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黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、目錄

1.目錄；

2.部門(mén)概括；

3.部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表；

4.部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1.部門(mén)主要職能：

黔南州工商聯(lián)是中共黔南州委領(lǐng)導(dǎo)的具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。州工商聯(lián)機(jī)關(guān)在州工商聯(lián)黨組和主席會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。主要職責(zé)是：（一）、依據(jù)《中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)章程》，貫徹執(zhí)行貴州省工商聯(lián)執(zhí)委會(huì)、常委會(huì)決議；（二）、發(fā)揮參政議政作用，參與本州經(jīng)濟(jì)、社會(huì)重要決策的政治協(xié)商和民主監(jiān)督；對(duì)本州有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和政策的制定提出建議，并協(xié)助貫徹實(shí)施；（三）、負(fù)責(zé)黔南州商會(huì)具體工作；加強(qiáng)與政府部門(mén)即有關(guān)經(jīng)濟(jì)組織的聯(lián)系，為會(huì)員企業(yè)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供服務(wù)，引導(dǎo)會(huì)員企業(yè)按照科學(xué)發(fā)展觀的要求健康發(fā)展；（四）、宣傳黨和國(guó)家的方針政策，加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作；團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)和教育會(huì)員，做好會(huì)員宣傳教育工作，提倡愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、誠(chéng)信、守法、貢獻(xiàn)；（五）、組織會(huì)員舉辦和參加對(duì)內(nèi)對(duì)外的展銷會(huì)、交易會(huì)，組織會(huì)員出國(guó)（境）考察訪問(wèn)和開(kāi)展商務(wù)活動(dòng)，幫助會(huì)員開(kāi)拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)；（六）、依照法律和《中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)章程》維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益；反映會(huì)員的意見(jiàn)、建議，為會(huì)員提供服務(wù)，幫助解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的實(shí)際問(wèn)題；（七）、做好與省外、州外，以及香港、澳門(mén)特別行政區(qū)和世界各國(guó)工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)和人才。促進(jìn)對(duì)外交流，向外發(fā)展；（八）組織引導(dǎo)會(huì)員積極投身中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)，做好光彩事業(yè)的組織、推動(dòng)、實(shí)施和智力支邊扶貧，組織引導(dǎo)會(huì)員參與社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)；（九）、辦好會(huì)辦服務(wù)事業(yè)；為會(huì)員提供必要的證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛；（十）承辦州委、州政府和貴州省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)交辦的其他工作。

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我部門(mén)由黔南州工商聯(lián)本級(jí)共一家單位組成，下設(shè)三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：即辦公室、會(huì)員部及下屬事業(yè)單位民營(yíng)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心。黔南州工商聯(lián)本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心為獨(dú)立編制非獨(dú)立核算事業(yè)單位。

3.部門(mén)人員構(gòu)成： 

我會(huì)現(xiàn)有公務(wù)員編制5名,工勤編制2名,事業(yè)編制10名。實(shí)有公務(wù)員人員6人, 工勤人員2人，事業(yè)人員7人，退休人員5人。

 三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

  2019年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含10張報(bào)表（公開(kāi)范圍包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門(mén)在公開(kāi)時(shí)如無(wú)相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開(kāi)空表并說(shuō)明無(wú)相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

   （一）部門(mén)收支預(yù)算總表

   （二）部門(mén)收入預(yù)算總表

   （三）部門(mén)支出預(yù)算總表

   （四）部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

   （五）部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

   （六）部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

   （七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

   （八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

   （九）部門(mén)預(yù)算批復(fù)總表

   （十）部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

   詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

    四、部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

   （一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

        2019年度我部門(mén)預(yù)算收入2,786,559.07元，支出2,786,559.07元，收支平衡；2018年度部門(mén)預(yù)算收入3,027,065.00元，支出3,027,065.00元，比上年減少240,505.93元，同比減少7.95%。其原因是:1、2018年4月一名副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)退休，工資、社保、公積金、目標(biāo)考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)減少；2、在職人員減少一人，相應(yīng)的定額公用經(jīng)費(fèi)減少；3、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2018年為400,000.00元，2019年減少為320,000.00元，壓縮了80,000.00元，因此2019年專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算減少。

2019年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

   （二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2019年度部門(mén)預(yù)算收入為2,786,559.07元，2018年度部門(mén)預(yù)算收入為3,027,065.00 元，比上年減少240,505.93元，同比減少7.95%，其原因是:1、2018年4月一名副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)退休，工資、社保、公積金、目標(biāo)考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)收入相應(yīng)減少；2、在職人員減少一人，相應(yīng)的定額公用經(jīng)費(fèi)收入減少；3、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2018年為400,000.00元，2019年減少為320,000.00元，壓縮了80,000.00元，因此2019年專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)收入減少。

   注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

      （三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

        2019年度部門(mén)預(yù)算支出為2,786,559.07元，2018年度部門(mén)預(yù)算支出為3,027,065.00元，比上年減少240,505.93元，同比減少7.95%，其原因是:1、2018年4月一名副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)退休，工資、社保、公積金、目標(biāo)考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少；2、在職人員減少一人，相應(yīng)的定額公用經(jīng)費(fèi)支出減少；3、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2018年為400,000.00元，2019年減少為320,000.00元，壓縮了80,000.00元，因此2019年專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出減少。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出2,295,178.39元，占總支出82.37%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出201,214.44元，占總支出7.22%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出108,926.16元，占總支出3.91%；住房保障支出支出181,240.08元，占總支出6.5%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出2,022,835.31元，占總支出72.59%；商品服務(wù)支出639,871.76元，占總支出22.96%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出123,852元，占總支出4.45%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出1,221,051.07元，占總支出的43.82%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出627,386.36元，占總支出的22.51%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助814,269.64元，占總支出的29.22%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助123,852元，占總支出的4.45%。

