入兩位工作人員，相應(yīng)的工資、社保、公積金、目標獎等人員經(jīng)費預(yù)算相應(yīng)增加；2、項目經(jīng)費2019年為320,000.00元，2020年減少為300,000.00元，壓縮了20,000.00元，因此2020年專項業(yè)務(wù)費預(yù)算減少。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出2,348,071.35元，占總支出83.03%；社會保障與就業(yè)支出168,666.84元，占總支出5.97%；衛(wèi)生健康支出121,372.56元，占總支出4.29%；住房保障支出支出189,745.2元，占總支出6.71%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出2,082,115.23元，占總支出73.63%；商品服務(wù)支出622,488.72元，占總支出22.01%；對個人和家庭補助支出123,252元，占總支出4.36%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出1,931,315.55元，占總支出的68.3%；機關(guān)商品服務(wù)支出622,488.72元，占總支出的22.01%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助150,799.68元，占總支出的5.33%；對個人和家庭的補助123,252元，占總支出的4.36%。

???（四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財政撥款收入2,827,855.95元，支出2,827,855.95元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財政撥款收入2,786,559.07元，支出2,786,559.07?元，比上年增加41,296.88元，同比增長1.48%。其原因是:1、是2019年12月我單位分別從州委政研室、州機關(guān)事務(wù)管理局調(diào)入兩位工作人員，相應(yīng)的工資、社保、公積金、目標獎等人員經(jīng)費預(yù)算相應(yīng)增加；2、項目經(jīng)費2019年為320,000.00元，2020年減少為300,000.00元，壓縮了20,000.00元，因此2020年專項業(yè)務(wù)費預(yù)算減少。

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單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2,827,855.95元，其中：2012801行政運行1,853,071.00元；2012899?其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出495,000.00元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出162,705.96元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助2,706.72元；2082702財政對工傷保險基金的補助3,254.16元；2101101行政單位醫(yī)療40,964.16元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療25,134.96元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助55,273.44元；2210201住房公積金189,745.2元，2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2,786,559.07元，比上年增加41,296.88元，同比增長（或減少）1.48%，其原因是:1、是2019年12月我單位分別從州委政研室、州機關(guān)事務(wù)管理局調(diào)入兩位工作人員，相應(yīng)的工資、社保、公積金、目標獎等人員經(jīng)費預(yù)算相應(yīng)增加；2、項目經(jīng)費2019年為320,000.00元，2020年減少為300,000.00元，壓縮了20,000.00元，因此2020年專項業(yè)務(wù)費預(yù)算減少。其中：2012801行政運行1,853,071.00元，比上年減少122,107.39元，同比減少6.18%；2012899?其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出495,000.00元，比上年增加175,000元，同比增長54.69%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出162,705.96元，比上年減少26,501.16元，同比減少14%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助2,706.72元，比上年增加159.72元，同比增長6.27%；2082702財政對工傷保險基金的補助3,254.16元，比上年減少1,476元，同比減少31.2%；2101101行政單位醫(yī)療40,964.16元，比上年增加6,033元，同比增長17.27%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療25,134.96元，比上年增加3,303.6元，同比增長15.13%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助55,273.44元，比上年增加3,109.8元，同比增長5.96%；2210201住房公積金189,745.2元，比上年增加8,505.12元，同比增長4.69%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2020年度部門預(yù)算基本支出2,527,855.95元，其中：人員經(jīng)費支出2,205,367.23元，公用經(jīng)費支出322,488.72元。2019年度部門預(yù)算基本支出2,466,559.07元，比上年增加61,296.88元，同比增長2.49%，其原因是:2019年12月我單位分別從州委政研室、州機關(guān)事務(wù)管理局調(diào)入兩位工作人員，相應(yīng)的工資、社保、公積金、目標獎等人員經(jīng)費預(yù)算相應(yīng)增加。其中：人員經(jīng)費支出2,205,367.23元，比上年增加58,679.92元，同比增長2.73%；公用經(jīng)費支出322,488.72元，比上年增加2,616.96元，同比增長0.82%。

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2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

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公開單位：黔南州工商業(yè)聯(lián)合會????????????????????????????????????單位：元

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（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況（填報增加變動情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2020年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.?機關(guān)運行經(jīng)費說明195000。按部門經(jīng)濟分類科目：辦公費20,000.00元，占總支出10.26%；差旅費60,000.00元，占總支出30.77%；公務(wù)接待費5,000.00元，占總支出2.56%；會議費10,000.00元，占總支出5.13%；勞務(wù)費20,000.00元，占總支出10.26%；培訓費10,000.00元，占總支出5.13%；其他商品和服務(wù)支出30,000.00元，占總支出15.38%；因公出國（境）費用20,000.00元，占總支出10.26%；印刷費10,000.00元，占總支出5.13%；郵電費支出10,000.00元，占總支出5.12%。

