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黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2019年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算

黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2019年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算

公開說明


目? 錄


一、黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心概況

二、黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2019年度部門決算公開報表(見附表)

三、黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2019年度部門決算情況說明

四、名詞解釋



一、黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心概況

(一)主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省、州有關法律法規(guī)以及公共資源交易、農(nóng)村產(chǎn)權交易相關規(guī)則。

2.依法辦理各類公共資源交易業(yè)務;組織州內(nèi)跨區(qū)域農(nóng)村產(chǎn)權交易。

3.協(xié)助相關職能部門對交易各方主體、中介機構的進場交易進行資格核驗,建立中介代理機構等交易各方主體誠信檔案。

4.為各類公共資源交易、農(nóng)村產(chǎn)權交易活動提供設施完備、服務規(guī)范的場所;為各類公共資源交易提供見證服務。

5.建立公共資源交易平臺,收集、存貯和發(fā)布各類公共資源交易信息,為公共資源交易活動提供政策、法規(guī)和技術咨詢等相關服務。

6.發(fā)布全州農(nóng)村產(chǎn)權交易信息,維護管理全州農(nóng)村產(chǎn)權交易信息服務網(wǎng)絡平臺。

7.維護公共資源正常交易程序,協(xié)助有關部門調(diào)查處理交易活動中產(chǎn)生的爭議和糾紛。

8.為公共資源交易提供監(jiān)督平臺,整理、保存交易過程的相關資料,對場內(nèi)交易活動的違法行為,及時向有關部門報告并協(xié)助調(diào)查。

9.依法使用評標專家?guī)欤匆?guī)定對評標專家的評標活動進行管理。

10.按有關規(guī)定收取和管理各項交易服務費用。

11.對各縣(市)分中心進行業(yè)務管理;對各縣(市)農(nóng)村產(chǎn)權交易中心進行業(yè)務指導。

12.結合職能職責,做好扶貧開發(fā)相關工作。

13.完成州委、州政府及上級業(yè)務部門交辦的其他工作。

(二)機構設置及部門決算單位構成

單位內(nèi)設6個科室。從預算單位構成看,黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心部門決算包括:本級決算。

二、黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2019年度部門決算公開報表(見附表)

三、黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2019年度部門決算情況說明

  (一)黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2019年度收入支出決算總體情況說明

  黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2019年度收支決算總計1733.02萬元,與2018年同比,減少159.04萬元,下降19.19%。變動的主要原因是:中心業(yè)務用房改擴建項目己完工,項目資金減少。

  (二)黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2019年度收入決算情況說明

本年收入合計1535.70萬元,其中:財政撥款收入472.35萬元,占30.76%;經(jīng)營收入1063.35萬元,占69.24%。

(三)黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2019年度支出決算情況說明

本年支出合計958.64萬元,其中:基本支出325.44萬元,占33.95%;項目支出167.23萬元,占17.44%;經(jīng)營支出465.97萬元,占48.61%。

(四)黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2019年度財政撥款收入決算總計669.67萬元。與2018年相比,減少159.04萬元,下降19.19%。變動的主要原因是:中心業(yè)務用房改擴建項目己完工, 減少預算收入。

(五)黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共財政撥款支出決算總體情況

黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2019年度一般公共預算財政撥款支出492.67萬元,占本年支出合計的73.57%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出減少134.03萬元,下降21.39%。變動的主要原因是:中心業(yè)務用房改擴建項目己完工, 減少預算支出。

? ? 2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出438.09萬元,占88.92 %;社會保障和就業(yè)支出23.77萬元,占4.82%;衛(wèi)生健康支出6.84萬元,占1.39%;住房保障支出23.97萬元,占4.87%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2019年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為304.25萬元,支出決算為492.67萬元,完成當年預算的161.93%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:本年度工資調(diào)標、調(diào)入人員等增加人員經(jīng)費支出,業(yè)務用房改擴建項目完工結算增加項目支出。其中:

(1)基本支出。當年預算為264.25萬元,支出決算為325.44萬元,完成當年預算的123.16%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:本年度工資調(diào)標、調(diào)入人員等增加人員經(jīng)費支出。

