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黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(本級)

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

（一）依據(jù)《中華全國工商業(yè)聯(lián)合會章程》，貫徹執(zhí)行貴州省工商聯(lián)執(zhí)委會、常委會決議；（二）發(fā)揮參政議政作用，參與本州經(jīng)濟、社會重要決策的政治協(xié)商和民主監(jiān)督；對本州有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和政策的制定提出建議，并協(xié)助貫徹實施；（三）負(fù)責(zé)黔南州商會具體工作；加強與政府部門即有關(guān)經(jīng)濟組織的聯(lián)系，為會員企業(yè)開展經(jīng)濟活動提供服務(wù)，引導(dǎo)會員企業(yè)按照科學(xué)發(fā)展觀的要求健康發(fā)展；（四）宣傳黨和國家的方針政策，加強和改進思想政治工作；團結(jié)、幫助、引導(dǎo)和教育會員，做好會員宣傳教育工作，提倡愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻；（五）組織會員舉辦和參加對內(nèi)對外的展銷會、交易會，組織會員出國（境）考察訪問和開展商務(wù)活動，幫助會員開拓國內(nèi)、國際市場；（六）依照法律和《中華全國工商業(yè)聯(lián)合會章程》維護會員的合法權(quán)益；反映會員的意見、建議，為會員提供服務(wù)，幫助解決生產(chǎn)經(jīng)營中的實際問題；（七）做好與省外、州外，以及香港、澳門特別行政區(qū)和世界各國工商社團及工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系工作，促進經(jīng)濟、技術(shù)和貿(mào)易合作，協(xié)助引進資金、技術(shù)和人才。促進對外交流，向外發(fā)展；（八）組織引導(dǎo)會員積極投身中國特色社會主義建設(shè)事業(yè)，做好光彩事業(yè)的組織、推動、實施和智力支邊扶貧，組織引導(dǎo)會員參與社會主義新農(nóng)村建設(shè)；（九）辦好會辦服務(wù)事業(yè)；為會員提供必要的證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟糾紛；（十）承辦州委、州政府和貴州省工商業(yè)聯(lián)合會交辦的其他工作。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我單位由州工商業(yè)聯(lián)合會共1家單位組成，其下屬事業(yè)單位黔南州民營經(jīng)濟服務(wù)中心未單獨核算。州工商業(yè)聯(lián)合會是財政全額撥款行政單位

3、部門人員構(gòu)成：

我單位行政編制5人、工勤編制2人，下屬事業(yè)單位州民營經(jīng)濟服務(wù)中心事業(yè)編制10人。在職實有人數(shù)，行政編制7人、工勤編制2人、事業(yè)編制7人、退休人員4人。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

    2018年初部門預(yù)算公開共含7張報表（要求將財政部門公開所有表格全部公開，涉密單位除外），各部門在公開時如無相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開空表并說明無相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2018年度我部門預(yù)算收入3,027,065.00元，支出3,027,065.00元，收支平衡；2017年度部門預(yù)算收入1,810,663.00元，支出1,810,663.00元，比上年增加1,216,402.00元，同比增長67.18%。其原因是:2017年新進（遴選、調(diào)入）人員為6人，工資、社保、公積金、定額經(jīng)費、福利費等均增加，新增人員經(jīng)費未納入2017年年初預(yù)算，因此2018年度的預(yù)算收入和支出和2017年度相比均增加。

（二）部門收入總體情況說明

2018年度部門預(yù)算收入為3,027,065.00元，2017年度部門預(yù)算收入為1,810,663.00 元，比上年增加1,216,402.00元，同比增長67.18%，其原因是:2017年新進（遴選、調(diào)入）人員為6人，工資、社保、公積金、定額經(jīng)費、福利費等均增加，新增人員經(jīng)費未納入2017年年初預(yù)算，因此2018年度的預(yù)算收入和2017年度相比有所增加。

其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入3,027,065.00元，占總收入92.22%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）255,281.00元，占總收入7.78%。

（三）部門支出總體情況說明

2018年度部門預(yù)算支出為3,027,065.00 元，2017年度部門預(yù)算支出為1,810,663.00元，比上年增加1,216,402.00元，同比增長67.18%，其原因是:2017年新進（遴選、調(diào)入）人員為6人，工資、社保、公積金、定額經(jīng)費、福利費等均增加，新增人員經(jīng)費未納入2017年年初預(yù)算，因此2018年度的預(yù)算支出和2017年度相比均增加。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出2,507,761.00元，占總支出82.84%；社會保障預(yù)就業(yè)支出214,310.00元，占總支出7.08%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出111,660.00元，占總支出3.69%；住房保障支出支出193,334.00元，占總支出6.39%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出2,146,736.00元，占總支出70.92%；商品服務(wù)支出766,619.00元，占總支出25.32%；對個人和家庭補助支出113,710.00元，占總支出3.76%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出1,379,162.00元，占總支出的45.56%；機關(guān)商品服務(wù)支出675,619.00元，占總支出的22.32%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助858,574.00元，占總支出的28.36%；對個人和家庭的補助113,710.00元，占總支出的3.76%。

（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2018年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明

 按部門經(jīng)濟分類科目：公務(wù)用車運行維護費35,000.00元，占總支出1.16%；辦公費20,000.00元，占總支出0.66%；差旅費100,000.00元，占總支出3.3%；公務(wù)接待費6,000.00元，占總支出0.2%；培訓(xùn)費35,000.00元，占總支出1.16%；其他商品和服務(wù)支出12,000.00元，占總支出0.4%；工會經(jīng)費支出23,948.00元，占總支出0.79%；福利費支出13,871.00元，占總支出0.46%；其他交通費用支出120,800.00元，占總支出3.99%；

按政府經(jīng)濟分類科目：公務(wù)用車運行維護費35,000.00元，占總支出1.16%；培訓(xùn)費20,000.00元，占總支出0.66%；辦公經(jīng)費208,619.00元，占總支出6.89%；商品和服務(wù)支出91,000.00元，占總支出3%；其他商品和服務(wù)支出12,000.00元，占總支出0.4%；

2政府采購情況

2018年無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年本單位占有使用國有資產(chǎn)金額為269,449.57元，其中計算機設(shè)備及軟件原始價值為169,671.57元，占國有資產(chǎn)總量63%；辦公設(shè)備原始價值為38,620.00元，占國有資產(chǎn)總量14.3%；通信設(shè)備原始價值為7,186.00元，占國有資產(chǎn)總量2.7%；廣播、電視、電影設(shè)備原始價值為12,650.00元，占國有資產(chǎn)總量4.7%；家具、用具原始價值為40,722.00元，占國有資產(chǎn)總量15.1%，電氣設(shè)備原始價值為600.00元，占國有資產(chǎn)總量0.2%。

4.項目支出安排情況說明（按財政部門批復(fù)項目分項填列）

2018年一般公共預(yù)算支出中的項目支出總額為400,000元，全部為其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出，用于工商聯(lián)工作的工作運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

5.預(yù)算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

6.部分專有名詞解釋

⑴一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

⑵三公經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

           2018州工商聯(lián)預(yù)算批復(fù)表2.26.xls