2.政府采購情況（主要核查單位是否按要求說明）

我單位2020年無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況（主要核查單位是否按要求說明）

2020年本單位占有使用國有資產(chǎn)金額為269,449.57元，其中計算機設(shè)備及軟件原始價值為169,671.57元，占國有資產(chǎn)總量63%；辦公設(shè)備原始價值為38,620.00元，占國有資產(chǎn)總量14.3%；通信設(shè)備原始價值為7,186.00元，占國有資產(chǎn)總量2.7%；廣播、電視、電影設(shè)備原始價值為12,650.00元，占國有資產(chǎn)總量4.7%；家具、用具原始價值為40,722.00元，占國有資產(chǎn)總量15.1%，電氣設(shè)備原始價值為600.00元，占國有資產(chǎn)總量0.2%。

我單位國有資產(chǎn)占有使用情況較上年無變化。

4.預(yù)算績效管理情況。（請根據(jù)《部門整體支出績效目標批復(fù)表》的內(nèi)容填寫）

（1）資金總額：282.79萬元

（2）部門（單位）績效目標:開展“百企幫百村”脫貧攻堅活動；舉辦至少一期全州民營經(jīng)濟代表人士培訓班；做好“黔貨出山”工作；抓好“東西部協(xié)作支持黔南扶貧工作；組織全州民營經(jīng)濟人士投身產(chǎn)業(yè)大招商活動；召開州工商聯(lián)八屆四次執(zhí)委會；召開州工商聯(lián)一次常委會和4次主席會；組織民營經(jīng)濟人士積極參加省工商聯(lián)舉辦對外交流活動；抓好黔南州民營經(jīng)濟職稱評審工作；辦好在黔南日報專刊每周一期的《工商聯(lián)之窗》；開展省工商聯(lián)及相關(guān)部門交辦的課題調(diào)研；抓好“四好”商會建設(shè)工作；抓好同步小康駐村幫扶工作；力爭2020年完成黔南州工商聯(lián)法律維權(quán)服務(wù)中心工作；抓好抓好工商聯(lián)網(wǎng)站的運行維護等。

（3）績效指標：

①數(shù)量指標：開展“百企幫百村”工作（根據(jù)全國工商業(yè)聯(lián)合會、貴州省工商業(yè)聯(lián)合會指導下，完成臺賬數(shù)據(jù)實時更新）；組織開展全州民營經(jīng)濟代表人士培訓班（培訓次數(shù)≥1次，培訓人數(shù)≥80人）；組織開展“黔貨出山”工作（指導黔貨出山聯(lián)合會開展會員十二縣市龍頭企業(yè)代表“全覆蓋”，與省外商會達成戰(zhàn)略合作）；抓好“東西部協(xié)作支持黔南扶貧工作（指導廣東援黔企業(yè)家聯(lián)合會簽訂框架協(xié)議，保障企業(yè)幫扶項目資金落地）；組織全州民營經(jīng)濟人士投身產(chǎn)業(yè)大招商活動（爭取年內(nèi)組織以商招商工作2次左右）；組織民營經(jīng)濟人士積極參加省工商聯(lián)舉辦對外交流活動（組織外出交流學習不低于2次）；抓好黔南州民營經(jīng)濟職稱評審工作（年內(nèi)預(yù)計民營經(jīng)濟職稱評審高、中、初450人）；力爭2020年完成黔南州工商聯(lián)法律維權(quán)服務(wù)中心工作（成立黔南州工商聯(lián)法律維權(quán)服務(wù)中心，更好的為民營企業(yè)服務(wù)）；召開州工商聯(lián)八屆四次執(zhí)委會；召開州工商聯(lián)一次常委會和4次主席會（按章程完成好全年會議目標任務(wù)，召開州工商聯(lián)八屆四次執(zhí)委會，一次常委會和4次主席會）；完成州委州政府及上級安排的其他工作；

②質(zhì)量指標：完成全年重點工作任務(wù)；

③時效指標：2020年12月底完成；

④成本指標：工資福利支出208.21萬元、商品和服務(wù)支出32.25萬元、對個人和家庭的補助12.33萬元、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費30萬元；

⑤社會效益：聚焦“百企幫百村”，助力脫貧攻堅；“八大專項服務(wù)”行動，服務(wù)民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展；開展民營經(jīng)濟職稱評審，提供人才保障；開展非公黨建活動，實現(xiàn)商會黨支部全覆蓋；

⑥服務(wù)對象滿意度：民營經(jīng)濟人士、商會等服務(wù)對象對工商聯(lián)工作滿意度≥99%；州委州政府對工商聯(lián)完成工作任務(wù)的滿意度≥99%。

5.項目支出安排情況說明（按財政部門批復(fù)項目分項填列）（主要核查單位是否按要求說明）

2020年一般公共預(yù)算支出中的項目支出總額為300,000元，全部為2012899其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出，用于工商聯(lián)工作的工作運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算部門。

7.專有名詞解釋。

（1）公共財政預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

（2）三公經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

工商聯(lián)查詢表2.11.xls

55部門整體支出績效目標表（州工商聯(lián)）.xlsx