黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會
2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算信息公開說明
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一、單位主要職能。
黔南州工商聯(lián)是中共黔南州委領導的具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性、民間性的人民團體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟的助手。州工商聯(lián)機關在州工商聯(lián)黨組和主席會議領導下開展工作。主要職責是：（一）、依據(jù)《中華全國工商業(yè)聯(lián)合會章程》，貫徹執(zhí)行貴州省工商聯(lián)執(zhí)委會、常委會決議；（二）、發(fā)揮參政議政作用，參與本州經(jīng)濟、社會重要決策的政治協(xié)商和民主監(jiān)督；對本州有關地方性法規(guī)、規(guī)章和政策的制定提出建議，并協(xié)助貫徹實施；（三）、負責黔南州商會具體工作；加強與政府部門即有關經(jīng)濟組織的聯(lián)系，為會員企業(yè)開展經(jīng)濟活動提供服務，引導會員企業(yè)按照科學發(fā)展觀的要求健康發(fā)展；（四）、宣傳黨和國家的方針政策，加強和改進思想政治工作；團結、幫助、引導和教育會員，做好會員宣傳教育工作，提倡愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻；（五）、組織會員舉辦和參加對內對外的展銷會、交易會，組織會員出國（境）考察訪問和開展商務活動，幫助會員開拓國內、國際市場；（六）、依照法律和《中華全國工商業(yè)聯(lián)合會章程》維護會員的合法權益；反映會員的意見、建議，為會員提供服務，幫助解決生產(chǎn)經(jīng)營中的實際問題；（七）、做好與省外、州外，以及香港、澳門特別行政區(qū)和世界各國工商社團及工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系工作，促進經(jīng)濟、技術和貿易合作，協(xié)助引進資金、技術和人才。促進對外交流，向外發(fā)展；（八）組織引導會員積極投身中國特色社會主義建設事業(yè)，做好光彩事業(yè)的組織、推動、實施和智力支邊扶貧，組織引導會員參與社會主義新農(nóng)村建設；（九）、辦好會辦服務事業(yè)；為會員提供必要的證明，協(xié)調關系，調解經(jīng)濟糾紛；（十）承辦州委、州政府和貴州省工商業(yè)聯(lián)合會交辦的其他工作。
二、機構情況。
黔南州工商聯(lián)為獨立行政預算編制單位，內設機構為：辦公室、會員部，其下屬事業(yè)單位黔南州民營經(jīng)濟服務中心為獨立機構，但非獨立核算。現(xiàn)有公務員編制5名,工勤編制2名,事業(yè)編制10名。實有公務員人員6人, 工勤人員2人，事業(yè)人員4人。2016年公開招聘錄用事業(yè)編制管理人員一名。
三、預算執(zhí)行情況
2016年州工商聯(lián)財政收入209.45萬元,總支出199.65萬元。收入2016年比2015年的211.4萬元減少1.95萬元，減幅為0.92%。支出2016年比2015年的227.73萬原減少28.08萬元, 減幅為12.33%。2016年收入、支出比去年減少的主要原因一是2015年申請撥付一筆招商引資專項經(jīng)費，金額為15萬元；二是2016年車改后，我會未保留公務用車，相應的車輛運行維護費下降，因此2016年度支出數(shù)減少。
（一）預算完成率：2016年度州工商聯(lián)預算完成數(shù)為￥209.45萬元，年初預算數(shù)為￥149.36萬元，預算完成率為140.23%；
（二）人員經(jīng)費開支比率：2016年度州工商聯(lián)人員經(jīng)費開支額為￥148.89萬元，經(jīng)費支出總額為￥199.65萬元，人員經(jīng)費開支比率為74.58%；
????（三）公用經(jīng)費開支比率：2016年度州工商聯(lián)公用經(jīng)費開支額為￥9萬元，經(jīng)費支出總額為￥199.65萬元，公用經(jīng)費開支比率為4.5%；
????（四）公用經(jīng)費人均開支額：2016年度州工商聯(lián)公用經(jīng)費開支額為￥9萬元，人員總數(shù)為12人，公用經(jīng)費人均開支額為￥0.75萬元；
????（五）結余結轉率：2016年度州工商聯(lián)結轉結余總額為￥9.8萬元，支出預算數(shù)為￥209.45萬元，結余結轉率為4.68%；
????（六）公用經(jīng)費控制率：2016年度州工商聯(lián)實際支出公用經(jīng)費總額為￥9萬元，預算安排公用經(jīng)費總額為￥9萬元，公用經(jīng)費控制率為100%；
??（七）“三公經(jīng)費”控制率：2016年度州工商聯(lián) “三公經(jīng)費”實際支出數(shù)為￥7.74萬元，“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)為￥5.5萬元，“三公”經(jīng)費控制率為140.72%。
四、2016年收入情況
2016年度州工商聯(lián)共收到財政撥款收入為209.45萬元。比上年減少1.95萬元，同比降低0.92%。其中:行政運行收入111.11萬元?,保運轉經(jīng)費收入60.31萬元,其他一般公共服務支出20.5萬元；各占總收入的?53.05?%、28.79?%和9.79%。我會無政府性基金預算財政撥款收入。
五、機關運行經(jīng)費支出上下年變動情況說明
2016年我單位公用經(jīng)費共計50.76萬元，2015年度機關運行經(jīng)費為21.26萬元，增加了29.5萬元，增長率為138.76%。原因為：2015年度財政單獨撥54萬元的專項業(yè)務費，而2016年度撥款統(tǒng)一為保運轉經(jīng)費，未將專項業(yè)務費單獨核算。
六、“一般公共預算財政撥款支出決算表”說明
2016年一般公共預算財政撥款支出為199.65萬元，其中：201款一般公共服務支出為182.21萬元，208款社會保障和就業(yè)支出為0.67萬元，210款醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出為6.4萬元，221款住房保障支出為10.37萬元。工資福利支出為85.89萬元，商品和服務支出為50.76萬元，對個人和家庭的補助為63萬元。
七、“三公經(jīng)費”財政撥款支出說明
2016年定額公用經(jīng)費列支（超出部分從2012899款支出）“三公經(jīng)費”總支出為7.74萬元，其中，因公出國（境）費為2萬元，公務接待費為0.99萬元，公務車運行維護費為4.75萬元。2016年12月31日，我會公務車保有數(shù)為0輛，公務接待批次為22批，人次為192人。
八、政府采購支出情況
2016年度我會通過政府采購購買一批文件柜，金額為0.18萬元。
九、國有資產(chǎn)占用情況
2016年本單位占有使用國有資產(chǎn)金額為217,287.57元，其中通用設備原始價值為78,919.00元，占國有資產(chǎn)總量36.32%；家具、用具原始價值為138,368.57元，占國有資產(chǎn)總量63.68%。
十、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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