      （四）財(cái)政撥款收支總體情況

2019年度我部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入2,786,559.07元，支出2,786,559.07元，收支平衡；2018年度部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入3,027,065.00元，支出3,027,065.00元，比上年比上年減少240,505.93元，同比減少7.95%。其原因是:1、2018年4月一名副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)退休，工資、社保、公積金、目標(biāo)考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)減少；2、在職人員減少一人，相應(yīng)的定額公用經(jīng)費(fèi)減少；3、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2018年為400,000.00元，2019年減少為320,000.00元，壓縮了80,000.00元，因此2019年專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算減少。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出2,786,559.07元，其中：2012801行政運(yùn)行1,975,178.39元；2012899 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出320,000.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出189,207.12元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2,547.00元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助4,730.16元；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助4,730.16元；2101101行政單位醫(yī)療34,931.16元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療21,831.36元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助52,163.64元；2210201住房公積金181,240.08元。2018年度我部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出3,027,065.00元，比上年減少240,505.93元，同比減少7.95%，其原因是:1、2018年4月一名副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)退休，工資、社保、公積金、目標(biāo)考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)減少；2、在職人員減少一人，相應(yīng)的定額公用經(jīng)費(fèi)減少；3、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2018年為400,000.00元，2019年減少為320,000.00元，壓縮了80,000.00元，因此2019年專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算減少。其中：2012801行政運(yùn)行2,507,761.00元，比上年減少532,583.00元，同比減少21.24%；2012899 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出400,000.00元，比上年減少80,000.00元，同比減少20%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出201,767.00元，比上年減少12,560.00元，同比減少6.22%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2,455.00元，比上年增加92.00元，同比增長(zhǎng)3.75%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5,044.00元，比上年減少314.00元，同比減少6.22%；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5,044.00元，比上年減少314.00元，同比減少6.22%；2101101行政單位醫(yī)療39,483.00元，比上年減少4,552.00元，同比減少11.53%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療21,047.00元，比上年增加784.00元，同比增長(zhǎng)3.73%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助51,130.00元，比上年增加1,034.00元，同比增長(zhǎng)2.02%；2210201住房公積金193,334.00元，比上年減少12,094.00元，同比減少6.26%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

2019年度部門(mén)預(yù)算基本支出2,466,559.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2,146,687.00元，公用經(jīng)費(fèi)支出319,872.00元。2018年度部門(mén)預(yù)算基本支出2,627,065.00元，比上年減少160,506.00元，同比減少6.11%，其原因是:2018年4月一名副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)退休，其工資、社保、公積金、目標(biāo)考核獎(jiǎng)等相應(yīng)減少，定額公用經(jīng)費(fèi)隨之減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2,260,446.00元，比上年減少113,759.00元，同比減少5.03%；公用經(jīng)費(fèi)支出366,619.00元，比上年減少46,747.00元，同比減少12.75%。

2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表

公開(kāi)單位： 黔南州工商聯(lián)                   單位：元

   （七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（填報(bào)增加變動(dòng)情況，無(wú)變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門(mén)公務(wù)用車保有量共0輛。

   （八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開(kāi)數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2019年我部門(mén)沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明。按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類科目：辦公費(fèi)50,000.00元，占總支出25.64%；差旅費(fèi)50,000.00元，占總支出25.64%；公務(wù)接待費(fèi)10,000.00元，占總支出5.13%；勞務(wù)費(fèi)10,000.00元，占總支出5.13%；其他商品和服務(wù)支出40,000.00元，占總支出20.51%；郵電費(fèi)支出5,000.00元，占總支出2.56%；其他交通費(fèi)用支出10,000.00元，占總支出5.13%；租賃費(fèi)支出20,000.00元，占總支出10.26%；

2.政府采購(gòu)情況（主要核查單位是否按要求說(shuō)明）

我單位2019年無(wú)采購(gòu)情況。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況（主要核查單位是否按要求說(shuō)明）

2018年本單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)金額為269,449.57元，其中計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件原始價(jià)值為169,671.57元，占國(guó)有資產(chǎn)總量63%；辦公設(shè)備原始價(jià)值為38,620.00元，占國(guó)有資產(chǎn)總量14.3%；通信設(shè)備原始價(jià)值為7,186.00元，占國(guó)有資產(chǎn)總量2.7%；廣播、電視、電影設(shè)備原始價(jià)值為12,650.00元，占國(guó)有資產(chǎn)總量4.7%；家具、用具原始價(jià)值為40,722.00元，占國(guó)有資產(chǎn)總量15.1%，電氣設(shè)備原始價(jià)值為600.00元，占國(guó)有資產(chǎn)總量0.2%。

我單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況較上年無(wú)變化。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

2019年，我單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算支出，未編制績(jī)效目標(biāo)。

2019年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

    5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明（按財(cái)政部門(mén)批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）（主要核查單位是否按要求說(shuō)明）

    2019年一般公共預(yù)算支出中的項(xiàng)目支出總額為320,000元，全部為2012899其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出，用于工商聯(lián)工作的工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

         6 .國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

    我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算部門(mén)。

         7.專有名詞解釋。

   （1）一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   （2）三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   （3）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì)本級(jí)3.6.xls