(2)項目支出。當年預算為40萬元,支出決算為167.23萬元,完成當年預算的418.07%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:業(yè)務用房改擴建項目完工結算,項目資金由上年指標結轉至本年度支付,增加項目支出。

(六)黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出325.44萬元,其中:人員經(jīng)費290.42萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資等;公用經(jīng)費35.02萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算0.72萬元,比上年減少3.57萬元,下降83.3%,減少原因是:根據(jù)相關規(guī)定壓縮“三公”經(jīng)費支出。其中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出0.57萬元,占79.17%,比上年減少3.36萬元,下降85.45%,變動原因是:嚴格控制“三公”經(jīng)費,壓縮公務用車運行維護費支出;公務接待費支出0.15萬元,占20.83%,比上年減少0.21萬元,下降59.75%,變動原因是:嚴格控制“三公”經(jīng)費,壓縮公務接待費支出。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出0萬元。黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心全年無使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組和人次及開支內(nèi)容。

(2)公務用車購置及運行維護費0.57萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0.57萬元。主要用于:公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。2019年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

(3)公務接待費0.15萬元。具體是:按照公務接待費開支規(guī)定支付的公務接待用餐費。

國內(nèi)公務接待支出0.15萬元,主要是:按照公務接待費開支規(guī)定支付的公務接待用餐費。黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2019年國內(nèi)公務接待4批次,32人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2019年無政府性基金預算財政撥款本年收入。

(九)其他重要事項的情況說明

1. 事業(yè)運行經(jīng)費支出情況

2019年黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心事業(yè)運行經(jīng)費支出35.02萬元,比2018年減少24.03萬元,下降40.69%,變動的主要原因是:嚴格控制“三公”經(jīng)費,壓縮業(yè)務培訓費、差旅費等支出。

2.政府采購支出情況

2019年我單位無政府采購支出

3.國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,單位共有車輛一輛,其中,其他用車一輛(其他用車主要用途是:公務用車);單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

4.預算績效管理工作開展情況

(1)整體支出績效自評情況

2019年,黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心圍繞黔南州2019年政府工作總目標和總體要求,利用“互聯(lián)網(wǎng)+”的理念,著力打造陽光電子交易平臺,不斷規(guī)范交易行為,強化交易服務,完善管理制度,依法有序推進各項工作。

?依法依規(guī)抓好公共資源交易服務。

?積極推進公共資源交易全流程電子化,打造陽光規(guī)范高效交易平臺。

?進一步優(yōu)化營商環(huán)境,持續(xù)降低交易成本,營造公共資源交易“綠色環(huán)境”

?全州農(nóng)村產(chǎn)權交易平臺搭建工作有序推進

?結合業(yè)務惠民生,扎實開展脫貧攻堅幫扶工作

黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心深入推進公共資源交易電子化、服務標準化、流程便捷化、管理規(guī)范化,進一步優(yōu)化營商環(huán)境,提高群眾滿意度、社會認可度、市場主體獲得感和公共資源交易公信力,各項工作取得了明顯成效。

(2)項目支出績效自評情況

推進公共資源交易信息化平臺建設及農(nóng)村產(chǎn)權交易平臺建設項目

?資金使用情況:全年預算數(shù)167.23萬元,其中:財政撥款資金167.23萬元,全年執(zhí)行數(shù)167.23萬元,執(zhí)行率100%。

?項目實施情況:針對部門工作進行充分合理的預測,并以此編制資金計劃,已確保資金計劃的準確性,根據(jù)“量入為主,綜合平衡”的原則,確保預算資金合理、有序使用,完成全州公共資源交易全流程電子化交易平臺和縣級農(nóng)村產(chǎn)權交易平臺搭建。

?產(chǎn)生的效益:為全州公共資源交易及農(nóng)村產(chǎn)權交易提供統(tǒng)一規(guī)范的交易平臺,使公共資源交易公平、公正、公開、透明、高效、規(guī)范運作,促進全州公共資源交易及農(nóng)村產(chǎn)權交易有序發(fā)展。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。




黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心

2020年7月20日

黔南州公共資源交易中心2019年度州本級部門決算公開表.xls

黔南州公共資源交易中心2019年度部門決算共公開文字說明.DOC


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