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貴州省黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2020年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)說(shuō)明

? 目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心概況
二、貴州省黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2020年度部門決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2020年度部門決算情況說(shuō)明
四、名詞解釋

一、貴州省黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心概況

（一）主要職能
1．貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州有關(guān)法律法規(guī)以及公共資源交易相關(guān)規(guī)則;

2．制定交易市場(chǎng)管理制度;依法辦理各類公共資源交易業(yè)務(wù)；

3．協(xié)助相關(guān)職能部門依法對(duì)交易各方主體、中介機(jī)構(gòu)的進(jìn)場(chǎng)交易進(jìn)行資格核驗(yàn)，建立中介代理機(jī)構(gòu)等交易各方主體誠(chéng)信檔案；

4．為各類公共資源交易活動(dòng)提供設(shè)施完備、服務(wù)規(guī)范的場(chǎng)所；

5．建立公共資源交易平臺(tái)，收集、存貯和發(fā)布各類公共資源交易信息，為公共資源交易活動(dòng)提供政策、法規(guī)和技術(shù)咨詢等相關(guān)服務(wù)；

6，維護(hù)公共資源正常交易程序，協(xié)助處理交易中產(chǎn)生的爭(zhēng)議和糾紛；

7．按有關(guān)規(guī)定收取和管理各項(xiàng)交易服務(wù)費(fèi)用；承辦上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)6個(gè)科室，分別是：綜合科、財(cái)務(wù)科、信息市場(chǎng)科、工程交易科、政府采購(gòu)科、產(chǎn)權(quán)交易科。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心部門決算包括：本級(jí)決算。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2020年度部門決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）
??? 三、貴州省黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2020年度部門決算情況說(shuō)明
?? （一）貴州省黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
??? 貴州省黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2020年度收支決算總計(jì)1,594.10萬(wàn)元，與2019年相比，減少138.93萬(wàn)元，降低8.02%。變動(dòng)的主要原因是：中心業(yè)務(wù)用房改擴(kuò)建工程已完工，收支決算減少。
?? （二）貴州省黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2020年度收入決算情況說(shuō)明
??? 本年收入合計(jì)1,417.10萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入398.90萬(wàn)元，占28.15%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入1,018.20萬(wàn)元，占71.85%；附屬單位繳款0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
?? （三）貴州省黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2020年度支出決算情況說(shuō)明
??? 本年支出合計(jì)913.40萬(wàn)元，其中：基本支出353.83萬(wàn)元，占38.74%；項(xiàng)目支出25.83萬(wàn)元(專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)），占2.83%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出533.75萬(wàn)元，占58.43%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
?? （四）貴州省黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
??? 貴州省黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2020年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)575.90萬(wàn)元。與2019年相比，減少93.77萬(wàn)元，降低14.00%。變動(dòng)的主要原因是：中心業(yè)務(wù)用房改擴(kuò)建工程已完工，收入決算減少。
?? （五）貴州省黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
??? 1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況? ??
??? 貴州省黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出379.66萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的51.39%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少113.02萬(wàn)元，降低22.94%。變動(dòng)的主要原因是：中心業(yè)務(wù)用房改擴(kuò)建項(xiàng)目已完工，支出決算減少。
??? 2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
??? 貴州省黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)科目（類）支出314.83萬(wàn)元，占82.92%；社會(huì)保障科目（類）支出24.94萬(wàn)元，占6.57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育科目（類）支出9.52萬(wàn)元，占2.51%；農(nóng)林水科目（類）支出2.64萬(wàn)元，占0.7%；住房保障（類）支出27.73萬(wàn)元，占7.3%。
??? 3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
??? 貴州省黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為351.46萬(wàn)元，支出決算為379.66萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的108.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度工資調(diào)標(biāo)、調(diào)入人員等增加人員經(jīng)費(fèi)支出。其中：
?? （1）基本支出科目（類）。當(dāng)年預(yù)算為313.46萬(wàn)元，支出決算為353.83萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的112.87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度工資調(diào)標(biāo)、調(diào)入人員等增加人員經(jīng)費(fèi)支出。
??? （2）項(xiàng)目支出科目（類）(專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）。當(dāng)年預(yù)算為38萬(wàn)元，支出決算為25.83萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的67.97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)算預(yù)留質(zhì)保金，指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)下年度支出。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
??? 貴州省黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出353.83萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)328.86萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)24.97萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等。
?? （七）貴州省黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
??? 2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1.39萬(wàn)元，比上年增加0.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.92%，增加原因是：由于單位公務(wù)用車使用年限時(shí)間長(zhǎng)，增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.31萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的94.25%，比上年增加0.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)129.04%，增加原因是：由于單位公務(wù)用車使用年限時(shí)間長(zhǎng)，增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的5.75%，比上年減少0.06萬(wàn)元，降低44.79%，減少原因是：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：
??? （1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。貴州省黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
?? （2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.31萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.31萬(wàn)元。主要用于：公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2020年，單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
?? （3）公務(wù)接待費(fèi)0.08萬(wàn)元。其中，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.08萬(wàn)元，主要是：按照公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支規(guī)定支付公務(wù)接待用餐費(fèi)。貴州省黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，12人次。
?? （八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
??? 貴州省黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元。

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元。
??? （十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
??? 1、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
??? 2020年貴州省黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.45萬(wàn)元，比2019年減少7.57萬(wàn)元，降低21.61%，變動(dòng)的主要原因是：嚴(yán)格控制”三公“經(jīng)費(fèi)，壓縮業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)支出等。
??? 2、政府采購(gòu)支出情況。
??? 2020年我單位無(wú)政府采購(gòu)支出。
??? 3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
??? 截至2020年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛（其他用車主要用途是：公務(wù)用車）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
??? 4、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開(kāi)展了2020年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。我單位2020年度無(wú)項(xiàng)目，故未對(duì)項(xiàng)目做績(jī)效自評(píng)。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
?? （二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

?? （四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
?? （五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
?? （六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
?? （七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
?? （八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
?? （九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
?? （十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
?? （十一）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
?? （十二）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
?? （十三）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
?? （十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?? （十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。
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2020年部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

黔南州公共資源交易中心2020年決算公開(kāi)表.xlsx

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對(duì)比）.xls

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