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黔南州工商聯(lián)2015年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息公開(kāi)說(shuō)明

一、單位主要職能。

黔南州工商聯(lián)是中共黔南州委領(lǐng)導(dǎo)的具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。州工商聯(lián)機(jī)關(guān)在州工商聯(lián)黨組和主席會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。主要職責(zé)是：（一）、依據(jù)《中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)章程》，貫徹執(zhí)行貴州省工商聯(lián)執(zhí)委會(huì)、常委會(huì)決議；（二）、發(fā)揮參政議政作用，參與本州經(jīng)濟(jì)、社會(huì)重要決策的政治協(xié)商和民主監(jiān)督；對(duì)本州有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和政策的制定提出建議，并協(xié)助貫徹實(shí)施；（三）、負(fù)責(zé)黔南州商會(huì)具體工作；加強(qiáng)與政府部門即有關(guān)經(jīng)濟(jì)組織的聯(lián)系，為會(huì)員企業(yè)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供服務(wù)，引導(dǎo)會(huì)員企業(yè)按照科學(xué)發(fā)展觀的要求健康發(fā)展；（四）、宣傳黨和國(guó)家的方針政策，加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作；團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)和教育會(huì)員，做好會(huì)員宣傳教育工作，提倡愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、誠(chéng)信、守法、貢獻(xiàn)；（五）、組織會(huì)員舉辦和參加對(duì)內(nèi)對(duì)外的展銷會(huì)、交易會(huì)，組織會(huì)員出國(guó)（境）考察訪問(wèn)和開(kāi)展商務(wù)活動(dòng)，幫助會(huì)員開(kāi)拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)；（六）、依照法律和《中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)章程》維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益；反映會(huì)員的意見(jiàn)、建議，為會(huì)員提供服務(wù)，幫助解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的實(shí)際問(wèn)題；（七）、做好與省外、州外，以及香港、澳門特別行政區(qū)和世界各國(guó)工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)和人才。促進(jìn)對(duì)外交流，向外發(fā)展；（八）組織引導(dǎo)會(huì)員積極投身中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)，做好光彩事業(yè)的組織、推動(dòng)、實(shí)施和智力支邊扶貧，組織引導(dǎo)會(huì)員參與社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)；（九）、辦好會(huì)辦服務(wù)事業(yè)；為會(huì)員提供必要的證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛；（十）承辦州委、州政府和貴州省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)情況。

黔南州工商聯(lián)為獨(dú)立行政預(yù)算編制單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、會(huì)員部，其下屬事業(yè)單位黔南州民營(yíng)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心為獨(dú)立機(jī)構(gòu)，但非獨(dú)立核算。現(xiàn)有公務(wù)員編制5名,工勤編制2名,事業(yè)編制10名。實(shí)有公務(wù)員人員5人, 工勤人員2人，事業(yè)人員3人。2015年新增事業(yè)編制管理九級(jí)人員一名。

三、2015年收入情況

2015年度州工商聯(lián)共收到財(cái)政撥款收入為211.4萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)16.4萬(wàn)元。其中:行政運(yùn)行收入79.7萬(wàn)元 ,專項(xiàng)業(yè)務(wù)收入69萬(wàn)元,其他一般公共服務(wù)支出34.9萬(wàn)元；各占總收入的 37.68 %、32.64 %和16.51%。

四、“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表”說(shuō)明

2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為227.7萬(wàn)元，其中：201款一般公共服務(wù)支出為199.3萬(wàn)元，208款社會(huì)保障和就業(yè)支出為0.5萬(wàn)元，210 款醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出為4.9萬(wàn)元，221款住房保障支出為23萬(wàn)元。工資福利支出為58.8萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出為89.2萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為79.8萬(wàn)元。

五、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

（一）預(yù)、決算差異情況。

（二）差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。

從表中數(shù)據(jù)來(lái)看，差異較大的是一般公共服務(wù)支出，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加了83.8萬(wàn)元，增加的原因：一是2015年遴選調(diào)入一名管理九級(jí)人員，工資、購(gòu)房補(bǔ)貼、公積金等經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；二是2015年申請(qǐng)撥付一筆招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，金額為15萬(wàn)元；三是2015年基礎(chǔ)性目標(biāo)考核獎(jiǎng)基數(shù)增加，因此經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。

六、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出說(shuō)明

2015年定額公用經(jīng)費(fèi)列支（超出部分從2012899款支出）“三公經(jīng)費(fèi)”總支出為4.1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)為1萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.1萬(wàn)元。2015年12月31日，我會(huì)公務(wù)車保有數(shù)為2輛，公務(wù)接待批次為25批，人次為200人，2015年沒(méi)有因公出國(guó)（境）情況。

黔南州工商聯(lián)

2016年7月31日